2020年用人单位职业卫生档案(式样).docx

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1、2020年用人单位职业卫生档案(式样)附件 用人单位职业卫生档案 （式 样） 2017年11月 目 录 档案建立要求及格式 一、档案管理要求 （一）职业卫生档案管理要求 （二）职业健康监护档案管理要求 二、档案设置 三、档案内容 （一）建设项目职业卫生“三同时”档案 （二）职业卫生管理档案 （三）职业卫生宣扬培训档案 （四）职业病危害因素监测与检测评价档案 （五）用人单位职业健康监护管理档案 （六）劳动者个人职业健康监护档案 （七）职业卫生工作档案（其他类） 档案建立要求及格式 一、档案管理要求 （一）职业卫生档案管理要求 1用人单位应根据职业病防治相关法律法规及本通知的要求建立职业卫生档案，

2、由职业卫生管理部门综合管理，制定借阅登记等管理制度并设专人管理；用人单位为总公司或集团公司的，公司总部的职业卫生档案可适当简化，但其下属用人单位必需按本通知要求设立职业卫生档案。2职业卫生档案由七个分档案组成，档案应分别运用统一的档案盒分类保存，档案盒应注明档案名称。3职业卫生档案是职业卫生监督管理和监察执法的重要依据，应永久保存，妥当保管。当管理人员改变时，要做好交接工作。4职业卫生档案涉及职工个人隐私和单位的保密信息，应做好保密工作。5若用人单位涉及项目及人员较多，可参照样表增加表格予以补充。 6职业卫生档案式样可依据工作实际做适当调整，但所涉及主要内容不能缺少。 7用人单位发生分立、合并

3、、解散、破产等情形的，职业卫生档案应根据*档案管理的有关规定移交保管。8本通知下发前用人单位已建立职业卫生档案的，应按本通知要求重新完善，并分类归档保存。（二）职业健康监护档案管理要求 1用人单位应根据职业病防治相关法律法规及本通知的要求建立职业健康监护档案，由职业卫生管理部门综合管理，编制职业健康监护档案汇总表，制定查阅、复印、告知等登记管理制度并设专人管理。2职业健康监护档案应一人一档，设专用的档案袋，放置在专用档案柜。其中胸片的存档可依据用人单位实际状况，既可放入一人一档的职业健康监护档案，也可集中保存，但集中保存时必需注明档案编号和姓名，并编制书目。档案袋封面格式见劳动者个人职业健康监

4、护档案。3职业健康监护档案应在劳动者进入用人单位从事接触职业病危害作业（包括转岗到接触职业病危害作业岗位）和从事有特别健康要求作业时设立。4职业健康监护档案应刚好存档，长期保存，妥当保管。任何单位和个人不得隐瞒、伪造、篡改、毁损、随意借阅、销毁、遗弃职业健康监护档案及其相关信息，要确保劳动者的职业健康隐私权、保密权。5劳动者或者其近亲属、托付代理人、职业卫生监督检查人员查阅、复印本档案，用人单位不得拒绝，不得供应虚假档案材料，并做好借阅记录； 6劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位应照实、无偿供应，并在所供应的复印件上签章。7用人单位发生分立、合并、解散、破产等情

5、形的，职业健康监护档案应根据*档案管理的有关规定移交保管。8职业健康监护档案管理人员调离时，必需办好交接手续，交接人双方必需签字； 9职业健康监护档案格式可依据工作实际做适当调整，并参照样表在相应表格后附加表格予以补充。10本通知下发前用人单位已建立职业健康监护档案的，应按本通知要求重新完善，并分类归档保存。二、档案设置 1分类档案一：建设项目职业卫生“三同时”档案 2分类档案二：职业卫生管理档案 3分类档案三: 职业卫生宣扬培训档案 4分类档案四：职业病危害因素监测与检测评价档案 5分类档案五：用人单位职业健康监护管理档案 6分类档案六：劳动者个人职业健康监护档案 7分类档案七：职业卫生工作

6、档案（其他类） 三、档案内容 （一）建设项目职业卫生“三同时”档案 1建设项目职业卫生“三同时”审查登记表（表1-1） 2建设项目批准文件 3职业病危害预评价托付书与预评价报告 4建设项目职业病防护设施设计专篇 5职业病危害限制效果评价托付书与限制效果评价报告 6建设单位对职业病危害预评价报告、职业病防护设施设计专篇、职业病防护设施限制效果评价报告的评审看法 7平安监管部门审核、审查、验收批文 8建设项目职业病危害防治法律责任承诺书 9全套竣工图纸、验收报告、竣工总结 10工程改建、扩建及修理、运用中变更的图纸及有关材料 （二）职业卫生管理档案 1职业病防治法律、法规、规范、标准、文件一览表（

7、表2-1） 2职业卫生管理制度、操作规程一览表（表2-2） 3职业病防治领导机构及职业卫生管理机构成立文件 4职业卫生管理人员一览表（表2-3） 5职业病危害因素清单、岗位分布及人员接触状况表（表2-4） 6产生职业病危害的设备、材料及警示标识一览表（表2-5） 7职业病防治年度安排及实施方案（附：年度职业病防治安排实施检查表，表2-6） 8职业病危害项目申报表及回执（附：职业病危害项目申报基本状况表，表2-7） 职业病危害项目申报登记表（表2-7-1） 9人员变动表（表2-8） 10年度职业病防治经费一览表（表2-9） 11职业病防护设施、应急救援设施一览表（表2-10） 12职业病防护设施

8、检修、维护记录表（表2-11） 13职业病防护设施、应急救援设施检修/维护/更换汇总表（表2-12） 14年度个人防护用品发放、更换、维护记录（表2-13） 15警示标识与职业病危害告知（附：工作场所警示标识一览表，表2-14；职业病危害告知内容包括规章制度、操作规程、劳动过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇、作业场所职业病危害因素检测评价结果、职业健康检查和职业病诊断结果等的告知凭证） 16职业病危害事故应急救援预案 17用人单位职业卫生检查和处理记录表（表2-15） 18职业卫生监管看法和落实状况记录表（表2-16） （包括：现场检查笔录、行政惩罚确定书、嘉奖等资料）

9、（三）职业卫生宣扬培训档案 1用人单位职业卫生培训安排 2用人单位负责人、职业卫生管理人员职业卫生培训证明 3劳动者职业卫生宣扬培训 年度职业卫生宣扬培训一览表（表3-1） （附：培训通知、培训教材、培训记录、考试试卷、宣扬图片等纸质和摄录像资料） 4职业卫生日常培训一览表（表3-2） 5年度职业卫生培训工作总结 （四）职业病危害因素监测与检测评价档案 1生产工艺流程 2职业病危害因素检测点分布示意图 3可能产生职业病危害设备、材料（化学品）一览表（表4-1） （附：化学品平安中文说明书、标签、标识及产品检验报告等） 4接触职业病危害因素汇总表（表4-2） 5职业病危害因素日常监测季报汇总表（

10、表4-3） 6职业病危害因素浓度（强度）日常监测记录（表4-4） 7职业病危害因素检测/监测超标整改一览表（表4-5） 8职业卫生技术服务机构资质证书 9职业病危害因素检测评价合同书 10职业病危害检测与评价报告书 11职业病危害因素检测与评价结果报告 （五）用人单位职业健康监护管理档案 1职业健康检查机构资质证书 2职业健康检查结果汇总表（表5-1） 3职业健康检查异样结果登记表（表5-2） （附：职业健康监护结果评价报告） 4职业病患者一览表（表5-3） 疑似职业病患者一览表（表5-4） （附：职业病诊断证明书、职业病诊断鉴定书等） 5职业病和疑似职业病人的报告 （注：在接到体检结果、诊断

11、结果5日内报告） 6职业病危害事故报告和处理记录表（表5-5） 7职业健康监护档案汇总表（表5-6） 8职业健康检查结果告知记录（表5-7） （六）劳动者个人职业健康监护档案 1劳动者个人信息卡（表6-1） 2工作场所职业病危害因素检测结果（表6-2） 3历次职业健康检查结果及处理状况（表6-3） 4历次职业健康体检报告、职业病诊疗等资料 5其他职业健康监护资料 （七）职业卫生工作档案（其他类） 1优先采纳有益职业健康的新技术、新工艺、新材料状况（表7-1） 2可能产生职业病危害设备的中文说明书（表7-2） 3外包工管理台账 外包工职业健康监护状况统计表（表7-3） 4现场急救用品配置状况（表

12、7-4） 5岗位补贴状况（接害作业劳动者）（表7-5） 档案编号： 建设项目职业卫生“三同时”档案 用人单位： 职业卫生管理负责人： 联系电话： 电子邮箱： 目 录 1建设项目职业卫生“三同时”审查登记表（表1-1） 2建设项目批准文件 3职业病危害预评价托付书与预评价报告 4建设项目职业病防护设施设计专篇 5职业病危害限制效果评价托付书与限制效果评价报告 6建设单位对职业病危害预评价报告、职业病防护设施设计专 篇、职业病防护设施限制效果评价报告的评审看法 7平安监管部门审核、审查、验收批文（2016年7月份以前的 项目） 8建设项目职业病危害防治法律责任承诺书 9全套竣工图纸、验收报告、竣工

13、总结 10工程改建、扩建及修理、运用中变更的图纸及有关材料 表1-1 建设项目职业卫生“三同时”审查登记表 项目名称： 项目类型：_ 项目投资： 建设工期：年月日至年月日 存在的主要职业病危害因素： 审查结论： 预评价审核 设计审查 （严峻危害项目） 竣工验收 年月 结论 审核单位 年月 结论 审查单位 年月 结论 验收单位 编制： 审核（签名）： 编制日期：年月日 注明：项目类型选择：新建、改建、扩建、技改（技术改造）、引进（技术引进）填报。档案编号： 职业卫生管理档案 （ 年度） 用人单位： 职业卫生管理负责人： 联系电话： 电子邮箱： 目 录 1职业病防治法律、行政法规、规章、标准、文件

14、（表2-1） 2职业卫生管理制度及重点岗位职业卫生操作规程（表2-2） 3职业病防治领导机构及职业卫生管理机构成立文件 4职业卫生管理人员一览表（表2-3） 5职业病危害因素清单、岗位分布及人员接触状况表（表2-4） 6产生职业病危害的设备、材料及警示标识一览表（表2-5） 7职业病防治年度安排及实施方案 （附：年度职业病防治安排实施检查表，表2-6） 8职业病危害项目申报表及回执 （附：职业病危害因素申报基本状况表，表2-7） 职业病危害项目申报登记表（表2-7-1） 9人员变动表（表2-8） 10职业病防治经费（表2-9） 11职业病防护设施一览表（表2-10） 12职业病防护设施维护和检

15、修记录（表2-11） 13职业病防护设施、应急救援设施检修/维护/更换汇总表（表2-12） 14个人防护用品的购买、发放、更换、维护记录（表2-13） 15警示标识与职业病危害告知 （附：工作场所警示标识一览表，表2-14；职业病危害告知内 容包括规章制度、操作规程、劳动过程中可能产生的职业病危 害及其后果、职业病防护措施和待遇、作业场所职业病危害因 素检测评价结果、职业健康检查和职业病诊断结果等的告知凭证） 16职业病危害事故应急救援预案 17用人单位职业卫生检查和处理记录（表2-15） 18职业卫生监管看法和落实状况资料（表2-16） （包括：现场检查笔录、行政惩罚确定书、嘉奖等资料） 表

16、2-1 职业病防治法律、法规、规范、标准、文件一览表 序号 来发文 日 期 职业卫生法律、法规、规章、 规范、标准、文件名称 编号 实施时间 发布部门 备注 1 2012.2.31 职业病防治法 主席令五十二号 2011.12.31 国家平安总局 2 2012.8.2 工作场所职业卫生监督管理规定 国家安监总局47号令 2012.6.1 国家平安总局 3 2012.8.2 职业病危害项目申报方法 国家安监总局48号号) 2012.6.1 国家平安总局 4 2012.8.2 用人单位职业健康监护监督管理方法 国家安监总局49号令 2012.6.1 国家平安总局 5 2012.8.2 职业卫生技术

17、服务机构监督管理暂行方法 国家安监总局50号令 2012.7.1 国家平安总局 6 2012.8.2 建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行方法 国家安监总局51号令 2012.7.1 国家平安总局 7 2007.12.20 江苏省劳动防护用品配备标准 苏安监（2007）196号 2007.11.20 江苏省安监局 9 2012.8.2 国家平安监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理书目（2012年版）的通知 安监总安健201273号 2012.5.31 国家平安总局 10 2012.3.28 转发国家平安监管总局关于进一步加强建设项目职业卫生“三同时”工作的通知的通知 苏安监办201

18、1113号 2011.12.28 江苏省安监局 11 2012.3.2 国家平安监管总局关于开展用人单位职业卫生基础建设活动的通知 安监总安健201338号 2011.12.22 国家平安总局 注： 1）本表记录用人单位收集的职业病防治法律、法规、规范、标准和文件，文件包括上级机关发文和企业发文； 2）发布部门是指发文机关或企业发文部门。表2-2 职业卫生管理制度、操作规程一览表 序号 管理制度、操作规程名称 实施时间 实施部门 备注 一 职业病防治安排和实施方案 2016年1月3日 二 职业卫生管理制度 2016年1月3日 1 职业病危害警示与告知制度 2016年1月3日 2 职业病危害项目

19、申报制度； 2016年1月3日 3 职业病防治宣扬教化培训制度 2016年1月3日 4 职业病防护设施维护检修制度 2016年1月3日 5 职业病防护用品管理制度 2016年1月3日 6 职业病危害因素监测与评价管理制度 2016年1月3日 7 建设项目职业卫生“三同时”管理制度 2016年1月3日 8 劳动者职业健康监护及其档案管理制度 2016年1月3日 9 职业病危害事故处置与报告制度 2016年1月3日 10 职业病危害应急救援与管理制度 2016年1月3日 11 其它职业卫生管理制度 2016年1月3日 三 岗位职业卫生操作规程 2016年1月3日 1 粉尘岗位职业卫生操作规程 20

20、16年1月3日 2 噪声岗位职业卫生操作规程 2016年1月3日 注：1）本表记录用人单位职业卫生管理制度和操作规程，每年度的职业病防治安排和实施方案应刚好归档； 2）岗位职业卫生操作规程可与其他操作规程合并，但内容必需有职业病防护设施、应急救援设施和个人防护用品操作的相关规定。 职业卫生管理制度书目 （一）职业病危害防治责任制度； （二）职业病危害警示与告知制度； （三）职业病危害项目申报制度； （四）职业病防治宣扬教化培训制度； （五）职业病防护设施维护检修制度； （六）职业病防护用品管理制度； （七）职业病危害监测及检测评价管理制度； （八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度； （九）劳

21、动者职业健康监护及其档案管理制度； （十）职业病危害事故处置与报告制度； （十一）职业病危害应急救援与管理制度； （十二）岗位职业卫生操作规程； （十三）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。 表2-3 职业卫生管理人员一览表 组 成 姓 名 性别 所在部门 职 务 职 称 专/兼职 是否经过 职业卫生培训 电 话 备注 主要负责人 李士玉 男 总经理办公室 总经理 专职 是 0515-86027012 分管负责人 陶仕虎 男 总经理办公室 总经理助理 专职 是 0515-86027002 部门负责人 董永春 男 生技处 副处长 专职 是 0515-86027199 详细负责人 蔡正雄 男

22、 生技处 副处长 工程师 专职 是 0515-86027199 管理人员 李来峰 男 生技处 平安主管 专职 是 0515-86027019 表2-4 职业病危害因素清单、岗位分布及人员接触状况表 部门/ 车间 岗位 名称 序号 姓名 性别 粉尘名称及 接触时间 化学毒物名称及接触时间 物理因素名称 及接触时间 其他危害因素名称 及接触时间 粉磨工段 巡检工 1 柏高军 男 2小时/天 / 噪声1小时/天 / 2 王照军 男 2小时/天 / 噪声1小时/天 / 3 孙健 男 2小时/天 / 噪声1小时/天 / 4 李安东 男 2小时/天 / 噪声1小时/天 / 合计 岗位数： 人数： - -

23、种类数： 人数： 种类数： 人数： 种类数： 人数： 种类数： 人数： 粉磨工段 管理人员 1 张飞 男 1小时/天 / 噪声0.5小时/天 / 2 卞长青 男 1小时/天 / 噪声0.5小时/天 / 3 闻宝洲 男 1小时/天 / 噪声0.5小时/天 / 合计 岗位数： 人数： - - 种类数： 人数： 种类数： 人数： 种类数： 人数： 种类数： 人数： 总计 岗位数： 总人数： 种类数： 人数： 种类数： 人数： 种类数： 人数： 种类数： 人数： 填表人： 部门负责人： 注:1）本表记录用人单位职业病危害因素及岗位分布、人员接触状况，每年1月份填写，内容为上年度数据； 2）接触时间是指

24、每个班接触时间，以小时计，可在危害因素种类后以括号内的数字表示，如矽尘（6）； 3）合计是指一个部门或车间汇总状况，总计是指用人单位汇总状况； 4) 其他危害因素是指生物因素、放射性危害因素等； 5）岗位人员变动时，应刚好将变动状况填入表2-8。 表25 产生职业病危害的设备、材料及警示标识一览表 序号 设备、材料 名称 生产或供货 单位 用量/产量（吨年） 主要成分 可能产生的 职业病危害因素 运用的 作业场所 用途 有无中文 说明书 警示标识 设置种类及数量 1 磨机 中信重工公司 / / 粉尘、噪声 粉磨工段 水泥粉磨 有 戴好防尘口罩（2只）、戴好护耳塞（2只） 2 空压机 南京压缩机

25、厂 / / 噪声 粉磨工段 收尘供气 有 戴好护耳塞（1只） 3 装船机 海安金鹏公司 / / 粉尘 装卸工段 水泥发货 有 戴好防尘口罩（1只） 4 吊机 无锡工力公司 / / 粉尘、噪声 装卸工段 原料卸货 有 戴好防尘口罩（1只）、戴好护耳塞（1只） 吸灰机 杭州云天公司 / / 粉尘、噪声 装卸工段 原料卸货 有 戴好防尘口罩（1只）、戴好护耳塞（1只） 填表人： 部门负责人： 注：1）本表记录用人单位产生职业病危害的设备、材料，材料是指各种原辅材料及产品、副产品和中间产品； 2）设备、材料名称按工艺流程依次填写，先填设备，后填材料； 3）产量的单位可依据企业实际状况填写； 4）警示标

26、识设置种类是指“图形标识”、“警示线”、“警示语句”、“告知卡”等，详见GBZ158-2003。表2-6 年度职业病防治安排实施检查表 序号 日期 职业病防治安排内容 实施状况 实施负责人 备注 编制： 审核（签字）：编制日期：年月日 表2-7 职业病危害项目申报基本状况表 单位：（盖章） 主要负责人： 日期： 申报类别 初次申报 变更申报 变更缘由 单位注册地址 工作场所地址 企业类型 大中 小微 行业分类 法定代表人 联系电话 职业卫生管理机构 有 无 职业卫生管理人员数 专职 兼职 劳动者总人数 职业病累计人数 职业病危害因素种类 粉尘类 有 无 接触人数 接触职业病危害 总人数： 化学

27、物质类 有 无 接触人数 物理因素类 有 无 接触人数 放射性物质类 有 无 接触人数 其他 有 无 接触人数 职业病危害因素分布状况 作业场所名称 职业病危害因素名称 接触人数(可重复) 接触人数（不重复） （作业场所1） （作业场所2） 合计 编制： 审核（签字）： 编制日期： 年 月 日 注：可干脆将网上申报表打印存档。表2-7-1 职业病危害项目申报登记表 序号 类别 职业病危害因素 变更缘由 受理机关 回执单编号 回执时间 1 变更 粉尘、噪声 法人更换 亭湖区安监局 注：1）本表记录用人单位职业病危害项目申报状况； 2）类别是指初次或变更； 3）变更缘由仅在变更申报时填写。 表2-

28、8 人 员 变 动 表 姓名 性别 部门/车间 现岗位 原岗位（单位） 调入/调出时间 备注 注：本表记录用人单位各岗位人员每年变动状况。本表应和表3-2一并存放归档。 表2-9 年度职业病防治经费一览表 用途 工作内容 经费（元） 项目 负责人 备注 职业卫生管理机构的组织工作经费 培训取证 2000 李来峰 生产车间改造 90000000 粉磨工段 生产工艺改进 现场技改 190000 装卸工段 防护设施建设与维护 设备老化、损坏等更换 100000 各工段 个人劳动防护用品 劳保用品 110000 各工段 工作场所职业卫生 检测评价 现场检测 50000 董永春 职业病危害因素监测设备购

29、买 检测设备 18000 李来峰 职业卫生宣扬培训 培训教化 10000 董永春 职工健康监护 健康体检 30000 徐珊 职业病人诊疗 警示标识 标识 20000 李来峰 其他 30000 李来峰 合计 90550000 编制：李来峰 审核（签字）：董永春编制日期：2016年1月5日 表2-10 职业病防护设施、应急救援设施一览表 设施名称 型号 运用车间和岗位 用途 生产及安装单位 验收日期 （年月日） 编制：审核（签字）： 编制日期：年月日 注：1）本表记录用人单位职业病防护设施、应急救援设施配置状况，按工艺流程依次填写； 2）运用状态是指正常、异样、停用等状态； 3）如配置发生改变应重

30、新填写，并与改变前配置表一并归档。表2-11 职业病防护设施检修、维护记录表 车间名称 车间负责人 防护设备名称 检修时间 检修、维护状况（包括检修的缘由、检修部门、检修费用、检修效果等）： 验收看法: 负责人（签名）： 日期：年月日 表2-12 职业病防护设施、应急救援设施检修/维护/更换汇总表 序号 检修/维护/更换部门 检修/维护/更换时间 设备、设施名称 所在车间岗位 检修/维护/更换负责人 备注 注：1)本表记录用人单位职业病危害防护设施、应急救援设施的检修、维护与更换汇总状况，备注栏注明”检修”、”维护”或”更换”和其他事项； 2)本表每半年汇总归档，其日常记录可由检修、维护、更换

31、实施部门保存。 表2-13 年度个人防护用品发放、更换、维护记录 车间名称 接触职业病危害 因素 个人防护 用品名称 型号 发放周期 数量 领取人签名 领取日期 备注 编制： 审核（签字）： 编制日期：年月日 附：个人防护用品的生产、供货单位，运用说明和产品合格证明 注：1）本表记录用人单位职业病防护用品发放、更换与维护状况，每半年整理汇总归档，备注栏注明“发放”、“更新”或“维护”和其他事项； 2）发放周期以“月”为单位，随时发放的可标注“随时”； 3）防护类型是指“头部防护” 、“呼吸防护”、“ 眼面部防护”、“ 听力防护”、“手部防护”、“足部防护”、“ 躯体防护”、“坠落防护”、“劳动

32、护肤”、“逃命防护”等，详见GB/T12903-2008。 表2-14 工作场所警示标识一览表 序号 作业区 告知项目 配置地点 警示内容 标识数量 责任人 编制： 审核（签字）： 编制日期：年月日 表2-15 用人单位职业卫生检查和处理记录表 车间名称 车间负责人 检查地点 检查时间 年月日时分时分 检查状况记录： 检查人员（签名）：年 月 日 整改看法 负责人（签名）：年 月 日 整改落实状况 车间负责人（签名）：年 月 日 备注：检查内容包括车间总体卫生状况、警示标识、防护设施运行状况、应急救援设施、通讯装置运行状况、个人防护用品运用状况、操作规程执行状况等等。 表2-16 职业卫生监管

33、看法和落实状况记录表 上级检查部门 检查日期 发觉主要存在的问题（主要内容摘录，附原件）： 要求整改的措施及建议： 年 月 日 用人单位领导审批看法： 年 月 日 整改落实状况： 负责人（签名）：年 月 日 档案编号： 职业卫生宣扬培训档案 （ 年度） 用人单位： 职业卫生管理负责人： 联系电话： 电子邮箱： 目 录 1用人单位职业卫生培训安排 2用人单位负责人、职业卫生管理人员职业卫生培训证明 3劳动者职业卫生宣扬培训 年度职业卫生宣扬培训一览表（表3-1） （附：培训通知、培训教材、培训记录、考试试卷、宣扬图片等纸质和摄录像资料） 4职业卫生日常培训一览表（表3-2） 5年度职业卫生培训工作总结 表3-1 年度职业卫生宣扬培训一览表 企业名称： 培训类型：_ 培训学时： 参与部门： 培训内容： 组织部门： 授 课 人： 实施日期： 签 到 表 序号 部 门 姓名（签字） 成果 1 总经办 居万强 92 2 供应处 董婧 96 3 销售处 沈军 92 4 生技处 李文 96 5 质控处 王为全 92 6 财务处 贾云 92 7 质控处 刘海英 96 8 质控处 陈万亚