XX镇内部控制制度.docx

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1、XX镇内部控制制度XX镇人民政府政府选购内部限制制度 第一章总则 第一条为加强行政事业单位政府选购业务内部限制工作，规范单位政府选购活动，提高政府选购资金运用效益，依据中华人民共和国政府选购法、中华人民共和国招标投标法、行政事业单位内部限制规范（试行）、XX市财政局关于加强市级单位政府选购内部限制管理的指导看法（修订版）及有关法规制度规定，结合我镇实际，制定本制度。其次条政府选购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，运用财政性资金（预算资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金选购依法制定的集中选购书目以内的或者选购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。第三条本制度适用于镇站（办、

2、所）及下属事业单位。对已纳入政府选购范围的选购与付款业务，需严格根据国家政府选购有关法律、行政法规和制度规定的方式程序进行选购。其次章加强领导、职责分工 第四条成立以镇长为组长，镇各党组成员为副组长，镇办公室、财政所、选购需求站（办、所）工作人员为组员的政府选购领导小组，制定完善单位选购事项内部决策机制，强化政府选购活动全过程管理，明确岗位权限和责任，做到约束机制健全、风险防控有力，加强对所属单位政府选购内部限制管理制度建设、运行的督促和指导，对本单位政府选购预算、安排、方式、招标文件以及监督监管等重大事项进行探讨决策。第五条选购需求站（办、所）是本单位政府选购的责任主体，应依据政府选购规定及

3、本单位政府选购要求，负责本站（办、所）所涉项目的选购需求、选购预算、安排编制、信息公开等详细工作，严格落实“谁选购谁负责”的主体责任。第六条建立政府选购联络员制度，明确一名人员作为政府选购联络员，特地负责本单位政府选购沟通、协调和联络事宜。第七条选购需求站（办、所）依据批准的预算和实际须要刚好提出选购申请和安排选购的标的物清单，报分管领导核准，单位负责人审批后方可办理，根据选购法相关规定确定政府选购方式及托付选购代理机构。第八条政府选购合同签订、公告、备案、变更、中止、终止须依照合同法中华人民共和国选购法实施。选购合同由业务站（办、所）审查质量技术指标，财政所审查结算金额和付款方式，经单位负责

4、人审批后才能订立。第九条购入的商品或服务须由选购人员之外的专人负责验收，并登记相关验收入库记录，再由申请人办理领用手续。第十条选购及验收过程完成后，由业务站（办、所）提出付款申请，财政所对全部的凭证、票据审核无误，单位财务分管领导、负责人审批后，予以办理付款。第十一条单位对于重要和技术性较强的选购业务，应当组织专家进行论证，集体决策，防止出现决策失误而造成严峻损失。第三章请购与审批限制 第十二条属于政府选购范围内的商品选购，由业务站（办、所）牵头、财政所协作，按其次条第七款规定请购与审批后，由选购需求站（办、所）严格根据政府选购法规定要求进行办理。第十三条加强选购业务的预算管理。每年度严格根据

5、政府选购预算进行选购。编制选购项目绩效表，确保选购项目可行性，提高资金运用效率。第四章选购与验收限制 第十四条依据规定的验收制度和经批准的订单、合同等选购文件，由独立的验收站（办、所）或指定专人对所购物品或劳务等的品种、规格、数量和其他相关内容进行验收，出具验收证明。对验收过程发觉的异样状况，负责验收的站（办、所）或人员应当马上报告并查明缘由，刚好处理。建立选购与验收环节的管理制度，对选购方式确定、供应商选择、验收程序等作出明确规定，确保选购过程的透亮化。第五章付款限制 第十五条镇财政所在办理付款业务时，要对选购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及规范性进行严格审核。第

6、十六条镇财政所负责定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应查明缘由，刚好处理。第六章档案管理 第十七条加强对政府釆购业务的记录限制，妥当保管釆购预算与安排、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明等政府釆购业务相关资料。建立政府釆购档案资料归档、收集、保管、借阅、销毁等制度。确保政府选购项目档案（包括电子档案）资料齐全、归档刚好并妥当保存。第十八条加强对涉密政府选购项目平安保密的管理。对于涉密政府选购项目，釆购人应当与相关供应商或釆购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。第七章监督检查 第十九条单位纪检组要不定期检查选购与付款业务内部限

7、制制度是否健全，各项规定是否得到有效执行。其次十条选购与付款内部限制监督检查的内容主要包括：1.选购与付款业务相关岗位及人员的设置状况。重点检查是否存在选购与付款业务不相容职务混岗的现象。2.选购与付款业务授权批准制度的执行状况。重点检查大宗选购与付款业务的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批的行为。3.有关单据、凭证和文件的运用和保管状况。重点审查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全，运用和保管制度是否存在漏洞。其次十一条对监督检查过程中发觉的选购与付款内部限制中的薄弱环节，应当实行措施，刚好加以订正和完善。第八章附则 其次十二条本制度由XX县XX镇人民政府综合办负责说明。其次十三条本方法自2021年3月30日起施行。