生产一致性自查报告.doc

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1、生产一致性自查情况汇 报 材 料XXXXXX2011年07月为认真贯彻落实工业和信息化部、公安部关于进一步加强道路机动车辆生产企业及产品公告管理和注册登记工作的通知、国家发改委、公安部关于进一步加强机动车整车出厂合格证管理的通知、国家发改委关于贯彻落实“五整顿”“三加强”工作措施意见，进一步加强车辆生产企业及产品公告管理的通知等文件精神，进一步加强我公司产品生产一致性及整车出厂合格证管理工作，根据省工业和信息化厅关于对全省汽车生产（改装）企业生产一致性检查的通知中的自查要求内容逐项进行了检查，现将自查情况汇报如下：一、基本情况：1、XXXXXX拥有轻型车事业部和专用车事业部两个厂区，轻型车事业

2、部占地面积100余亩，建筑面积70000平方米，在册职工120余名。拥有各类生产检测设备260余套，其中汽车链式平台装配线一条，涂装线一条，焊装线一条，现代化检测线一条，全厂实行ERP系统管理。2、专用车事业部占地面积400余亩，建筑面积40000平方米，在册职工420余名，其中具有中、高级职称的工程技术人员和管理人80余名。主要从事重型专用汽车生产改装，生产自卸车、混凝土搅拌运输车等系列产品。年生产能力5000台。 公司拥有先进的数控坐标式切割机、剪板折弯设备和焊接设备，导轨专用车床、数控卷板机、罐体焊接中心、封头切割机，纵剪分条横切机组、双机联动数控折弯机、液压闸式剪板机，总装流水线一条、

3、喷砂喷漆烤漆线一条、开卷校平流水线一条以及相匹配的辅助设备和先进的检测设备达400台（套）。3、我公司建立了完善的质量管理体系，通过ISO9001质量体系认证，以质量手册为指导文件，质量体系过程清晰、结构合理，程序文件充分适宜。4、随着国家相关部门对机动车产品质量和生产一致性管理的加强，为切实保障汽车产品强制性认证的有效实施，我公司依据工业和信息化部制定的车辆生产企业及产品生产一致性监督管理办法（工产业2010第109号），和国家认证认可监督管理委员会制定的机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则（CNCA-02C-023-2008），统一编制了生产一致性控制计划（TMAC-JBYZX001、

4、TMAC-QKYZX001、TMAC-QHYZX001），并上报中国质量认证中心审核、批准。企业依据CQC批准的生产一致性控制计划进行生产一致性管理工作。5、为确保公司质量体系有效的建立、健全、运行和保持，公司任命了质量负责人，组建了质量小组，全面负责公司的质量工作，协调处理公司出现的产品和服务质量问题，保证公司产品质量和向顾客提供优良的服务。二、产品生产一致性自查情况1、XXXXXX集团现有公告车型30个，其中：轻型货车类5个、轻型客车旅行车类10个、自卸车类2个、混凝土搅拌运输车类12个、半挂车类1个。上述车型公司均严格按照国家强制性标准制定了产品生产一致性保证计划书，并在生产过程中得到充

5、分的实施，质检部门对各个工序进行严格把控，相关质量记录完整齐全，在质检部保存5年。2、公司由人事部定期对与产品质量有关的生产、质检等人员进行专业知识培训，提高相关人员的素质，使其能正确理解工艺文件和作业指导书的内容，确保其在生产、检验过程中能够贯彻落实相关技术文件的要求，严格按照相关技术文件生产、检验。公司与质量相关的人员均要求具有相关的专业资质证明，并在人事部备案，相关培训记录、考核记录等各种文件均按规定存档。3、公司具备保证产品质量所必需的各种生产、检验设备、量具和卡具，完全可以保障对安装专用部分及作业装置后的整车专用性能方面实施检测。检测线每年委托河北省技术监督局进行一次检验，各种检具每

6、半年进行一次检验，以确保各种检验设备和检具的正常使用。此外公司质检部门还制定了严格的检具日常管理规定，保证各种检测工作的性能满足相关标准及规定的要求。如果检验设备、量具和卡具在检定时发现不符合要求，质检部门会对出现问题的时间段内所生产的产品检验结果重新评估，同时维修或更换该检测设备。4、我公司严格按照合格证管理系统及规范的规定制作、打印、上传、记录、发放整车出厂合格证，并由专人负责此项工作，保证出具符合要求的产品合格证，并立即上传。如因合格证打印系统出现故障而不能及时打印上传的，按照相关规定在48小时内上传，如48小时内合格证管理系统无法恢复使用，等故障恢复后按规定申请补传。5、公司除保留整车

7、信息及出厂检测原始单据外，质检部还对原始数据分类，建立电子化的整车产品信息和检测记录，其中整车信息存档期为车辆设计使用年限；产品的检测数据存档期为5年。6、公司对关键零部件以及涉及安全环保性能的零部件总成，由技术部根据3C要求以及ISO9000质量管理体系要求制定进货检验、过程检验和最终检验的检验作业指导书，并根据3C、ISO9000程序文件进行检验和验证，严格执行安全、环保、节能等相关法规。在符合国家相关规定和公告要求的前提下尽量满足顾客的特殊要求、专用部分及作业装置和机构的功能实现，对于违反相关规定和公告要求的客户绝不让步接受。近期为配合我省超限治理以及一致性检查工作，特别加大了对专用汽车

8、的外廓尺寸、侧后防护等方面的检测密度，保证出厂车辆符合国家相关标准及公告要求。对关键工序由技术部严格按照规定编制作业指导书，明确工艺要求和控制方法、规范操作，并由质检部在实施过程中监视和测量。特殊过程的操作人员全部做到持证上岗。7、公司建立了从关键零部件总成至整车出厂的完整的产品追溯体系，从零部件进厂入库进行检验，到装配过程中控制及出厂后在售后跟踪记录，各个环节均建立电子档案（数据存档期同第五条）。当产品质量、安全、环保、节能等方面发生重大问题时，能够迅速查明原因，确定召回范围。当顾客需要维修备件时能够迅速确定所需备件的技术状态。8、我公司制定了严格的供应商评估管理体系。供应部每季度对供应商进

9、行等级评定，根据供方产品质量、交付业绩、外部退货等情况进行等级调整或进行更换。质检部严格按照公司程序文件不合格品控制程序对不合格品进行处理并填写完整记录，待不合格项纠正后方可继续使用。对于供方提供的零部件总成服务和相应的制作过程，供应部结合质检、技术、售后等部门根据技术要求和程序文件进行检查，在确定需采购样件和制作过程符合要求后进行正式采购。供应部根据程序文件对过程进行记录并存档5年。9、对采购、生产 、销售、售后服务等过程中发现的不合格品进行标识，记录和评价之后退回供方或自行报废，关键零部件的合格率要100%，对于不合格的，或者不满足规定要求的关键零部件，要求退货处理，绝不让步接收。10、我

10、公司产品一致性保证能力（ 包括人员能力、生产检测设备、生产工艺、工作环境、管理体系等）未发生变化，能够满足原要求。11、我公司基本情况以及生产的产品状态与公告批准状态一致。三、产品合格证自查情况：2010年7月份至今共使用合格证267张，其中包括正常发放230张，因损毁等原因更换17张合，打印出问题作废20张。公司制定了合格证管理程序，合格证的制作、打印、上传、发放严格按照该规定进行，并且建立了专门的产品合格证信息传递系统，有专门机构专人负责管理。合格证在石家庄中晟安全有限公司制作，该公司有相应的资质认证，制作数量有相应的记录，合格证样式与内容均与备案的样式和公告的参数相一致。坚决杜绝传送虚假

11、合格证、异地贴牌使用合格证和倒卖、转让合格证等行为。合格证的发放均有详细的登记记录，保证一车一证以及追溯性。一般合格证打印后会立即上传，除特殊情况，如：打印系统故障、网络不通、停电等，会在系统恢复正常后第一时间打印、补传合格证。完毕后会做相应记录，发放时领取人必须填写合格证领用单并由主管副总签字后方可领取，保证一车一证，如遇特殊情况，如：打印错误、条码不清等需要更换时，在收回旧证后才予发放新证。公司不存在异地生产车辆贴牌使用合格证和倒卖、转让合格证的现象。四、总结经公司对生产一致性的自查，各相关部门均按照公司现有质量管理体系文件和企业标准执行。公司能有效控制产品从设计开发、采购、生产制造到销售服务全过程的一致性。同时，公司将以此次检查为契机积极完善各个环节的控制，尤其是加大产品一致性和合格证管理力度，确保产品符合国家车辆生产相关标准、规定和公告要求。XXXXXX2011年7月10日