湖北省企业安全生产标准化评审报告编制导则[1].doc

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1、湖北省企业安全生产标准化评审报告编制导则 1.适用范围本导则适用于湖北省企业安全生产标准化评审报告的编制考评工作。2.规范性引用文件、标准国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委20114号 ）、国家安全监管总局、中华全国总工会、共青团中央关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见（安监总管四201182号）、国家安全生产监督管理总局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知（安监总管四201184号）、国家安全生产监督管理总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知（安监总管四201187号）、国家安全生产监督管理总局等部门关

2、于全面推进全国工贸行业企业安全生产标准化建设的意见（安监总管20138号）、省人民政府办公厅关于深化企业安全生产标准化建设的指导意见（鄂政办发20133号）、省安监局关于加强企业安全生产标准化考评工作的通知（鄂安监发201352号）、湖北省安监局安全生产标准化二级企业考评运行工作制度（试行）（鄂安监发201340号）、企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）。3.安全生产标准化评审报告的基本要求企业安全生产标准化评审单位应严格按照国家、省颁布的安全生产标准化管理规范、文件、评定标准开展评审工作。评审报告应内容全面、重点突出、条理清楚、数据完整、取值合理、评审结论客观、公正，提出

3、的建议应有针对性和可操作性。4.安全生产标准化评审报告格式4.1安全生产标准化评审报告格式规定4.1.1封面页；4.1.2评审单位资质；4.1.3评审备案表；4.1.4目录；4.1.5正文；4.1.6附录。4.2规格4.2.1封面、评审备案表按附件1、附件2编制。4.2.2正文 一级标题：小二号大标宋加粗 二级标题：三号宋体加粗 三级标题：小三号宋体 正文：四号宋体 行距：单倍行距 页边距：左28mm 右20mm 上25mm 下20mm页码：单页码右，双页码左。4.2.3装订 安全生产标准化评审报告应采用A4幅面，左侧胶装。5.正文内容按照企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010

4、）和相关行业安全生产标准化规范编写。企业安全生产标准化评审报告应客观、公正、全面地反映企业安全生产标准化创建过程，取得的成果、存在的问题以及建立持续改进运行机制的情况。国家、省对于标准化建设或要素评审内容另有要求的，应根据实际需要进行调整和补充。但整体成文至少应包括：概述、评审程序和评审方法、评定标准适应性分析、要素评审、不符合项及整改建议、企业整改计划及整改核查、评分汇总表、评审结论等8个方面内容。5.1 概述5.1.1企业简介（包括企业性质、地理位置和交通、所属行业和专业、主要产品、主要生产工艺流程、主要原材料、生产能力和规模、生产方式和主要设备设施产品、年经营收入、从业人员数量、专职安全

5、管理人员数量、企业下属单位情况、安全生产标准化创建情况等）；5.1.2评审单位情况简介（包括单位性质、评审人员专业职称情况、主要业绩等）；5.1.3企业提交的申请材料情况及符合性评述（包括相关的资质证照、制度及安全操作规程、安全组织机构、重大危险源、重点设备、装置等）；5.1.4评审过程简述。5.2 评审程序和方法5.2.1评审范围；5.2.2评审依据；5.2.3评审方法；5.2.4评审程序；5.2.5评审时间。5.3 评定标准适应性分析5.3.1根据企业生产实际情况和特点，按行业分类标准，判别企业所属的行业和专业，确定适用的评审标准，并对所运用标准的适用性进行分析。5.3.2国家或省已经出台

6、该行业（专业）安全生产标准化标准的，应优先使用行业（专业）安全生产标准化标准。国家、省未制定该行业（专业）安全生产标准化评审标准的，按企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 90062010）进行评审。5.4 要素评审对评审企业安全生产评审标准规定的核心要求（或A级要素、1级要素）的建立（制定、完善）情况，逐一跟踪落实情况及运行效果，逐项进行符合性或不符合性描述，并注明不符合项具体的部门（车间）、部位等。5.5符合项、不符合项的描述及整改建议通过要素评审结果，评审机构应客观、公正地反映企业在安全生产标准化创建中存在的问题（可用表格或概述方式明了而简洁表达）。符合项重点以文字描述，包括：安全生产费

7、用的提取与使用（依据、标准数额、使用计划、使用情况应分述）、安全管理机构（名称、职能、人员配备等）、安全生产责任险或安全生产风险抵押金、工伤保险情况；不符合项应逐项描述，并逐项提出有针对性和可操作性的整改建议。5.6企业整改计划及整改核查5.6.1企业应按照评审机构提出的不符合项和整改建议，举一反三，对照国家相关标准进行自查，按照“五落实”（整改措施落实、资金落实、时限落实、责任落实、应急预案落实）的原则制定整改计划，积极组织整改。5.6.2企业完成整改后，评审机构应对企业的整改情况进行核查，并对整改结果的符合性做出说明。5.7评审评分汇总表简明扼要用表格形式反映各核心要素（或A级要素、1级要

8、素，必要时至B级要素、2级要素）评审的结果分值。5.8评审结论应从以下几方面作出论述：5.8.1明确评审依据的主要评定标准；5.8.2各核心要素是否分别达到标准化企业相应等级的要求；5.8.3评审实际得分值（保留2位小数），明确该企业是否达到安全生产标准化企业相应的等级；5.8.4企业是否建立了安全生产标准化运行机制，能够按相应等级的要求运行，通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的长效机制；5.8.5建立安全绩效持续改进的长效机制的建议等。6附录包括但不限于以下内容：6.1省安全生产技术协会开具的安全生产标准化评审告知书；6.2企业接受现场评审、具备评审条件的声明；6.3评审

9、计划；6.4评审及参与评审人员签到表；6.5 首次会、末次会议程及主要人员签到表；6.6不符合项及整改核查报告；6.7 安全生产责任险或安全生产风险抵押金、工伤保险情况（复印件）；6.8评审前后现场整改对照照片；6.9评审各专业小结；6.10评审真实性及保密承诺；6.11其它需要说明的事项。附件1：封面格式报告编号：湖北省企业安全生产标准化 （宋体一号字） 评审报告（宋体小初字） 申请企业： 评审单位： 所属行业： 专业： 评审等级： 评审性质：初次 复评 评审日期： 年 月 日至 年 月 日 湖北省安全生产技术协会监制 附件2： 企业安全生产标准化评审备案表（宋体3号字）评审单位情况（黑体小4号字）评审单位单位地址法定代表人电 话手 机联 系 人电 话传 真手 机电子信箱评审小组成员（专家）姓 名职务/职称 专家聘书编号资格证编号本人签名组长成员（专家）企业情况企业名称法定代表人电 话手 机联 系 人电 话传 真手 机电子信箱评审结果评审等级： 一级 二级 三级评审评分：评审组长签字：评审单位负责人签字： （评审单位盖章） 年 月 日本页中其它均为宋体小4号字；评审报告首页应由评审单位填写名称