内审检查表供销科.doc
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1、受审核部门供销科受审核人主管日 期2008年10 月1日审核地点会议室审核员审核时间2小时审核过程5.3、5.4.1、5.5.1、7.2、7.4、8.2.1标准条款检查内容及方法检查记录备注5.3质量方针5.4.1质量目标1. 公司制定的质量方针和质量目标是什么?2. 公司的质量目标是否已分解到办公室?是不是可测量的,如何评审质量目标,是否达到要求?如达不到要求采取什么措施?1、见质量手册。2、已分解,见质量方针目标分解考核办法,供销科质量目标:顾客满意率大于95%,合同履约率100%,采购物资交验合格率100%.可以测量进行统计分析,若达不到要求,采取纠正措施。5.5.1职责和权限供销科在公
2、司的质量管理体系中主要质量职责有哪些?1、主要负责:5.3、5.4.1、5.5.1、7.2、7.4、8.2.1等条款的控制。主要职责:a) 负责实施对供方评价和选择以及重新评价控制; b) 负责采购计划的制定、实施及采购物资的仓储管理控制 ; c) 负责市场调研,提供同行业的新产品信息;及顾客进行沟通,调查顾客满意度,及时反馈顾客信息,协助总经理搞好经营决策,负责合同的评审,及顾客进行沟通等. 7.2.1及产品有关的要求的确定1. 对顾客的要求如何确定?顾客的要求都包括哪些方面的内容2. 强制性标准和法律法规要求都包括什么内容?1、公司通过顾客调查及顾客沟通等方式确定顾客要求,包括及产品有关的
3、法律法规要求。产品的功能性,安全性适用性要求。2、法律法规有产品质量法-等内容。7.2.2及产品有关的要求的评审1. 及产品有关的要求的评审在什么时间进行?评审达到什么目的?2. 如果顾客的要求没有形成文件,如何确认?3. 如果产品要求发生变更时,能否及时更改相关文件并将更改的信息传达到有关部门?4. 是否保存评审记录和评审中提出的任何措施的记录? 1、在合同签定前评审,评审的目的是确保产品要求,合同报价及之前不一致的解决,公司有无能力满足顾客要求。2、口头复述经顾客确认或传真及顾客确认。3、当产品要求发生更改,由供销科填写合同变更通知单,及时更改相关文件,并通知各部门。4、查产品要求评审表记
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