关键工序控制检查记录表.doc

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1、质 量 记 录（总）清 单编号： 单位：菏建白云技术学院项目部 QCX/02-B1序号记录编号记录名称份数编制人及编制时间审核人及审核时间收集部门1Q5.4.1质量目标、指标分解技术学院项目部 2Q5.5各级岗位责任制技术学院项目部3QGL/07-B1开工报告审批表技术学院项目部4QGL/07-B2施工进度控制检查表技术学院项目部5QGL/07-B3关键工序控制检查表技术学院项目部 6QGL/01-B2单位（项目部）管理人员登记表技术学院项目部7QCX/02-B1成品保护实施检查记录技术学院项目部8QCX/05-B1管理体系运行监督检查表技术学院项目部9QCX/06-B1预防措施单技术学院项目

2、部 10QGL/02-B1施工设备巡检、保养及检查记录技术学院项目部11QGL/11-B1监视和测量装置台账技术学院项目部12QGL/11-B2监视和测量装（ ）检查记录技术学院项目部13QGL/11-B3监视和测量装置维护保养记录技术学院项目部 14QGL/06-B3年月采购计划技术学院项目部15QGL/06-B4主要物资进场验证记录技术学院项目部16钢筋电渣压力焊作业指导书技术学院项目部17QGL/06-B2合格供方名册(A类)技术学院项目部18QGL/06-B2合格供方名册(B类)技术学院项目部关键工序控制检查记录工程名称技术学院实训综合楼建筑面积8178m2开竣工日期2009.9.20

3、2010.9.15结构形式框剪工程造价907万元施工单位菏建白云技术负责人肖仲元检查内容：正在施工工程关键工序：基础钢筋A：查施工组织设计有无关键工序明细表施工组织设计有关键工序明细表B：有无专项施工方案或作业指导书 有作业指导书C：关键工序工期：和进度计划相符D：关键工序质量合格E：是否跟踪验证 已跟踪验证检查人：检查日期：2009.9.30关键工序控制检查记录工程名称技术学院实训综合楼建筑面积8178m2开竣工日期2009.9.202010.9.15结构形式框剪工程造价907万元施工单位菏建白云技术负责人肖仲元检查内容：正在施工工程关键工序：主体三层混凝土A：查施工组织设计有无关键工序明细

4、表施工组织设计有关键工序明细表B：有无专项施工方案或作业指导书 有作业指导书C：关键工序工期：和进度计划相符D：关键工序质量合格E：是否跟踪验证 已跟踪验证检查人：检查日期：2009.10.30施工进度控制检查表工程名称菏泽市技术学院实训综合楼建筑面积8178m2结构形式框剪结构工程造价907万元开竣工日期2009.9.20-2010.9.15建设单位菏泽市技术学院检查内容：施工进度是否和计划进度相符检查意见：正在施工基础，和进度计划相符原因：整改措施：跟踪验证：检查人： 2009.9.30施工进度控制检查表工程名称菏泽市技术学院实训综合楼建筑面积8178m2结构形式框剪结构工程造价907万元

5、开竣工日期2009.9.20-2010.9.15建设单位菏泽市技术学院检查内容：施工进度是否和计划进度相符检查意见：正在施工主体三层，和进度计划相符原因：整改措施：跟踪验证：检查人： 2009.10.30成品保护实施检查记录表工程名称菏泽市技术学院实训综合楼建设单位菏泽市技术学院开竣工日期2009.9.20-2010.9.15工程地点菏泽市西安路159号建筑面积8178平方米结构形式框剪施工单位山东菏建集团白云筑有限公司工程造价907万元技术负责人肖仲元成品保护实施部位及情况： A：部位：基础承台及承台梁钢筋B：护 防止绑好钢筋成品上人踩，设操作平台。C：包：D：盖E：封检查人：检查日期：09

6、.9.30成品保护实施检查记录表工程名称菏泽市技术学院实训综合楼建设单位菏泽市技术学院开竣工日期2009.9.20-2010.9.15工程地点菏泽市西安路159号建筑面积8178平方米结构形式框剪施工单位山东菏建集团白云筑有限公司工程造价907万元技术负责人肖仲元成品保护实施部位及情况： A：部位：基础承台及承台梁砼B：护 浇水养护C：包：D：盖E：封检查人：检查日期：09.10.3成品保护实施检查记录表工程名称菏泽市技术学院实训综合楼建设单位菏泽市技术学院开竣工日期2009.9.20-2010.9.15工程地点菏泽市西安路159号建筑面积8178平方米结构形式框剪施工单位山东菏建集团白云筑有

7、限公司工程造价907万元技术负责人肖仲元成品保护实施部位及情况： A：部位：一层梁板钢筋B：护 防止绑好钢筋成品上人踩，设操作平台。C：包：D：盖E：封检查人：检查日期：09.10.23成品保护实施检查记录表工程名称菏泽市技术学院实训综合楼建设单位菏泽市技术学院开竣工日期2009.9.20-2010.9.15工程地点菏泽市西安路159号建筑面积8178平方米结构形式框剪施工单位山东菏建集团白云筑有限公司工程造价907万元技术负责人肖仲元成品保护实施部位及情况： A：部位：一层梁板砼B：护 浇水养护C：包：D：盖E：封检查人：检查日期：09.10.26成品保护实施检查记录表工程名称菏泽市技术学院

8、实训综合楼建设单位菏泽市技术学院开竣工日期2009.9.20-2010.9.15工程地点菏泽市西安路159号建筑面积8178平方米结构形式框剪施工单位山东菏建集团白云筑有限公司工程造价907万元技术负责人肖仲元成品保护实施部位及情况： A：部位：二层梁板钢筋B：护 防止绑好钢筋成品上人踩，设操作平台。C：包：D：盖E：封检查人：检查日期：09.10.29成品保护实施检查记录表工程名称菏泽市技术学院实训综合楼建设单位菏泽市技术学院开竣工日期2009.9.20-2010.9.15工程地点菏泽市西安路159号建筑面积8178平方米结构形式框剪施工单位山东菏建集团白云筑有限公司工程造价907万元技术负

9、责人肖仲元成品保护实施部位及情况： A：部位：二层梁板砼B：护 浇水养护C：包：D：盖E：封检查人：检查日期：09.11.1成品保护实施检查记录表工程名称菏泽市技术学院实训综合楼建设单位菏泽市技术学院开竣工日期2009.9.20-2010.9.15工程地点菏泽市西安路159号建筑面积8178平方米结构形式框剪施工单位山东菏建集团白云筑有限公司工程造价907万元技术负责人肖仲元成品保护实施部位及情况： A：部位：三层梁板钢筋B：护 防止绑好钢筋成品上人踩，设操作平台。C：包：D：盖E：封检查人：检查日期：09.11.5成品保护实施检查记录表工程名称菏泽市技术学院实训综合楼建设单位菏泽市技术学院开

10、竣工日期2009.9.20-2010.9.15工程地点菏泽市西安路159号建筑面积8178平方米结构形式框剪施工单位山东菏建集团白云筑有限公司工程造价907万元技术负责人肖仲元成品保护实施部位及情况： A：部位：三层梁板砼B：护 浇水养护C：包：D：盖E：封检查人：检查日期：09.11.8成品保护实施检查记录表工程名称菏泽市技术学院实训综合楼建设单位菏泽市技术学院开竣工日期2009.9.20-2010.9.15工程地点菏泽市西安路159号建筑面积8178平方米结构形式框剪施工单位山东菏建集团白云筑有限公司工程造价907万元技术负责人肖仲元成品保护实施部位及情况： A：部位：四层梁板钢筋B：护

11、防止绑好钢筋成品上人踩，设操作平台。C：包：D：盖E：封检查人：检查日期：成品保护实施检查记录表工程名称菏泽市技术学院实训综合楼建设单位菏泽市技术学院开竣工日期2009.9.20-2010.9.15工程地点菏泽市西安路159号建筑面积8178平方米结构形式框剪施工单位山东菏建集团白云筑有限公司工程造价907万元技术负责人肖仲元成品保护实施部位及情况： A：部位：四层梁板砼B：护 保温养护C：包：D：盖E：封检查人：检查日期：2009.11.18主要物资进场验证记录编号：菏建白云公司技术学研项目部 QGL/06-B5序号材料名称品种规格炉（批）号牌号标号执行标准生产日期进场日期单位数量合格证编号

12、存放地外观检查验证人1钢材圆钢8Q235GB/T701-1997T工地合格2钢材螺纹钢16HRB335GB14992-2007管理体系运行监督检查表编号：09-1-1 2009 年10 月2 日QCX/05检查部门菏建白云检查人王英被检部门及负责人吕林序号文件章节号检查内容事实描述备注1234QGL/02-B1QGL/03-B1HJ/QGL/06HJ/QGL/07查设备维修、保养记录查消防器材是否齐全到位是否编制每月采购计划？查1-3种物资是否在合格供方中？该项目工程使用规范、标准有那些？图纸绘审记录、技术交底记录。机管员：庄昌国对设备及时保养已建立并放置以指定位置已编制采购计划，报材设处审批

13、，经抽查，水泥、钢筋、中砂、石子在合格供方名册中。有标准规范一套，图纸绘审技术交底记录、签字齐全。评定等级： 合格基本合格 不合格管理体系运行监督检查表编号：09-1-2 2009 年10 月2 日QCX/05检查部门菏建白云检查人王英被检部门及负责人吕林序号文件章节号检查内容事实描述备注567HJ/QGL/07HJ/QGL/08HJ/QGL/10是否编制施工组织设计？查开工报告。查施工进度检查表，有无工期滞后现象？查关键工序。查现场露天材料、大宗材料标识情况？查仓库标识、标牌、入库验收单、台账已编制施工组织设计，并审批。有开工报告，签字并盖章。施工进度和计划相符。有关键工序。经检查材料堆放整

14、齐，标识齐全，台账登记齐全。仓库标识、标牌齐全，入库验收单、台账记录齐全。评定等级： 合格基本合格 不合格管理体系运行监督检查表编号：09-1-3 2009 年10月2日QCX/05检查部门菏建白云检查人王英被检部门及负责人吕林序号文件章节号检查内容事实描述备注89101112HJ/QGL/11HJ/QGL/16HJ/QGL/17HJ/QCX/01HJ/QCX/05查是否建立监视和测量装置台账？查是否编制职业健康安全、环境管理方案？是否有水电利用综合对照表查文件控制。预防措施：查有无一般预防措施。有监视和测量装置台账，已检测。已编制方案并由安全生产部审批。由安全生产部对现场噪声进行检测不超规定

15、。工地现场经过对噪声检测白天不超过65dB(A)、夜间不超过55dB(A)准许施工。有水电利用综合对照表收发文、受控文记录齐全。已编制并报技术处审批，并验证实施。评定等级： 合格基本合格 不合格管理体系运行监督检查表编号：09-1-4 2009 年10 月2日QCX/05检查部门菏建白云检查人王英被检部门及负责人吕林序号文件章节号检查内容事实描述备注131415161718HJ/QCX/10HJ/QCX/11HJ/QCX/12HJ/QCX/13HJ/QCX/14HJ/QCX/16HJ/QCX/17查环境目标指标及职业健康安全目标指标是否分解？查是否制定应急准备和响应预案？固体废弃物控制措施。查

16、危险源、风险评价、风险控制策划是否编制？查该工程单位管理人员审核表及人员持证上岗情况。查是否进行环境合规性评价？已制定环境目标指标及职业健康安全目标指标并分解。已制定。分类存放，统一处理；标识可回收、不可回收。已编制并报管代审批。有单位管理人员审核表并报集团公司审批。已进行环境合规性评价，有评价记录。评定等级： 合格基本合格 不合格预防措施单编号： QCX/05-B3发生不合格部门：菏建白云公司技术学院项目部日期：2009年9月23日潜在不合格事实描述：因测量放线差错造成基础位移偏差。例如：把柱变现误作柱轴线，造成建筑物轴线位移现象。填报部门负责人签字： 2009年9月23日潜在不合格原因分析

17、：施工放线简单化，灰线放好后无专人复核，或未校验准确，未把轴线引出画在固定建筑物上，或放线龙门板被堆土压动。参和原因分析部门： 技术部 负责人： 200年9月23日防止潜在不合格发生预防措施：1、学习阅读图纸，全面账务轴线尺寸，经复核准确方可放线。2、在测量放线前要将经纬仪、钢卷尺校验准确。3、在设置龙门桩、轴线桩同时，必须将标志引出施工场地固定在安全位置。制定措施负责人： 日期：2009年9月23日预防措施审批： 日期： 年 月 日验证结论：经复核，基础各轴线无位移现象。验证部门：技术学院项目部 负责人签字： 日期： 年 月 日预防措施单编号： QCX/05-B3发生不合格部门：菏建白云公司

18、技术学院项目部日期：2009年9月23日潜在不合格事实描述：根据以前施工工程所收集质量记录，模板施工中容易出现位移、跑模现象。填报部门负责人签字： 2009年9月23日潜在不合格原因分析：1、 模板加固不牢2、 模板拼缝不严密，施工人员踩踏翘起。参和原因分析部门： 技术部 负责人： 200年9月23日防止潜在不合格发生预防措施：严格检查验收已经支设好模板，浇筑砼绑扎钢筋时搭设施工架制定措施负责人： 日期：2009年9月23日预防措施审批： 日期： 年 月 日验证结论：经监理、建设单位验收检查，模板无位移现象。验证部门：技术学院项目部 负责人签字： 日期：2009年 10 月 1日预防措施单编号

19、： QCX/05-B3发生不合格部门：菏建白云公司技术学院项目部日期：2009年9月23日潜在不合格事实描述：根据以前施工工程所收集质量记录，砼施工常出现蜂窝、麻面、孔洞等质量通病填报部门负责人签字： 2009年9月23日潜在不合格原因分析：1、 现浇砼模板表面不平整，模板加固不牢2、 施工中砼原材料计量不准确，水灰比较大，振捣时间短。参和原因分析部门： 技术部 负责人： 200年9月23日防止潜在不合格发生预防措施：模板加固牢固，严格俺规范及配合比要求计量上料。制定措施负责人： 日期：2009年9月23日预防措施审批： 日期： 年 月 日验证结论：已浇筑好砼未出现蜂窝、麻面、孔洞等质量通病。

20、验证部门：技术学院项目部 负责人签字： 日期：2009年 11 月10日特殊过程控制检查表工程名称菏泽市技术学院实训综合楼建筑面积8178m2开、竣工日期2009.9.20-2010.9.15结构形式框剪结构施工单位菏建白云公司技术负责人肖仲元检查内容：一层剪力墙电渣压力焊A：查施工组织设计有无专项施工方案施工组织设计有专项施工方案B：查有无作业指导书和技术交底有作业指导书和技术交底C：持证上岗情况持证上岗D：主要参数连续监控记录有连续监控记录检查人： 检查日期：2009年10月22日特殊过程控制检查表工程名称菏泽市技术学院实训综合楼建筑面积8178m2开、竣工日期2009.9.20-2010

21、.9.15结构形式框剪结构施工单位菏建白云公司技术负责人肖仲元检查内容：二层剪力墙电渣压力焊A：查施工组织设计有无专项施工方案施工组织设计有专项施工方案B：查有无作业指导书和技术交底有作业指导书和技术交底C：持证上岗情况持证上岗D：主要参数连续监控记录有连续监控记录检查人： 检查日期：2009年10月25日特殊过程控制检查表工程名称菏泽市技术学院实训综合楼建筑面积8178m2开、竣工日期2009.9.20-2010.9.15结构形式框剪结构施工单位菏建白云公司技术负责人肖仲元检查内容：三层剪力墙电渣压力焊A：查施工组织设计有无专项施工方案施工组织设计有专项施工方案B：查有无作业指导书和技术交底

22、有作业指导书和技术交底C：持证上岗情况持证上岗D：主要参数连续监控记录有连续监控记录检查人： 检查日期：2009年11月5日记 录 清 单编号： 单位：菏建白云技术学院项目部 QCX/02-B1序号记录编号(表格)记录名称(表格)份数编制人及编制时间审核人及审核时间收集部门1QGL/11-B1监视和测量装置台账2技术学院工地2QGL/11-B2监视和测量装置周周期自检记录5李海霞技术学院工地3QGL/11-B3监视和测量装置维护保养记录6技术学院工地4测试报告3尹桂英技术学院工地5检定证书5技术学院工地B类监视和测量装置台账编号：2009-01 第 1页 共 2 页 QGL/11B1序号设备名

23、称型号出厂号数量存放处备注1水准仪DS360025021台技术学院工地2经纬仪J63514041台技术学院工地3钢卷尺5m1把技术学院工地4钢卷尺50m74161把技术学院工地5台称TGT-5001台技术学院工地填表人：宁爱东 部门负责人：日 期： 2009.9.20 日 期：2009.9.20C类监视和测量装置台账编号：2009-02 第 2页 共 2页 QGL/11B1序号设备名称型号出厂号数量存放处备注1砼试模1501501509只技术学院工地2砂浆试模70.770.770.74只技术学院工地填表人： 宁爱东 部门负责人：日 期： 2009.9.20 日 期：2009.9.20监视和测量

24、装置维护、保养记录编号： 09-01 QGL/11B3单位或名称菏泽市技术学院实训综合楼设备名称砼试模日 期2009.9.25规格型号150150150除净灰土，上油保护计量员检查人监视和测量装置维护、保养记录编号： 09-02 QGL/11B3单位或名称菏泽市技术学院实训综合楼设备名称砂浆试模日 期2009.9.25规格型号70.770.770.7除净灰土，上油保护计量员检查人监视和测量装置维护、保养记录编号：09-03 QGL/11B3单位或名称菏泽市技术学院实训综合楼设备名称水准仪日 期2009.9.25规格型号DS36擦拭干净，用完装箱，轻拿轻放，保护良好计量员检查人监视和测量装置维护

25、、保养记录编号：09-04 QGL/11B3单位或名称菏泽市技术学院实训综合楼设备名称经纬仪日 期2009.9.25规格型号J6擦拭干净，用完装箱，轻拿轻放，保护良好计量员检查人项目监视和测量装置维护、保养记录编号： 09-05 QGL/11B3单位或名称菏泽市技术学院实训综合楼设备名称钢卷尺日 期2009.9.25规格型号50M擦拭干净，涂上防锈油卷好。计量员检查人监视和测量装置维护、保养记录编号： 09-06 QGL/11B3单位或名称菏泽市技术学院实训综合楼设备名称台称日 期2009.9.25规格型号TGT500除去灰尘，擦拭干净，配件齐全，放置设置点，有保护。计量员检查人记 录 清 单

26、编号： 单位：菏建白云 QCX/02-B1序号记录编号记录名称份数编制人及编制时间审核人及审核时间收集部门1QGL/02-B1施工设备巡检、保养及检修记录表技术学院工地施工设备巡检、保养及检修记录表编号: 2009-01 QGL/02B1设备名称弯曲机规格型号GW40编号6981服务工地菏泽市技术学院工地操作者巡检情况整机状态良好，制止灵活、分离彻底、有木板过路保护，护罩齐全安全防护有效。检查人：年 月 日保养及检修情况及时保养，无异常现象。保养、检修执行人： 年 月 日施工设备巡检、保养及检修记录表编号:2009-02 QGL/02B1设备名称切断机规格型号GQ40编号04103服务工地菏泽

27、市技术学院工地操作者巡检情况该设备保养较好、无异常发现。检查人：年 月 日保养及检修情况及时保养，无异常现象。保养、检修执行人： 年 月 日施工设备巡检、保养及检修记录表编号: 2009-03 QGL/02B1设备名称弯曲机规格型号GW40编号6981服务工地菏泽市技术学院工地操作者巡检情况该设备运转正常、传动系统良好，有个别罗椎缺油。检查人：年 月 日保养及检修情况保养、检修执行人： 年 月 日施工设备巡检、保养及检修记录表编号: 2008-06 QGL/02B1设备名称电锯规格型号M/104编号3420服务工地菏泽市技术学院工地操作者巡检情况防护到位，各种配件上油保养。检查人：年 月 日保养及检修情况已及时保养，维修，无异常。保养、检修执行人： 年 月 日