《质量环境职业健康安全能源四合一管理手册》.docx

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1、质量环境职业健康安全能源四合一管理手册 有限公司 质量、环境 职业健康平安、能源 管理手册 文件编号： Q M-01 生效日期： 2017年 07月 日 版 本 号： D/0 受控正本 受控副本 编制： 审核： 批准： 文件制定/修改状况记录 序号 版次 修改内容 制定/修改人 审核 批准 修改日期 1 2 3 D/0 质量、环境体系换版，新增能源管理体系，重新改版 2017-7-1 4 5 相关部门会签看法栏 部门 职务 姓名 部门 职务 姓名 会签看法 会签看法 部门 职务 姓名 部门 职务 姓名 会签看法 会签看法 部门 职务 姓名 部门 职务 姓名 会签看法 会签看法 审批看法 审批时

2、间： 0.1目 录 0.1目 录 2 0.2 公司概况 4 0.3 目的、适用范围 5 0.4 实施令 6 0.5 任命书 7 0.6 QEOEn管理体系方针和目标 8 0.7 手册的管理 10 0.8 相关文件 10 4 组织所处的环境 11 4.1理解组织及其所处的环境 11 4.2理解相关方的需求和期望 12 4.3 确定管理体系的范围 12 4.4四合一管理体系及其过程 12 5、领导作用 14 5.1领导作用和承诺 14 5.2质量、环境、职业健康平安和能源方针 14 5.3组织的岗位、职责和权限 15 6 策划 16 6.1应对风险和机遇的措施 16 6.2管理目标及其实现的策划

3、20 6.3管理体系变更的策划 21 7 支持 22 7.1 资源 22 7.2 人员实力 25 7.3 人员意识 25 7.4沟通及信息沟通 25 7.5形成文件的信息 27 8 运行 28 8.1运行策划和限制 28 8.2产品和服务的要求 30 8.3 产品和服务的设计和开发 31 8.4 外部供应过程、产品和服务的限制 34 8.5 生产和服务供应 35 8.6 产品和服务的放行 37 8.7 不合格输出的限制 38 8.9 应急打算和响应 40 8.10 环境、职业健康平安、能源管理事务、不符合限制 40 9 绩效评价 41 9.1监视、测量、分析和评价 41 9.2 内 部 审 核

4、 43 9.3 管 理 评 审 43 10 持续改进 45 10.1 总则 45 10.2 不合格和订正措施 45 10.3 持续改进 45 附件一：公司组织机构图 47 附件二：QEOEn管理体系要求及职能安排表 48 附件三：公司程序文件清单 48 0.2 公司概况 0.2.1公司简介 0.2.2 我们的愿景： 志向平台 0.2.3我们的使命： 1、 生活品质而全力以赴！ 0.2.4 我们的核心价值观： 诚信、敬业、团结、公正、感恩、奉献 0.3 目的、适用范围 0.3.1 目的 本手册依据GB/T 190012016 idt ISO 9001：2015质量管理体系 要求、GB/T 240

5、012016 idt ISO 14001：2015环境管理体系 要求及运用指南、GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007职业健康平安管理体系 要求和GB/T23331-2012 idt ISO50001:2011能源管理体系 要求建立、实施并有效保持本公司的质量/环境/职业健康平安/能源 管理体系，用以证明本企业有实力稳定的供应满意顾客和适用的法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，从而达到顾客满足；使公司环境、职业健康平安、能源管理制度的完善、有效，从而为全球的环境爱护、员工的职业健康平安、公司的能源管理做出更大贡献。 0.3.2

6、 适用范围 a) 本手册适用于位于 生产和服务及相关环境、职业 健康平安、能源管理活动。 b) 本手册也适用于其次方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和职业健康平安、能源管理实力的 依据之一； c) 本手册的说明权归公司总经理。 0.3.3删减说明 无删减。 0.4 实施令 司质量/环境/职业健康平安/能源管理手册（以下简称：管理手册）, 编号:QEOEnM-01, 经本公司审定后予以批准颁布，自2017年07月01日起实施。原QEOM-01管理手册同时作废。 建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策。通过质量/环境/职业健康平安/能源管理体系的有效运行，促进和证明本公司能供应满意顾客和适用

7、法律法规要求的产品，持续改进，满意顾客要求。依照管理方针和目标限制活动、产品和服务对质量/环境/职业健康平安/能源的影响，确保本公司持续发展, 限制、消退和减小环境/职业健康平安/能源风险，改进环境/职业健康平安/能源绩效。 依据本公司实际状况，GB/T 190012016 idt ISO 9001：2015管理体系为基础和主线，融合GB/T240012016 idt ISO14001：2015环境管理体系、GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007职业健康平安管理体系和GB/T23331-2012 idt ISO50001:2011能源管理体系 要求，根据过程方

8、法和PDDA循环的模式，阐述公司的管理方针和目标，对公司的质量、环境、职业健康平安、能源管理的一体化管理体系作了总体描述。 本管理手册对外可作为评价本公司满意顾客和法律法规要求实力的纲领性文件，可供应顾客、相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量/环境/职业健康平安/能源管理体系之用。 管理手册是本公司必需长期遵循的管理体系文件，是公司开展质量管理、环境和职业健康平安/能源管理及活动的要求和准则。公司各部门和全体员工必需仔细学习，严格遵照执行。 二O一七年七月一日 0.5 任命书 管理者代表任命书 兹任命 先生为德 限公司管理者代表，负责在公司范围内组织开展质量-环境-职业健康平安-能源管理体

9、系（QEOEn管理体系）工作： 1）依据公司质量、环境、职业健康平安/能源方针、目标、要求，组织策划公司QEOEn管理体系工作。 2） 负责建立、实施和维持公司QEO管理体系满意GB/T19001-2016（等同于ISO9001：2015）、GB/T24001-2016（等同于ISO14001：2015）、GB/T28001:2011（等同于OHSAS18001：2007）以及GB/T23331-2012（等同于 ISO50001:2011）的要求，确保公司QEOEn管理体系的有效运行。 3）负责组织开展公司的内部体系审核、订正及预防、管理评审等活动，确保在整个公司内提高满意客户的意识，向最高

10、管理者报告公司QEOEn管理体系的运行状况，并负责有关QEOEn管理体系对外联络事宜。 4）负责公司二级体系文件的审批、颁布。 5）其他相应体系文件所给予的职责。 签发： 日期：2017年7月1日 职业健康平安事务代表 经本公司职工代表大会一样通过，选举本公司总经办 为职业健康平安事务代表。帮助管理者代表，参加职业健康平安方针、目标的制定和评审，参加风险管理和平安事务管理等。 特此公布。 0.6 QEOEn管理体系方针和目标 06.1方针 a) 质量方针 科学设计、精工细作、持续改进、客户满足 b) 质量方针含义诠释： 科学设计：伴随着社会的快速发展以及客户要求水平的不断提高，产品研发已成为企

11、业快速腾飞的助推器，产品是否符合市场需求，企业能否赢得客户忠诚，与企业开发工作是否坚持以人为本、是否深刻贯彻科学设计理念有极大关系； 精工细作：质量是企业的生命。一切工作都要严格根据企业规章制度、质量标准、技术标准、工艺流程的要求规范操作，细心有序地完成每道工作程序，细致检验严把质量关，不让不合格的产品和服务流转到下一道工序，为企业创建合格的一流的产品和服务供应牢靠的质量保证； 持续改进：不断改进整体业绩、让顾客和全部相关方满足，促使管理体系得以持续改进是公司永恒的目标； 客户满足：让顾客满足是公司服务追求的宗旨。顾客是市场，谁赢得顾客，谁就能赢得市场，谁就能生存和发展。 c) 环境方针 节能

12、减排、环保遵守法律、标本兼治、持续改进 d) 环境方针含义诠释 节能减排 e) 职业健康平安方针 恪遵守法律律法规，担当社会责任，改进安卫绩效，增加员工满足。 f) 职业健康平安方针诠释 我们承诺： a、遵纪遵守法律：遵守与本公司有关的法规和标准及其他要求； b、平安第一：以“平安第一，预防为主”为准则，保障平安生产生活，最大限度地削减人员 损害； c、提高意识：本方针传达到全体人员，并通过教化培训提高全员的职业健康、平安意识和技能，并使每个人都相识到其在职业健康平安方面的义务；本公司将为实现上述方针投入必要的资源。方针的实现依靠全体员工的参加和支持。 g）能源方针 遵遵守法律规 清洁生产 创

13、新改造 提高能效 h）能源方针诠释 一、遵守能源方面的法律、法规及其他要求，主动推行清洁生产，从源头削减能源用量，促进循 环经济发展。 二、采纳节能新技术、新工艺，不断创新改造，持续改进能源绩效，以降低能源消耗，提高能源 利用效率。 三、合理用能，建立并持续改进能源管理体系，坚持以人为本，履行社会责任，实现可持续发展。 四、支持高效产品和服务的选购，支持主动改进能源绩效的设计。 五、为主动制定能源目标、指标供应方向和框架。 06.2目标分解与测评 a) 质量、环境、职业健康平安目标的定义、计算方法、分解与测评见xxxx年度质量/环境/职业健康平安/能源目标一览表。 b) 目标分解与测评详见公司

14、xxxx年度职业健康平安/能源 目标、指标及管理方案一览表 c) 措施： 做好宣扬，使公司质量/环境/职业健康平安/能源方针和平安第一的思想深化到每位员工。 强化对员工培训，提高员工综合素养。 严格执行QEOEn管理体系文件。 推行科技进步，不断改进工艺和改造设备。 加强质量信息反馈，严格限制质量和质量跟踪，预防质量问题再次出现。 质量目标年年提升，主动采纳国际先进技术，将优质的产品推向国际市场。 采纳适当的统计应用技术，刚好发觉安排目标与实际完成状况的差异并实行更有效的措施。 0.7 手册的管理 手册由公司内审组编制，管理者代表审核，总经理批准。总经办文控专员负责手册的修订、发放、限制等管理

15、。 手册的底稿由总经办文控专员保存，手册的复印件分“受控”和“非受控”两种形式发放，发放时必需登记。持有“非受控”手册者，则得不到相应的更改，“非受控”手册分发以后其有效性本公司不再跟踪。“受控”手册持有者要妥当保管手册，不得复制、涂改、外传、丢失，未经总经理批准不得外借，调离本公司时，必需将手册交还总经办。 “受控”手册的范围为:本公司部门负责人以上，以及第三方认证机构等。“非受控”主要是本公司的顾客和相关方等。 本公司经营环境、产品结构、管理制度、职业健康平安、能源管理发生较大改变时，或因法规、标准等依据性文件有了重大更改时，则对本手册进行修订或者换版。新版本发放时，旧版本即行作废，旧“受

16、控”手册应马上收回处理。 本手册通过体系审核和管理评审，验证其符合性和适用性，同时验证质量、环境、职业健康平安、能源管理体系的有效性以及是否达到规定的质量、环境、职业健康平安、能源管理目标。 0.8 相关文件 0.8.1文件限制程序 0.8.2 管理体系标准 GB/T19000-2016 idt ISO 9000:2015 质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2016 idt ISO 9001:2015 质量管理体系 要求 GB/T240012016 idt ISO 14001：2015 环境管理体系 要求及运用指南 GB/T28001-2011 idt OHSAS 18001:20

17、07 职业健康平安管理体系 要求 GB/T23331-2012 idt ISO50001:2011 能源管理体系 要求 0.8.3适用的法律法规 中华人民共和国合同法 中华人民共和国质量法 中华人民共和国宪法 中华人民共和国平安生产法 中华人民共和国环境爱护法 中华人民共和国节约能源法 其他适用的国家、行业有关的质量、环境、职业健康平安和能源、能源管理的法律法规等。 0.8.4适用技术标准 技术标准采纳国家标准，当特别要求时，以与顾客商定的标准为准。 0.8.5名词及术语定义 1) 公司： 洁具有限公司（简称：公司）。 2) QMS：质量管理体系 3) EMS：环境管理体系 4) OHSMS：

18、职业健康平安管理体系 5) EnMS：能源管理体系 QEOEnMS:质量/环境/职业健康平安管理体系 4 组织所处的环境 4.1理解组织及其所处的环境 4.1.1公司战略和方向 公司致力本原则和恒久追求的愿景。 4.1.2内部因素和外部因素 （1） 公司依据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量和环境管理体系预期结果 的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括须要考虑的正面和负面要素或条 件。 （2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的学问和管理绩效等相关因素。 （3）外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞

19、争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。 （4）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。 （5）公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便刚好调整公司战略，应对不断改变的市场。 4.1.3相关/引用文件 4.1.3.1组织环境与相关方要求管理程序 4.2理解相关方的需求和期望 4.2.1由于相关方对公司持续供应符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的实力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定： a）与质量和环境管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等； b）按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求

20、和期望（即要求）。 c）这些相关方的需求和期望中哪些将成为公司的合规义务。 4.2.2公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便刚好调整公司战略，适应市场的需求。 4.2.3相关/引用文件 4.2.3.1组织环境与相关方要求管理程序 4.3 确定管理体系的范围 4.3.1 公司质量、环境、职业健康平安和能源管理体系的边界和适用性确定了质量、环境、职业健康平安和能源管理体系的限制范围。 4.3.2 在确定公司质量、环境、职业健康平安、能源管理体系范围时，公司应考虑： a）各种内部和外部因素，见4.1； b）相关方的要求及相关的合规义务，见4.2； c）其组织

21、单元、职能和物理边界； d）组织的产品、活动和服务。 e）其实施限制与施加影响的权限和实力。 4.3.3 对本公司确定的质量、环境、职业健康平安和能源管理体系范围的全部要求，公司应予以实施。 4.3.4 本公司质量、环境、职业健康平安和能源管理体系适用范围及适用条款见前文。 4.3.5 相关范围描述和适用条款都以文件信息加以保持。并可为相关方获得。 4.3.6 假如公司的质量、环境、职业健康平安和能源管理体系的应用范围不适用本标准的某些要求，应说明理由。那些不适用公司的质量、环境、职业健康平安和能源管理体系的要求，不能影响公司确保产品和服务合格以及增加顾客满足的实力或责任，否则本公司不声称符合

22、本标准。 4.4四合一管理体系及其过程 4.4.1本章节规定了公司在建立并保持文件化的质量、环境、职业健康平安和能源管理体系时，应遵循的要求并明确： a）识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用； b）确定这些过程所需的输入和期望的输出； c）确定这些过程中的依次和相互作用； d）确定为确保过程有效运行、产品质量限制所需的准则和方法，包括监视、测量和分析绩效指标； e）确保可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视； f）安排这些过程的职责和权限； g）根据应对风险和机遇措施的策划的要求来应对风险和机遇； h）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程预期的结

23、果； I）改进这些过程和质量管理体系。 依据过去公司实际管理阅历总结与公司产品结构特点并考虑在组织及其环境、相关方获得的学问，为使体系的运行质量不断提高，在下列关键环节中必需得到进一步限制、保持和持续改进： 1） 文件化体系管理限制过程； 2） 体系策划与审核管理过程； 3） 产品实现的策划及产品的设计开发、工艺开发过程； 4） 与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理限制过程； 5） 选购限制及物流限制过程； 6） 生产制造及外包加工过程； 7） 产品的监视测量与不合格品的管理限制过程； 8） 监视和测量设备运用限制过程； 9） 资源的供应与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）； 1

24、0）数据分析与持续改进限制过程。 4.4.2 公司按GB/T190012016标准、GB/T 140012016、GB/T280012011及GB/T23331-2012标准的要求 建立文件化的质量、环境、职业健康平安和能源管理体系，加以实施和保持，并持续改进。 4.4.3 为使公司质量、环境、职业健康平安和能源管理体系有效运行，并持续改进，各部门应： 1) 按质量、环境、职业健康平安和能源管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一样。 2) 随着质量、环境、职业健康平安和能源管理体系的改变，方针、目标的改变，应定期评审，刚好修订质量、环境、职业健康平安和能源管理体系文件，确

25、保其有效性、充分性和相宜性。 3) 质量、环境、职业健康平安和能源管理体系建立后，应不断完善，持续改进，提高有效性和效率。 5、领导作用 5.1领导作用和承诺 5.1.1总则 最高管理者应证明其对质量、环境、职业健康平安和能源管理体系的领导作用和承诺,通过： a）对质量、环境、职业健康平安和能源管理体系的有效性担当责任； b）确保制定质量、环境、职业健康平安和能源管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一样； c）确保质量、环境、职业健康平安和能源管理体系要求融入与组织的业务过程； d）促进运用过程方法和基于风险的思维； e）确保获得质量、环境、职业健康平安和能源管理体系所需的资源； f

26、）沟通有效的质量管理和符合质量、环境、职业健康平安和能源管理体系要求的重要性； g）确保实现质量、环境、职业健康平安和能源管理体系的预期结果； h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境、职业健康平安和能源管理体系的有效性； i）推动改进； j）支持其他管理者履行其相关领域的职责； k）组建以各部门负责人为团队的能源管理团队，对公司能源管理体系负责。 5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应证明其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过： a）确定、理解并持续满意顾客要求以及适用的法律法规要求，总经办编制适用的与产品和服务有关的法律、法规清单。 b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增加顾

27、客满足实力的风险和机遇； c）始终致力于增加顾客满足。执行与顾客有关的过程限制程序的有关要求； 5.2质量、环境、职业健康平安和能源方针 5.2.1 制定质量、环境、职业健康平安和能源方针 (1)公司质量、环境、职业健康平安和能源方针见本手册0.6章节。 (2)公司质量、环境、职业健康平安和能源方针由总经理制定、批准、发布，质量、环境、职业健康平安和 能源方针的制定应： a）适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响），并支持其战略方向； b）为制定质量目标和环境目标供应框架； c）包括满意适用要求的承诺； d）包括爱护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所

28、处环境有关的特定承诺； e）包括履行其合规义务的承诺； f）包括持续改进质量、环境、职业健康平安和能源管理体系以提高各体系绩效的承诺。 5.2.2 沟通质量、环境、职业健康平安和能源方针 （1） 质量、环境、职业健康平安和能源方针以文件的形式发布，在公司内部以橱窗/黑板宣扬栏、内部网 络、宣扬画等形式，以便让员工刚好知晓。 （2）公司应将质量、环境、职业健康平安和能源方针对全体员工进行宣讲、教化，确保每个员工熟识、理 解并贯彻执行。 （3）必要时，质量、环境、职业健康平安和能源方针及质量政策要求向相关方供应，告知相关方。 （4）公司应通过管理评审对质量、环境、职业健康平安和能源方针进行相宜性评

29、审和修订，以反映不断改变的内部、外部条件和信息。 5.3组织的岗位、职责和权限 5.3.1组织机构 见附件一公司组织机构图 附件二QEOEn管理体系要求及职能安排表 5.3.2 管理职责 5.3.2.1 总经理 a) 负责质量/环境/职业健康平安/能源管理体系的策划，负责公开的环境和平安生产承诺，遵守环境保 护、平安生产、能源管理的法律法规，制定质量、环境、职业健康平安和能源方针，并签署批准、颁布质量、环境、职业健康平安和能源方针；负责质量/环境/职业健康平安/能源管理体系的管理评审工作； b) 任命管理者代表，负责确定公司的组织结构及各部门负责人的职责； c) 负责批准管理手册、“环境/职业

30、健康平安/能源目标、指标和管理方案”和“培训安排”； d) 确保供应建立、实施并保持质量、环境、职业健康平安和能源管理体系所必要的资源； e) 负责特别合同的批准和签订，批准合特别包方，批准合格供应商名录； f) 对公司产品质量全面负责，对重大的批不合格品做出处置； g) 确保能源绩效参数适用于本公司； h) 长期规划中考虑能源绩效问题。 5.3.2.2管理者代表 a) 负责质量、环境、职业健康平安及能源管理体系建立、实施和保持的详细事宜，向总经理报告运行状况，并提出改进的建议； b) 负责促进全体员工形成满意顾客要求的意识； c) 负责质量、环境、职业健康平安和能源管理体系文件发放范围及程序

31、文件的批准，质量环境职业健康平安能源管理手册和“质量安排”的审核； d) 负责质量目标，环境、能源和职业健康平安目标、指标和管理方案的审核和组织实施； e) 负责选定审核组长和审核员，组织编写和审批内部审核安排； f) 批准顾客满足度调查表或调查方案； g) 组织并参与管理评审，向总经理汇报质量、环境、职业健康平安和能源管理体系的运行状况，并提出改进建议； h) 就质量、环境、职业健康平安和能源体系有关事宜与第三方认证机构进行沟通和联络。 5.3.2.3职业健康平安事务代表 a) 由员工举荐或选举产生； b) 对全体员工负责，干脆向管理者代表或总经理反映职业健康运行的状况，反映员工的看法； c

32、) 适当参加危急源辩识、风险评价和限制措施的确定，适当参加事务调查； d) 参加职业健康平安方针和目标的制定和评审； e) 对影响员工职业健康平安的任何变更进行协商；对职业健康平安事务发表看法； f) 了解员工及相关方对健康平安的满足度，刚好沟通并提出有关建议； 5.3.2.4其他人员职责见各部门岗位职责说明书 6 策划 6.1应对风险和机遇的措施 6.1.1识别风险和机遇 策划质量、环境、职业健康平安和能源管理体系，组织应考虑到内外部因素和相关方的要求，内外部环境因素信息的获得应考虑： （1） 可能对企业的目标造成影响的变更和趋势； （2） 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； （3）

33、 企业管理、战略优先、内部政策和承诺； （4） 资源的获得和优先供应、技术变更； （5） 与质量、环境、职业健康平安和能源管理体系有关的相关方要求。 确定须要应对的风险和机遇，以便： a）确保质量、环境、职业健康平安和能源管理体系能够实现其预期结果； b）增加有利影响； c）预防或削减不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响； d）实现持续改进。 组织应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急状况，特殊是那些可能具有环境影响的潜在紧急状况。 组织应保持须要应对的风险和机遇的文件化信息； 6.1.2 环境因素 组织应在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够限制和能够施加影响的环

34、境因素及其相关的环境影响。 组织在识别环境因素时应考虑生命周期观点。 组织在识别和评价环境因素时，组织必需考虑： a）变更，包括已纳入安排的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务； b）异样状况和可合理预见的紧急状况。 组织应依据所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）。 适当时，组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。 组织应保持确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。 6.1.3 危急源的限制 对公司全部活动、服务过程中的危急源进行辨识、风险评价和限制措施的确定并文件化，以使在公司全部活动、服务过程中对职业健康

35、平安具有或可能具有重大影响的危急源和职业健康风险得到有效限制并刚好更新： a) 管理者代表负责审批重大危急源和不行接受的风险； b) 总经办负责汇总危急源的辨识、登记并组织风险评价和限制措施的确定，以确认重大危急源和不行接受的风险； c) 识别风险因素的范围必需覆盖公司全部活动、服务或服务的各个方面； d) 识别风险因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异样、紧急三种状态； e) 识别风险因素要考虑下列类型： 物体打击； 车辆损害； 机械损害； 触电； 烫伤； 火灾； 高处坠落； 化学爆炸； 物理爆炸； 中毒和窒息； 其他。 g) 评价危急源风险因素时应考虑对危急源风险影响的规模、范围、发

36、生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等； h) 对评价出的重大危急源因素和不行接受风险，由总经办负责编制“重要环境因素及其限制安排清单不行接受风险清单”，上报管理者代表审批； i) 当生产过程中的活动或服务发生较大改变以及法律及其他要求更新时，应刚好对危急源进行补充识别，评价并确定不行接受风险。总经办组织每年定期补充识别风险因素、评价不行接受风险，并刚好更新。 6.1.4 合规义务 建立、实施并保持程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获得这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素、风险因素、节能要

37、求。 （1）组织应确定并获得与其环境因素、危急源、节能有关的合规义务； （2）组织应确定如何将这些合规义务应用于组织； （3）组织在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必需考虑这些合规义务。 （4）组织应保持其合规义务的文件化信息。 （5）组织的合规义务可能会给组织带来风险和机遇。 6.1.5 能源评审 6.1.5.1 目的 分析能源运用和能源消耗，识别主要能源运用区域及改进能源绩效的机会，为策划、实施、保持和改进能源管理体系供应依据。 6.1.5.2 范围 适用于能源评审工作。 6.1.5.3 职责 1）最高管理者负责年度能源评审安排、能源评审实施方案及能源评审报告的审批； 2）管理者

38、代表负责公司能源评审工作； 6.1.5.4 要求 1）制定能源评审限制程序，实施能源评审，能源评审内容包括： 基于测量和其他数据，分析能源运用和能源消耗，包括： 识别当前的能源种类和来源； 评价过去和现在的能源运用状况和能源消耗水平。 基于对能源运用和能源消耗的分析，识别主要能源运用的区域等，包括： 识别对能源运用和能源消耗有重要影响的设施、设备、系统、过程及人员； 识别影响主要能源运用的其他相关变量； 确定与主要能源运用相关的设施、设备、系统、过程的能源绩效现状； 评估将来的能源运用和能源消耗。 识别改进能源绩效的机会，并进行排序，识别结果须记录。 2）根据规定的时间间隔定期进行能源评审，当

39、设施、设备、系统、过程发生显著改变时，应进行必要的能源评审。 3）能源评审的过程及结果应形成能源评审报告，作为能源管理体系策划、实施、保持和改进的依据。 6.1.5.5支持性文件 1）能源评审限制程序 2）文件限制程序 6.1.6 能源基准 6.1.6.1 目的 建立能源基准，用于自身跨期比较，以确定、评价能源目标和指标，评估能源绩效。 6.1.6.2 范围 适用于建立能源基准。 6.1.6.3 职责 1）最高管理者负责能源基准的批准。 2）管理者代表负责公司对制定的能源基准进行评审。 3）各相关部门参加能源基准的制定。 6.1.6.4 要求 1）制定并执行能源基准、能源绩效参数限制程序，建立

40、能源基准，并通过与能源基准的对比测量能源绩效的改变。 2）当出现以下一种或多种状况时，应对能源基准进行调整： 能源绩效参数不再能够反映能源运用和能源消耗状况时； 用能过程、运行方式或用能系统发生重大改变时； 其他预先规定的状况。 3）建立的能源基准要形成文件，适时评审和更新。 6.1.6.5 支持性文件 能源基准、能源绩效参数限制程序 6.1.7 能源绩效参数 6.1.7.1 目的 对能源绩效参数进行识别、确定、更新和评审。 6.1.7.2 范围 适用于识别、确定、更新和评审能源绩效参数。 6.1.7.3 职责 1）最高管理者负责能源绩效参数的批准； 2）管理者代表负责公司各相关部门对能源绩效

41、参数进行识别、确定、更新和评审； 6.1.7.4 要求 1）制定并执行能源基准、能源绩效参数限制程序，对能源绩效参数进行识别、确定、更新和评审。 2）当影响能源绩效参数的活动或能源基准改变时，要更换能源绩效参数。适用时，与能源基准进行比较。 3）应定期评审能源基准、能源绩效参数限制程序的有效性。 6.1.7.5支持性文件 1）监视、测量与分析限制程序 2）管理评审限制程序 3）能源基准、能源绩效参数限制程序 4）内部审核限制程序 6.1.8 策划应对质量、环境、能源和职业健康平安的风险和机遇 （1）组织应策划实行措施对这些风险和机遇进行管理： a）重要环境因素； b）重大危急源及不行接受风险；

42、 c）合规义务； d）6.1.1所识别的风险和机遇。 （2） 组织应策划如何在质量、环境、职业健康平安和能源管理体系过程中整合并实施这些措施，评价这些措施的有效性。 （3）应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 （4）风险与机遇识别时机包括质量、环境、职业健康平安和能源管理体系策划、企业宗旨改变、战略改变、内外部环境改变、组织及其背景、相关方的需求和期望改变。 （5）当策划这些措施时，组织应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。 6.1.9相关/引用文件 6.1.9.1风险和机遇的应对措施限制程序 6.1.9.2环境因素识别与重要程度限制程序 6.1.9.3危急源辨识、风险评价和限制措施的确定程序 6.1.9.4法律法规和其他要求及合规性评价程序 6.2管理目标及其实现的策划 6.2.1 质量、环境、职业健康平安和能源管理目标 公司质量、环境、职业健康平安和能源管理目标见管理手册0.6章节。 6.2.1.1 总经理负责批准发布公司质量目标、环境目标、职业健康平安、能源管理目标。 6