全面生产维护控制程序IATF16949转版更新.doc

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1、全面生产维护控制程序( IATF16949转版更新)有限公司全面生产维护控制程序 IATF16949：2016文件编号：QP-SC -03制订日期：2017/9/29 制订单位：生产部 修订日期：2017/9/29 版 次： B0 版受控状态：受控文件/参考文件拟制审核核准R C 生效日期：2017/9/29副本编号： 保管部门：行政部文件编号QP-SC-03文件名称：全面生产维护控制程序目 录1、 目的2、 适用范围3、 职责4、 工作流程5、 相关文件6、 相关记录7、 附件一制 / 修 订 履 历 表制/修订日期版次制/修订内容批准审核制订者2017年9月29日B0IATF16949:2

2、016转版制定RC分发单 位YXJSSCPGXZCWCG营销部技术部生产部品管部 行政部财务部采购部1.目的 识别并提供和维护为实现产品加工的符合性所需要的设备和模具（含工装）。 2适用范围 适用于为实现产品符合性所需的一切设备、设施、模具及工装。3职责与定义3.1 生产部负责对设备和模具、工装维修与保养计划和目标的制定与检查3.2 生产车间具体实施。3.3 TPM：Total Productive Maintenance,全面生产维护；3.4 设备：指可供企业在生产中长期使用，并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的劳动资料和物质资料的总称，是社会创造物质财富与增值的重要手段；3.5 替换

3、件：为提高设备维修效率而准备的用于某一部件的永久或临时性的更好而准备的零件，适用时被替换件可以线下维修后再作为替换件使用；3.6预防性维护：为了消除故障失效和非计划生产性生产中断的原因而策划的定期活动（基于时间的周期性检查和检修），是制造过程设计的一项输出；3.7周期性检修：用于防止发生重大意外故障的维护方法，此方法根据故障或中断历史，主动停止使用某一设备或设备子系统，然后对其拆卸、修理或更换零件，重新装配并恢复使用；3.8预测性维护：通过对设备状况实施周期性或持续监视来评价在役设备状况的一种方法或一套技术，以便预测应当维护的具体时间；3.9OEE：全局设备效率，等于时间运行效率*性能运行效率

4、*良品率；3.10MTBF：平均故障间隔时间；3.11MTR：评价维修时间。4.工作流程4.1 新设备采购管理4.1.1 申请：当因生产需要采购新设备或模具时，由设备或模具使用单位填写设备/模具处置申请单， 经有关部门会签及公司领导批准。4.1.2 购置：采购部负责设备/模具的采购工作。对主要设备由申请单位协助采购部进行采购。4.1.3 验收：所采购的设备/模具进入公司后，由品管部、技术部、使用单位、进行验收，并在新增 设备申请表上填写验收记录。做好资料、随机备件交接，设备资料由生产部保存，随机备件由 技术部负责管理。资料、随机备件应齐全。4.1.4 特种设备：公司所采购的特种设备，必须在采购

5、前进行评审，不符合国标的设备不允许采购，同时，对于符合国标的特种设备，在设备台账中特别标注，同时建立年检制度。按照相关特种设备的要求，规定使用人员，并按要求进行专业培训，持证上岗。”4.2入库4.2.1 设备/模具/工装台帐建立：4.2.2 设备/模具/工装验收合格后，由采购单位填写入库手续交由仓库办理固定资产手续，并对该设备/模具/工装进行统一编号和标识，并记录在固定资产清单上。4.2.3主要设备由技术部记录在设备清单上。4.2.3设备/模具编号原则4.2.3.1 设备/模具类别/设备/模具名称- -流水编号 （模具按照： 模架号+部件名称） 例：ZS-01 其含义为 注塑机-序号第一台 （

6、2-A-2 第二层A模架第2个） 4.2.3.2设备类别主要分为主要设备、辅助设备、测量设备、办公用品、生活用品等。4.3设备/模具/工装使用与维护保养计划4.3.1设备操作人员要求：主要设备操作人员应通过本单位组织的考试合格后，方能上岗。4.3.2其他设备操作人员应按人力资源控制程序进行岗位培训考试合格后，方能上岗。4.3.3模具每次使用后，由指定人员在模具使用记录表上记录“生产模数/累计总模数”的要求。当模具达到使用寿命情况下，应依照“模具使用记录表”备注要求进行模具的保养、维修或报废。4.3.4模具每次生产后，要进行“末件管理”，将最后一模产品作为末件，用自封袋封存，标识清楚，收存到“产

7、品末件室”保留，以作为下次开机生产时，首件检验的比对依据。4.3.5设备在开机前： 检查电源及电器控制开关、旋钮等是否安全、可靠；各操纵机构、传动部分、档位、限位开关等位置是否正常、灵活；各运转滑动部分是否良好，油杯、油孔、油毡、油线等处是否油量充足；检查油箱油位和滤油器是否清洁。在确认一切正常后，才能开机试运转。在启动和试运转时，要检查各部位工作情况，有无异常现象和声响。检查结束后，必要时做好记录，4.3.6设备在使用中：a)严格按照操作规程使用设备，不违章操作；b) 设备上不要放置工、量、刀具和部件、原材料等。确保活动导轨面和导轨面结合处无切屑、灰尘，无脏油污、锈迹，无拉毛、划痕、擦伤等；

8、c) 应随时注意观察各部位运转情况和仪器仪表指示是否准确、灵敏，声响是否正常，如有异常，应立即停机检查，直到查明原因、排除问题为止；d)设备运转时，操作人员应集中注意力，不可以边操作边交谈，更不能开着机器离开岗位；e)设备发生故障后，自己不能排除的应立即与维修工联系；在排除故障时，不要离开岗位，应与维修工一起工作，并提供故障的发生、发展情况，共同做好故障排除记录。4.3.7设备使用后：a)做好设备内外清洁，无锈迹，工作场地清洁、整齐，地面无油污、垃圾；产品堆放整齐定位；b)各传动系统工作正常，所有操作手柄良好、可靠；c)润滑装置齐全，润滑良好；d)设备附件齐全，保管良好；e)安全防护装置完整、

9、可靠，内外清洁；f)工具箱内工具摆放整齐、合理、清洁；g)设备上的所有仪器、仪表、安全保护装置完整无损，灵敏可靠，指示准确，各传输管接口处无泄漏现象；h)保养后，各操纵手柄置非工作状态，电气控制开关旋钮等回“0”，（注塑机射台退到底，模具导柱进入导套但不锁死），切断电源。i)认真填写必要的记录。4.4保养计划 4.4.1机器设备的维护保养分为四类：a. 一级保养；（日保养）（作业准备验证表）b. 二级保养；（月保养）c. 三级保养；（半年保养）d四级保养；（年度保养）4.4.2一级保养由操作人员完成，由生产车间或生产线自行检查。4.4.3二极保养由车间班长负责完成，专职维修工配合。4.4.4三

10、极保养由专职维修工负责完成，车间班长配合。4.4.5四级保养由专职维修工负责完成，车间班长配合。4.4.6 以上保养完成后记录在作业准备验证表及相关保养记录单上，模具每次使用结束，在模具履历卡上登记，模具保养参照执行。在模具相关的保养记录单上登记。4.5设备/模具/工装维修4.5.1对于关键设备/模具/工装的维修，维修完成后应将维修结果记录于设备/模具处置申请单中，并报技术 部备案。4.6报废处理4.6.1对于无法修复或无使用价值的设施、设备、模具、工装，由生产部填写设备/模具处置申请单后送技术部审核，经总经理批准后才可报废。4.6.2对于低值易耗的工具等，由部门负责人同意即可以旧换新。4.7

11、设备配件管理4.7.1设备的配件是设备维修的重要环节，为了缩短维修时间，提高设备利用率，对于一些常用的设备配件 做到有备无患。4.7.2设备配件计划：技术部应根据机器设备相应的维修状况和其使用量进行统计、分析、汇总制定出相关 设备的备件库存数量。制定关键设备备件备品清单。4.7.3设备配件保管：设备使用单位负责对所使用设备的配件的保管。4.7.4对关键设备的备件应单独列帐，种类、数量符合“设备配件计划”中之规定，且不得挪作他用。4.8绩效控制在必要和适用时，公司制定OEE（全局设备效率），MTBF（平均故障时间间隔）和MTTR（平均维修时间）以及预见性维护符号性指标作为对设备维护目标的管理。同

12、时，维护目标的绩效作为管理评审的输入。5.相关文件5.1生产设备和模具管理制度6.相关记录6.1设备/模具处置申请单 6.2生产设备-消防设施台帐 6.3模具台账 6.4模具使用记录表6.5 生产用工装夹具清单6.6关键设备备件备品清单6.7模具履历卡6.8注塑机月度保养检查记录6.9注塑机半年保养检查记录6.10注塑机年度保养检查记录6.11注塑机日保养记录6.12注塑模具维护保养检查记录表6.13机械手专用工装夹具清单7.附件一、全面生产维护控制程序乌龟图附件一、全面生产维护控制程序乌龟图满足产品和过程要求的设备/模具/工装新产品生产需求过程改进的需求设备/模具使用状况鉴定详见“过程绩效指标”全面生产维护控制程序全面生产维护控制程序设备管理（人员）设备维修（人员）备件计划（人员）仓库管理（人员）资产管理（人员）采购（人员）设备操作（人员）办公系统维修工具与设备设备/模具备件设备设施全面生产维护 控制程序乌龟图7 / 7