危化企业安全标准化检查表.doc

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1、危化企业安全标准化检查表企业名称： 检查时间： 年 月 日序号检 查 内 容检查结果应得分检查扣分扣分说明1 法律、法规和标准1识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度2识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求3形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新4采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方5适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价2 机构和职责1文件化的安全方针和年度安全目标2企业年度安全生产工作计划3各级组织年度安全生产工作计划4分解安全目标，签订安全目

2、标责任书5定期考核安全生产目标完成情况6明确企业主要负责人是安全第一责任人7各部门、单位及各级人员的安全职责8组织开展安全标准化建设，制定实施方案，明确时间、责任部门和责任人9制定安全文化建设计划或方案10二级企业初步形成安全文化体系11主要负责人作出明确、公开、文化化的安全承诺12主要负责人应确保标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源13主要负责人定期组织召开安委会，解决安全生产问题14落实领导干部带班制度15领导干部带班记录16制定安委会和各部门及基层单位职责17明确各级人员的职责18对各级部门、各级人员安全责任制定期进行考核奖惩19设置安委会、安全管理机构，按企业员工人数2%配备安

3、全管理人员，其任职资格符合要求20按规定配备注册安全工程师21根据生产规模设置管理部门22生产、储存剧毒化学品、易制毒危化品的单位应设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员23建立从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全管理网络，各级机构配备安全生产人员24按规定建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产所需25按规定建立安全生产费用台帐26依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费27实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险3风险管理1制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序2风险评价记录3定期进行常规活动风险评价，并记录重大风险4建立作业活动清单和设备、设施清

4、单5各级评价组织应有相应的负责人参加6制定风险管理培训计划7建立隐患治理台账、对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限、重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”、按期完成隐患治理8重大危险源管理制度的建立和执行情况9重大危险源安全评价报告或安全评估报告10重大危险源安全监控报警设施台账11重大危险源档案12重大危险源的设备、设施定期检查记录13重大危险源设备、设施的检验报告或检验合格证14重大危险源应急救援预案15重大危险源应急预案演练记录16应急救援器材台账17重大危险源备案18将风险评价结果对从业人员进行宣传、培训19变更管理制度20变更管理记录21检维修

5、前开展风险评价22危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患23每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果24供应商管理制度25合格供应商名录、选用、续用、评价记录26与采购有关的风险信息27建设项目开展风险评价28针对存在的风险，落实风险控制措施4 管理制度1按照法律法规要求编制企业安全管理制度，明确部门、职责及要求2适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单3企业主要负责人组织审定并签发安全生产规章制度4将安全生产规章制度发放到有关岗位5编制岗位操作规程6企业主要负责人或指定技术负责人审定并签发操作规程7操作规程发放到相关岗位8“四新”项目投产（用）前应编制新的操作规程9规定管理

6、制度和操作规程评审和修订的时机和频次10安全生产规章制度、操作规程至少每3年评审和修订一次11组织管理、技术、操作人员等参加制度和操作规程评审和修订12发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件（注明生效日期）13企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本5培训教育1制定全员安全培训、教育目标和要求2定期识别安全培训、教育需求3制定安全培训、教育计划并实施4提供培训、教育所需的人员、资金和设施5建立从业人员安全培训教育档案6安全培训教育计划变更时，应按规定记录变更情况7安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价和改进8对从业人员进行经常性安全培训教育9企业对从业人员岗位标准要求应文件

7、化，做到明确具体10落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准11主要负责人、安全管理人员经主管部门培训合格，取得资格证书后任职，按规定参加每年再培训12其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织培训，经考核合格后方可任职；按规定参加每年再培训。13其他从业人员经安全培训考核合格后上岗，并按规定进行再培训14新从业人员按规定进行展三级安全培训教育，经考核合格后上岗15特种作业人员、危化品从业人员经专门培训合格，取得特种作业操作证后上岗，并定期复审，建立台帐16在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，对有关人员（操作人员和管理人员）进行

8、专门培训，经考核合格后，方可上岗。17从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗18对外来参观、学习等人员进行入厂培训教育19对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证；进入作业现场前，作业现场所在基层单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育；保存安全培训教育记录20管理部门、班组应明确基本功训练项目、内容和要求；按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练21班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时，活动有负责人、有内容、有记录；企业负责人每季度至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每

9、月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字22管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时23安全管理部门每月至少检查一次安全活动记录。24安全生产管理部门或专职安全生产管理人员制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求25定期对各类人员进行日常安全教育，并做好记录26各类安全培训记录6生产设施及工艺安全1建设项目严格执行安全“三同时”规定，办理“建设项目”三同时“审批手续2建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理3施工现场安全检查记录4建立安全设施台帐，并定人管理、定期维护保养5安全设施编入设备检维修计划6安全设施检维修记录7监视和测量设

10、备管理制度8监视和测量设备台账9监视和测量设备检验报告10建立特种设备管理制度11特种设备台账和定期检验报告12特种设备登记注册，建立特种设备台帐和档案13对在用特种设备进行经常性维护保养，至少每月进行一次检查，保存记录14在用特种设备及安全附件定期校验、检修，并记录。15特种设备操作人员持证上岗16报废的特种设备注销手续17工艺危险员工培训记录18压力容器和压力管道及安全附件检验报告19紧急停车系统分布图及维护记录20监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录21各类动设备，包括备用设备维护保养记录等22工艺控制流程图及自动化控制资料23对工艺过程进行风险分析24生产装置开车前安全条件确认检查表

11、25系统气密、置换及动设备空试记录26操作人员培训27开车前隐患排查与整改记录28装置开停车方案29工艺操作记录及交接班记录30生产装置紧急情况应急措施和程序31关键装置、重点部位管理制度32关键装置、重点部位台账33关键装置、重点部位联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，每月至少到联系点进行了一次安全活动34关键装置、重点部位档案35关键装置、重点部位的监督检查记录36制定关键装置、重点部位应急预案37制定关键岗位、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练38严格执行检维修管理制度，实行日常和定期检维修管理39制订年度综合检查维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人

12、员、定安全措施、定检修进度40检维修风险分析记录41检维修人员安全培训教育记录42相应作业许可证及安全控制措施43对检维修作业现场进行安全检查的记录44检维修交付生产手续45生产设施拆除和报废管理制度46设施拆除和报废审批手续、拆除作业风险分析记录、拆除计划或拆除方案、设施拆除交接手续47拆除的设备、管道进行清洗置换，验收合格后方可报废7 作业安全1对动火等危险作业管理制度或操作规程实行作业许可管理2作业许可证中有危险因素识别和安全措施3危险场所设置安全标志4严重职业危害的岗位设置警示标志和告知牌管理台帐5在产生职业危害的岗位设置告知牌，告知职业危害因素检测结果6危险作业设专人监护，监护人具备

13、监护能力，并持监护人证进行监护7机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定8机动车辆进入生产装置区、罐区办理相关手续9承包商管理制度10承包商管理名录、档案（资质、表现评价、合同等）、资格预审、选择等11对承包商作业过程监督检查记录12向承包商进行现场安全交底，对承包商的安全方案和应急预案进行审查8职业健康1识别职业病危害因素2及时、如实向当地安全监督管理部门申报法定职业病目录所列的职业危害因素3职业危害防治计划和实施方案4建立健全职业卫生档案（包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等）5建立从业人员健康监护档案6作业场所职业危害因素符合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2规

14、定7职业危害场所设置报警、冲洗设施和防护器具专柜，定期检查8定期对作业场所职业危害因素进行检测，并在岗位告知，检测结果存入职业卫生档案，不符合标准规定应整改。9不得安排未经上岗职业健康体检的人员从事接触职业危害的作业10按规定对接触职业危害的人员进行在岗、离岗健康查体检11为从业人员提供符合要求的防护用品和器具12建立职业卫生设施及个体防护用品管理台账9 危险化学品管理1对所有危险化学品进行普查2建立危险化学品档案（包括名称、存放、生产使用地点、数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号及“一书一签”等）3化验室化学试剂分类清单4危化产品编制“一书一签”5采购的危化品向销售单位索取“一书一签”

15、6采购的危险化学品名录7设置固定应急咨询服务电话8按照有关规定对危化品进行登记9对从业人员及相关方进行危化品知识宣传、培训10危化品储存在专用仓库内，并符合安全要求11危险化学品出入库进行登记，并定期检查12危险化学品输送管道应定期巡线13危险化学品专用仓库安全设施，危险化学品输送管道安全设施，设置通讯和报警装置14剧毒化学品储存使用要求15剧毒化学品实行双人收发，双人保管16将剧毒化学品向公安部门和安监部门备案17严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度18危险化学品装车前后进行安全检查10事故与应急1建立厂级和车间级应急指挥系统2建立应急救援队伍3明确各级指挥系统和救援队伍职责4按照规定配

16、备足够的应急救援器材、消防设施及器材5设置固定报警电话6有毒有害岗位配备救援器材专柜，放置必要的防护救护器材7组织应急救援预案培训8综合应急救援预案每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练、演练后及时进行演练效果评价，并对应急预案评审9定期评审应急救援预案，至少每三年评审修订一次10应急救援预案报所在地安全生产监督管理部门备案、并通报当地应急协作单位11发生生产安全事故后，迅速启动应急救援预案12企业负责人直接指挥抢救，妥善处理，减少人员伤亡和财产损失13建立事故管理制度，明确事故报告程序14发生事故后，如实及时向有关部门报告15组织事故调查，查明事故原因，并按“四不放过”原则

17、进行处理16建立事故管理台账及事故档案11检查与自评1明确各种检查的内容、频次和要求2制定安全检查计划，明确检查目的、要求、内容和负责人3编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表4安全检查表应用培训记录5明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人6每年评审修订各种检查表7根据安全检查计划，按检查表开展安全检查、建立检查台帐，检查结果与责任制挂钩8安全检查形式和内容应满足相关要求，并建立检查记录、台帐9对检查出的问题进行原因分析，及时进行整改，对整改情况进行验证，保存检查、整改和验证记录10各种检查的主管部门对各级组织检查出的问题和整改情况定期检查11每年至少1次进行安全标准化自评（明确自评时间、制定自评计划、编制自评检查表、建立自评组织、编制自评报告）12提出进一步完善安全标准化的计划和措施12本地区要求13 现场问题及隐患企业负责人签字： 检查组长：