药品验收管理制度 (1).doc

《药品验收管理制度 (1).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《药品验收管理制度 (1).doc（40页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、药品验收管理制度药品验收管理制度 一. 本制度适用于药品验收。 二. 质量验收员:负责入库前药品质量的验收。 药库保管员:负责验收合格后药品的入库。 药剂科主任:监督该程序的实施。 三. 内容. 1( 药品验收 (1)为保证入库药品数量准确，质量良好，根据药品管理法等法律法规，制定本制度。 (2)验收人员必须由经过专业培训、熟悉药品知识和理化性能、了解各项验收标准内容、经本院内部岗位培训并考试合格后方可上岗。 (3)验收时在待验区进行，要对药品的包装、标签、说明书及有关的证明或文件逐一进行检查。重点验收标识、外观质量和包装质量等，必须做到件件拆箱，认真验收。验收后经复核方可入库。 (4)药品到

2、货后，要及时验收，一般在到货6小时内验收完毕，有特殊贮藏要求的药品优先验收，并在30分钟内完成。大批量货物不超过三天。根据送货或配送单，对照实物，逐批进行品名、规格(剂型)、生产厂商、批号、批准文号、有效期、数量的核对。对货单不符,质量异常、包装不牢固、标示模糊或有其他问题的品种，不得验收入合格品库并及时上报药剂科主任并且与采购员联系处理。 (5)验收药品时，凭随货联详细核对品名、规格(剂型)、厂牌、1 生产厂商、批准文号、批号、数量等内容，验收员验收合格后在随货联上签字、再交于微机员输入电脑，票据记录保存超过药品有效期一年，至少保存三年。 (6)进口药品验收时，应详细审核进口药品注册证(或医

3、药产品注册证)及进口药品检验报告书进口药品随货单复印件，进口预防性生物制品、血液制品应审核生物制品进口批件复印件;进口药材应有进口药材批件复印件，以上批准文件应盖有供货单位或质量管理机构原印章。 (7)中药材及中药饮片的验收应检查其包装标志情况及质量情况，每件包装上，中药材标明品名、产地、日期、调出单位;中药饮片标明品名、规格、产地、产品批号生产企业、生产日期等，实施文号管理的中药材和中药饮片，在包装上还应标明批准文号。如对其品种可疑无法确认时及时送当地药检部门检验。 (8)对发药后退回药品 ，验收人员按进货验收的规定验收，必要时应抽样送检验部门检验。 (9)对特殊管理的药品，应实行双人验收制

4、度。 (10)有下列情况之一的药品不得入合格品库:三无产品; 假冒厂牌商标的药品;整件没有生产企业检验合格证的药品;从厂家直接采购的药品没有同批号出厂检验报告书的;包装不符合要求的药品;无加盖供货单位质量检验机构原印章的进口药品检验报告书和进口药品注册证的进口药品。 (11)药品入库时注意失效期，一般情况下六个月内到期的药品不得2 入库。 (12)进货验收以“质量第一”为基础，因验收员工作失误，出现一个不合格药品入库，将在季度质量考核中处罚。 3 门急诊药房麻醉药品的管理制度 一(门、急诊药房应配备专人负责麻醉、精神药品管理，应选择*素质好，熟悉麻醉药品有关法规，责任心强，具有药剂士以上技术职

5、称的人员担任，严格按照“五专”要求管理。 二(门、急诊药房麻醉药品的储存应有专门铁柜或保险箱，加锁保管，班班交接，钥匙应有专人掌握。 三(门、急诊配麻醉药品针剂时，经药剂人员审方后划价、收费，后发一注射药袋，由急诊室备药，凭空药袋注射后，由急诊室以药袋和空安瓿一起来药房掉换，使麻醉药品不经病员手中，防止涉毒者攫取。 麻醉药品采购验收保管制度 一(麻醉药品的采购保管必须严格按照法律、法规执行。 二(麻醉药品的采购与保管必须由专人负责，须选拔*素质好、责任心强的药剂人员担任。 三(采购麻醉药品必须办好印鉴卡，麻醉药品注射剂需按“计划”凭印鉴卡购买，麻醉药品片剂及一类精神药品须凭印鉴卡购买。 四(购

6、买麻醉药品时，须按规定做好购买时的安全保卫工作，由二人乘专车前往国家指定供应单位采购。 五(采购中必须严格执行验收制度，对采购品种除验收外包装、药名、规格、厂家、批准文号、批号、有效期、注册商标等清晰无误后，还必须逐盒开封检查，如有破损、霉变、标签模糊等不符合药品标准的4 情况时，须当场退换，按实数交割。 六(运输过程中由二人押车，并采用适当容器，保证药品的完整无损。 七(采购回院后，经验收员和保管员验收，交保管员，迅速入库，按五专规定管理。 八(药库麻醉药品需储存于铁柜或保险箱内，并配备监护设施。 九(如有关人员违反规定，所造成后果须按法律法规严肃处理。 5 一(本制度适用于药品的储存管理

7、二. 药库管理员:负责药品的储存环境符合要求，药品的进、存、出相符。 三.内容: 1(药库要按照安全、方便、节约的原则，准确选择库位，合理使用库容，“五距”适当，堆码合理、整齐、牢固、无倒置现象。 2(根据药品的性能及要求储存。 3(根据季节、气候变化，做好温湿度管理工作，坚持每日二次观测并记录“温湿度记录表”，并根据具体情况和药品的性能及时调 节温湿度，确保药品储存安全。 4( 药品存放实现色标管理。待验品、退货药品区-黄色;合格品区、待发药品区-绿色;不合格区-红色。 5( 库房的安全及分类储存工作， (1) 药品与非药品分开; (2) 内服药与外用药分开; (3) 性质相互影响、容易串味

8、的药品分开存放; (4) 品名和外包装容易混肴的品种分开存放; (5) 麻醉药品需储存于铁柜或保险箱内，严格执行双人双锁保管制度，并配备监护设施。 6 (6) 库存药品要按批号顺序存放，不合格药品要单独存放，并有明显标志。 (7) 保持库房、货架的清洁卫生，定期进行扫除和消毒，做好防盗、防火、防潮、防腐、防污染、防鼠等工作。 (8) 药库必须建立药品保管卡，记载药品进、存、出状况。因药库保管员未尽职责，工作不实造成药品损失的，将在季度质量考核中处罚。 7 一. 本制度适用于药品陈列管理。 二. 药房药剂人员: 药剂人员按要求陈列药品。 三. 内容 1( 陈列药品的货柜、橱窗应保持清洁卫生。 2

9、( 药品与非药品，内服药与外用药、性质相互影响容易串味药分开摆放，并按药品的品种、用途分类摆放，标签使用恰当，放置准确，字迹清晰。 3( 凡质量有疑问的药品，一律不予上架。 4( 上架药品按月进行质量检查并记录，发现质量问题及时下架，并尽快向药剂科主任汇报。 5( 拆零药品存放于拆零专柜，并保留原包装的标签。 6( 危险药品不陈列或只陈列空包装。 7( 麻醉药品需储存保险箱内，加锁保管。 8( 生物制品需冷藏保存的，应存放在冰箱内。 药品养护管理制度 一. 本制度规定了药品在库养护的全过程，防止药品变质失效，确保财产免受损失。 二. 本制度适用于所有进本单位的中药饮片、中西成药的管理。 8 三

10、. 药库管理员、养护员:负责严格按本制度管理药品。 药剂科主任:负责指导和监督养护过程中的质量工作。 四. 内容: 1( 库房管理员按药品储存管理程序进行分库、分区、分类贮存，养护员根据药品的质量特性监督检查药品贮存的分类贮藏情况是否合理，贮存条件是否合理，并填写药品质量养护记录。 2( 库房管理员定期(每日上午9点，下午14点)检查库房的温湿度情况并填写温湿度记录表，养护员每天抽查一次，检查温湿度是否放置在有代表性的位置，配合仓库保管员进行温、湿度的检测和管理。检查库房是否避免日光的直接照射。 3( 养护员定期对库房温湿度调节设备(如空调等)进行巡检，保证温湿度的调节要求。如果温湿度将要超过

11、或超过规定范围，及时开启采用相应的调节设施，如超过规定贮藏条件，及时填写记录，由药剂科主任判断是否对药品质量产生了不良影响，并给予处理办法。 4( 养护员每月对、所有药品存放区的所有批次的大包装外观进行检查，应该包装完好，全面检查中西成药无霉变、无潮湿、无积热、无积尘、无虫蛀、无鼠咬等异常情况;中药材、中药饮片无虫蛀、发霉、泛油、变色、气味散失、风化、潮解溶化、粘连、挥发、腐烂等变异现象，并填写药品质量养护记录。 5( 养护员根据中西成药的剂型，验收合格日期、出产日期及有效期，确定药品循检的开箱检查频次、抽查量及检查项目。 6( 护中药材及中药饮片按药品的质量特性，采用干燥等方法养护，9 具体

12、操作见药品养护SOP。 7( 养护员按三三四原则对库房进行药品循检，即每季度第一个月检查总批次的30?，第二个月检查总批次的30?，第三个月检查总批次的40?，并做好养护记录。对陈列药品超过一个月期限的现货要进行循检、养护，并做好养护记录。 8( 养护过程中，发现任何异常情况，及时填写药品停用通知单，并上报药剂科主任进一步确认、处理。 9( 每年由养护员制订一次夏防(5月制定)、冬防(11月制定)工作计划，经质量负责人(质管员)批准，严格执行，适时检查、养护，确保药品安全度过夏、冬季。 10( 制定重点养护药品目录，确定的重点养护品种应在剂型要求的 基础上增加养护次数，每月进行一次养护检查。

13、11(如因养护人员未尽职尽责，工作不实造成药品损失的，将在季度质量考核中处罚。 10 一(本制度适用于处方调配的管理 二. 药房药剂人员:负责处方审核、调剂、保管。 三. 内容: 1( 取得药学专业技术资格人员方可从事处方调配工作，非药学专业技术人员不得从事处方调配工作。 2( 具有药师以上药学专业技术职务任职资格的人员负责处方审核、评估、核对、发药以及安全用药指导。 3( 处方调配人员须凭医师处方调配药品，非经医师处方不得调配。 4( 调剂过程的步骤: (1)收方 包括从患者处接受处方，从病房医护人员处接受处方或请领单，认真逐项检查处方前记、正文和后记书写是否清晰、完整，并确认处方的合法性。

14、 (2)审查处方 内容包括 A 对规定必须做皮试的药物，处方医师是否注明过敏试验及结果的判定。 B 处方用药与临床诊断的相符性。 C 剂量、用法。 11 D 剂型与给药途径。 E 是否有重复给药现象。 F 是否有潜在临床意见的药物相互作用和配伍禁忌。 (3)配方 调配药剂或者取出药品。 (4)包装与贴标签。 (5)核对处方 药名、规格、用法、用量、患者姓名、年龄等。 (6)发药 发药时应注明患者姓名、药品名称、用法、用量并详细交待每种药品的用法、用量、注意事项和答复询问等。 4( 对处方所列药品不得擅自更改或代用，对有配伍禁忌或者超剂量的处方，应当拒绝调配;必要时，经处方医师更正或者重新签字，

15、方可调配。 5( 凡属特殊处理的饮片应按规定处理，需另包的饮片应在小包上注明煎服用方法。 6( 调配处方时，必须做到“四查十对”即查处方，对科别、姓名、年龄，查药品，对药名、规格、数量、标签;查配伍禁忌，对药品性状、用法用量;查用药合理性，对临床诊断。 7( 药剂人员在完成处方调剂后，应当在处方上签字。协作配方时，调配人(收方、审方、配药)，核对发药人(再审方、复核、发药)双签字或独立配方时，单人双签字。 8( 发药时应认真核对患者姓名、药剂贴数，同时向患者说明需要特殊处理药物或另外的“药引”以及煎煮方法服法等。 9( 妥善保存处方:普通处方、急诊处方、儿科处方保存一年;医疗12 用毒性药品、

16、精神药品及戒毒药品处方保存二年;麻醉药品处方保存三年。 10(如有违反上述规定，将对责任人在季度考核中处罚。 一. 本制度适用于药品拆零调配管理。 二(药剂人员负责拆零药品的调配，做好拆零药品的记录。 三(内容: 1( 为满足不同药剂量调配的需求，根据药品管理法等法律法规，特制定本制度。 2( 拆零药品:指所调配药品的最小包装单元不能明确注明药品的名称、规格、服法、用量、有效期等内容的药品。 3( 配备基本的拆零工具，如天平、药匙、药刀、瓷盘、拆零药袋、医用手套等，保持拆零用工具的清洁卫生。 4( 拆零前，对拆零药品须检查其外观质量，凡发现质量可疑及外观性状不合格的药品不可拆零。 5( 对拆零

17、后的药品，应集中存放于拆零专柜，不能与其他药品混放，拆零专柜短缺的拆零药品应从其他药柜移入，采用即用即拆，并保留原包装。 6( 拆零后的药品不能保留原包装的，必须放入拆零药袋，加贴拆零标签，写明品名、规格、用法、用量、批号、有效期，并做拆零药品13 记录。 7( 凡违反上述规定，出现不合格的拆零药品上柜销售，发现一个品种，即将在质量季度考核中处罚。 一. 本制度适用于本院不合格药品的管理。 二. 采购员:决定不合格药品的返回或报损处理。 药库保管员:确保不合格的药品不入合格品库，并与合格品严格分开并填写不合格品报损审批单。 药剂科主任:负责报损药品的审核及处理，监督实施该程序并将销毁药品上报市

18、药监局。 主管院长:制定药品销毁方案。 三. 内容: 1( 不合格药品包括内在质量不合格、外观不合格和包装不合格的药品。 2( 不合格药品的确认: (1)质量验收人员在进行进货验收时发现的外观质量及包装质量不符合法定质量标准的药品。 (2)各级药品监督部门抽查检验不合格的药品。 (3)药剂科主任确认不合格的药品。 14 (4)在库养护过程中发现的过期、失效、霉烂变质及有其他质量问题的药品。 (5)各级药品监督管理部门发文通知禁止销售的品种。 (6)发药后退回过程中出现的不合格品。 (7)超出药品有效期的药品。 3(不合格药品的处理: (1)验收过程中发现不合格品，验收员不得验收入合格品库，将不

19、合格品存放于不合格品库，同时填写不合格药品确认报告单，报药剂科主任确认。 (2)在库养护中确认为不合格药品应立即转入不合格品库。同时填写不合格药品确认报告单，报药剂科主任确认。 (3)由各级药品监督管理部门检验出内在质量的不合格药品或药品监督管理部门发文通知禁止使用的品种，必须立即停用，集中存放于不合格品库区。 A 如为外观质量或包装质量不符合应立即通知采购员与供货方联系，采购员及时确定退回供方或报损。并通知仓库保管员，需由供 应商负责并同意退回的药品由仓管员填写购进药品退出通知单; 报损由我方负责的药品由仓库保管员填写不合格药品报损审批表。 B 如为内在质量问题或假、劣药品立即通知药剂科主任

20、并上报当地药监部门，由主管院长制定销毁计划，并报院长审批后进行销毁， 同时填写报损药品销毁记录，经采购员通知供应商。 15 (4)外观质量或包装质量不合格药品的贮存应符合贮存条件要求。 (5)整个不合格品的处理在 叁 个月内处理完毕。 药品不良反应报告管理制度 一. 本制度适用于本院使用的药品出现不良反应的管理 二. 药剂人员负责收集、分析、整理、上报本单位使用药品出现的不良反应 三. 内容 1(为促进合理用药，提高药品质量和药物治疗水平。根据药品管理法和药品不良反应报告和监测管理办法(试行)等有关法律法规，特制定本规定。 2(药品不良反应(又称ADR):指合格药品在正常用法、用量情况下出现的

21、与用药目的无关的意外的有害反应。 3(药品不良反应主要包括药品已知和未知作用引起的副作用、毒性反应及过敏反应等。 (1)副作用:是治疗剂量的药物所产生的某些与防治目的无关的作用。 (2)毒性反应的临床表现主要有: A 中枢神经系统反应:如头痛、眩晕、失眠、耳鸣、耳聋等; 16 B 造血系统反应:如再生障碍性贫血、颗粒血细胞减少等; C 肝肾损害:如肝肿大、肝痛、肝肾功能减退、黄疸、血尿、蛋白尿等; D 心血管系统反应:如血压下降、心动过速、心律失常。 (3)过敏反应与药物剂量无关，具有特异体质的病人才会出现，临床表现主要有:全身性反应，皮肤反应，药物依赖性、致突变、致畸、致癌等。 4(药剂人员

22、和医生负责收集、分析、整理、上报本单位药品不良反应信息，填写药品不良反应事件报告单 5(凡经本单位调配的药品，如有不良反应情况出现时，核实后立即向院领导汇报，并逐级上报当地药品监督管理部门和金华市药品不良反应监测中心。 6(临床医生对患者应咨询有无药品不良反应史，如有药品不良反应史的，应慎用或者禁用该药品，讲清必须严格按医嘱服用，如用药后有异常反应，要及时停止用药并来院复诊。 7(发生药品不良反应隐情不报者，根据情节轻重，查实后在质量考 核中处罚。 17 人员健康管理制度 一. 本制度适用于药房内所有直接接触药品的员工的管理。 二. 主管院长:负责组织新员工体检，每年按要求组织员工常规体检，并

23、对健康异常员工及时予以调换岗位。 三. 内容 1(健康制度 从事直接接触药品的现场管理的员工不得患有传染病、隐性传染病、精神病、皮肤病以及其它有可能污染药品的疾病。 2(体检管理 (1)体检项目 A 呼吸系统及胸透 B 肝功能全项检查 C 皮肤病方面检查 D 视力(有无色盲)、听力等 18 (2)体检频次 A 新员工进公司前必须进行全面的身体检查，只有身体检查合格的员工方可录用，否则不予录用。 B 直接接触药品和现场管理的员工，每年必须按体检范围要求体检一次，体检不合格者必须调离原工作岗位。 (3)工作程序 A 新员工体检由主管院长负责组织到县级以上指定医院体检。 B 员工每年常规体检由主管院

24、长确定时间，各员工到指定县级以上医院体检，不得有漏检行为或找人替检行为，一经发现将严肃处理。 C 凡体检合格者，由体检医院签署合格证明后，随体检表存入本人健康档案。体检不合格者，按员工健康异常管理制度办理。 (4)员工健康异常处理程序 A 凡员工常规体检不合格者，由主管院长填写员工健康异常申报单，说明健康异常原因，建议处理意见，报院长签署意见批准。 B 院长批准后，员工健康异常申报单归入员工个人档案。 C 立即停止患病员工的工作，调离原工作岗位，转换至其它不直接接触药品的岗位或让其回家休息调理，待身体恢复健康并经体检合格后，方可工作。 D 有传染病发生的岗位，凡与之有关的可能感染的员工均应体检

25、确认。 E 对传染病患者所在岗位环境、设备、设施、用具等立即采取有效的消毒措施，并且对人员、环境、设施、用具等进行特殊强化的监控，19 以便有效地防止传染病蔓延。 3(所有员工需持体检健康证上岗。 4(健康档案 (1)主管院长负责建立员工的健康档案。 (2)健康档案的内容包括 A 每位员工的健康状况和历次健康体检的原始材料以及体检健康证。 B 患有传染病的员工康复后，指定医院所出具的体检证明。 C 患有传染病的员工离岗去向原始资料。 D 档案至少保存三年。一次性无菌医疗器械使用管理制度 20 一次性无菌医疗器械管理制度 一(使用一次性无菌医疗器械应从具有医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业

26、许可证且有生产、经营一次性使用无菌医疗器械范围的企业购进，不得从非法渠道购进。 二(从医疗器械生产或经营企业采购无菌器械时，应验明销售人员出具的下列证明:加盖本企业红章的医疗器械生产(经营)企业许可证、医疗器械产品注册证的复印件及产品合格证;加盖本企业印章和企业法定代表人印章的或签字的企业法定代表人的委托授权书原件，委托授权书应明确授权范围;销售人员的身份证复印件;生产企业的销售人员在我市药品监督管理局登记的“浙江省一次性使用无菌医疗器械生产企业销售人员登记表”。 三(采购无菌医疗器械应按照要求做好质量验收，并做好记录。按照记录应能追查到每批无菌器械的进货来源。 四(不得使用无医疗器械产品注册

27、证、无产品合格证、包装破损、标只不清、过期、失效或者淘汰的无菌医疗器械。 21 五(对发现的不合格的无菌器械，应立即停止使用、封闭，并及时报告所在地的药品监督管理部门，不得擅自处理。 六(一次性无菌器械使用后必须及时销毁，不得重复使用，并做好销毁记录。毁型后的无菌医疗器械消毒无害化处理后应集中保管，定期交给有回收资格的部门回收，并索取回收凭证。 22 各位尊敬的读友，谢谢大家观看本文，如有需要请下载编辑使用，谢谢大家，本人将继续为大家分享跟多的文档资料，谢谢 以下为附加文档，如果不需要请下载后编辑删除 二、管理规定和制度 公司资质、法人委托书的管理制度 1、 公司的各种资质证书、样本、ISO9

28、001质量证书、ISO14001环境证书、ISO18001安全证书由工程管理部统一进行管理。 2、 各工程处对外洽谈工程前，应填写资质领取申请表，提供工程名称、建设单位、工程详细地址和工程具体情况后方可登记领取公司资质复印件壹套。工程信息由公司统一编号，统一发资质文件。该资质所加盖公司证件章上注明工程名称、有效期、编号。此资质复印无效。无具体工程名称者不得领取资质。 3、 领取资质文件须与公司签订合作协议和缴纳管理费。否则，公司拒绝出据任何资料。 4、 工程项目登记以谁先登记，谁为主的原则。 5、 资质应由各工程处负责人到工程管理部领取。若负责人确实无法亲自领取资质的，由负责人委托1,2人办理

29、领取资质事宜。委托应注明被委托人的姓名、职务、详细联系方式。被委托人对登记的项目应跟踪落实，及时了解详细项目进展情况。 6、 对工程情况不详细的，公司有权不办理资质登记手续。如登记项目名称相似，以甲方正确名称和详细工程地址为准。 7、 各分公司应设立信息员，每天及时将本区域的项目信息电话及传真报公司登记。 8、 资质有效期为三个月，三个月内，工程处对所跟踪项目应主动续领资质，如不申报将视为自动放弃，公司不再进行核实，其他工程处有权直接登记和领取资质。 9、 各工程处领取资质后应积极主动跟踪项目进展情况，如遇到两个工程处相遇且不让出项目，又不报名参加投标，对此公司将作出处罚，同时取消该工程处项目

30、登记优先权。 23 10、 工程处在工程管理部领取公司样本及承接工程的加盖证件章的公司资质文件，须交纳工本费。 11、 公司要求工程处施工现场使用统一制度牌，统一着装，统一佩带胸卡。由公司统一制作，工程处到工程管理部付费领取。 12、 项目登记后，招标文件下发之前，可由公司开据介绍信进行工程洽谈。 13、 公司的法人委托书由工程管理部登记签发，招标文件获取后，各工程处在领取资质的基础上，填写法人委托书申请表，内容包括:被委托人姓名、联系电话、身份证号码、项目名称、对应的资质编号、项目名称、被委托事宜。经法人或公司主管领导批准后，方可办理。 14、 委托代理人应为各工程处负责人。若确实需要第二代

31、理人时，由工程处负责人出据委托书，并将第二代理人的身份证复印件、工作简历、具体地址及联系电话留工程管理部备案，否则有权不予办理。 公司资质证书管理规定 一、 公司的营业执照、施工资质、IC投标卡、三个认证及公司的各项获奖证书等资质原件均由工程管理部统一进行管理。 二、 各工程处对外洽谈工程,需使用资质原件,应事先向工程管理部提供工程名称及相关招标文件或邀请函登记使用。 三、 凡是借用公司资质，工程管理部须派人员同去，以缩短资质使用的周转时间。 四、 各工程处如需在外地投标、施工或办理相关手续，须出示有关证明提前通知工程管理部。工程管理部指派专人陪同前去，由此所发生的费用均由使用单位承担。 五、

32、 各工程处建造师证书和岗位证书及获奖证书，统一由工程管理部进行保管。 六、 异地IC卡的使用规定执行公司关于省级施工许可证和省级以下备案证的管理办法 七、 凡是需要公证公司资质，须经公司主管领导审批后，由工程管理部陪同办理手续，并在工程管理部登记备案，使用完毕及时交回工程管理部保存。 八、 公司资质扫描件由公司工程管理部统一管理，根据招标文件或预审文件要求提供，并登记备案。 九、 为保证公司各种资质证书完好，凡使用证书均需爱护，保证资质证书干净、整洁、不损坏。 24 十、 凡未在公司登记备案和登记内容不符，对外所发生的一切事宜均与公司无关，由责任方自负。 公章使用管理规定 一、 公司印签及法人

33、印签、设计专用章由办公室统一管理。各工程处因工程等需盖公司章，应到工程管理部登记备案，由工程管理部负责联系到办公室盖章登记。 二、 凡是需要盖设计专用章，应到办公室登记备案，由办公室负责办理。 三、 各工程处如需盖安全、消防等章，应到公司工程管理部登记备案，由工程管理部负责办理。 四、 公司的合同章归工程管理部管理，各工程处签订工程合同时，按照公司合同管理规定执行。 五、 工程竣工后，需盖竣工图专用章和决算章，各工程处应按照公司关于工程资料管理规定执行，将竣工资料交公司后，由工程管理部登记并签订汇签单，方可盖章。 六、 负责管理印签人员严格按相关要求审核和批准，详细做好登记工作。特殊情况工程处

34、负责人书面提出申请和说明，公司主管领导签字，方可盖章。 七、 各分公司、工程处必须严格执行公司公章使用管理规定，不准私刻公章，否则，公司将追究其责任人刑事责任和法律责任。 八、 以下各类情况之一均须到公司盖章，具体情况如下: 1、 投标书及资格预审文件盖章，由工程管理部(经营部)审核后，根据具体情况加盖公司章或投标专用章及封标专用章。 2、 凡是以公司名誉对外发布的公函、往来文件等经公司负责人审核登记后，盖公司公章。 3、 工程预算书盖章，工程管理部需留存复印件一份备案后，盖预算专用章。 4、 工程结算盖章，工程管理部留存经甲方确认后的原件备案。 5、 工程管理部盖章，一般工程性往来文件、信函

35、、洽商等文件的使用范围，需盖工程管理部印章。 项目部印章管理使用暂行办法 25 依据公司印章使用管理暂行办法，特制定本办法。 1、 凡是施工合同在100万元以上的工程，该工程项目部可向工程管理部申请刻制“公司某工程项目部”印章壹枚，并办理相关手续。 2、 项目部印鉴由工程管理部资信部负责联系，指定刻章单位统一刻制，项目部无权自行刻制印鉴。 3、 项目部印章只可使用于该项目在施工过程中与甲方的洽商等文件往来。 4、 项目部印章须由指定专人保管、使用，并在使用过程中详细登记其用途。 5、 项目部不得使用于任何形式的合同签订、对甲方的结算，对供货商的付款承诺及欠款文书。(特殊情况需主管领导批示，所对

36、外盖章的资料原件须报工程管理部备案) 6、 凡是违反第五项规定私自使用项目部印章的，公司均不予以承认;所产生的经济责任全部由项目部自行承担。 7、 各工程处因工程项目需要刻项目章，应由工程处负责人向工程管理部提出书面申请，并注明工程名称、使用时间、使用范围、保管人员等事宜，经公司主管领导批准后，由公司(资信部)办理、备案后方可使用，工程竣工后一个月内(特殊情况另行说明)将项目部章和盖章登记薄交工程管理部备案，待该项目保修期满后，经公司核定后，集中销毁。未按公司规定执行的，公司将对其进行严肃处理。 承诺书 北京业之峰诺创建筑装饰工程有限公司: 我处因工程需要，特申请刻制工程项目印章一枚。，做到以

37、下承诺: 一、 项目名称: 二、 使用范围:1、与甲方项目洽商、设计变更、往来文件。 2、向公司申报有关资料。 三、 使用时间:依据合同开、竣工日期，限定该项目章的有效使用日期 自 至 止。 四、 印章管理负责人: 五、 严格执行公司项目章使用登记管理制度，不准对外签订各项合同、协商和付款承诺及欠款文书。 六、 项目章交回公司的同时，一并将印章使用登记记录交回公司存档。 七、 该项目章由此发生的一切经济责任和法律纠纷，均由我工程处自行承担和处理相26 关事宜，公司不负任何连带责任。 承诺人: 工程 处 年 月 日 公司建造师、职称、上岗证等证书 管理规定 为了整合公司人力资源，充分发挥各工程处

38、资源优势，达到优势互补、资源共享目的，使各分公司、工程处在对外洽谈项目过程中，能够充分利用人力资源，进一步提高市场竞争力，扩大市场占有率，现特制定如下管理办法: 1、 公司的建造师证书、职称证及各种上岗证书的原件，由工程管理部统一管理。 2、 各工程处凡是以公司名称办理的各种证书，原件留存在工程管理部。 3、 工程管理部对所有证书原件进行统一建档、保存，并输入计算机管理，留存所有扫描件。 4、 各工程处如需借用建造师证书，须出示相关文件(资格预审文件或招标文件)，并在工程管理部登记备案，由工程管理部统一调配使用，用完后保证按时返回工程管理部。 5、 工程管理部负责证书的年检、联系培训学习及办理

39、新增证书的工作。 6、 各种证书的使用包括复印件，统一由工程管理部调配，凡使用本处各种证书原件、复印件，均不收取任何费用，如使用其它处证书原件、复印件，均须收取一定费用，使用范围包括:预审文件、投标文件以上收取的费用由工程管理部代收，公司财务负责管理，此费用专款专用。范围:证书年检、专业培训、学习资料等。 7、 投标单位如需建造师或各岗位人员出现场，工程管理部负责与其它工程处协调联系，其费用由使用单位和被使用单位协商解决。 8、 各工程处使用证书原件，应保证证书原件干净、整洁、完璧归赵。 9、 凡使用公司一级建造师证书投标或资格预审的工程处(本工程处建造师除外)，应提前向公司申报，避免发生工程

40、项目重复使用建造师或废标等现象。 10、 凡是公司提供建造师证书或岗位证书复印件均需加盖红章，并写明用于工27 程字样，如果在投标文件或资格预审文件中没有公司加盖工程名称红章，公司不予盖章。 工程合同管理规定 为了建立健全公司合同管理制度,规范企业管理,使公司合同管理制度更加规范化、制度化、科学化，根据合同法、建筑法、招投标法及有关法律、法规，结合我公司实际情况，特制定如下规定。 1、 合同的签订，须遵守国家的法律、法规和国家计划，遵循平等互利，协商一致的原则。 2、 公司工程施工合同由工程管理部管理，设计合同由办公室管理。 3、 签订合同之前，必须取得公司法定代表人的授权委托书。 4、 签订

41、合同人员必须是经过公司任命的各工程处负责人，特殊情况第二签订人须由第一签订人开据授权委托书报工程管理部备案。 5、 签定工程合同必须提前2天,将合同文本交工程管理部进行审核对合同内容不严谨或不利于公司及工程处方面的条款内容进行协商变更。 、 签订工程合同前须经法律事务部、财务处、工程管理部审核后填写“合同签订前汇6签单”，汇签单一式三份，领导、财务处、工程管理部各一份，作为合同的基本内容参考，汇签单各项内容均填写真实有效，以便对工程进行跟踪。 7、 工程合同签定公司留存合同文本一正三副，财务处留存正本原件，工程管理部留存副本两份，信用管理处留存副本一份。 8、 工程管理部对所签订的工程合同进行

42、登记，建档并建立明细表，同时对合同内容进行跟踪。 9、 合同文本中须填写建造师，如此建造师不是本公司在册人员，应由工程处负责人写书面委托并将其建造师原件、复印件保留公司，直至工程竣工完成。 10、 工程合同需变更或合同终止，应及时通知工程管理部，否则，出现法律纠纷及其他事宜，均由责任方承担。 11、 未生效合同，需在一个月内全部交回公司，各工程处负责人监督执行交回情况，对未按规定执行且没有说明情况的工程处，公司将对其停办一切事宜。 12、 凡需携带工程合同章出京的工程，应事先提出申请及核定合同内容，提请主管领导批准，由工程管理部派专人保管及盖章。 28 13、 对于未签订合同已施工的项目，须及

43、时将实际情况以书面的形式上报公司，并经主管副总经理批准后，方可进行施工，工程管理部负责将工程基本情况写明，并转财务处和信用管理处备案。 14、 凡在原有合同基础上再次施工的工程，须签订新的工程合同或提报公司备案。 15、 没有按照公司规定擅自施工的，公司将按照相关规定和制度对其进行严肃处理。 16、 合同签定须写明公司开户银行: 17、 工程合同1000万以下由各部门审定汇签，大型合同(造价在1000万元以上)应由主管领导审定，2000万以上由公司总经理审定。 18、 合同履行完毕并已竣工，应向公司上交完整的竣工资料及施工图，工程照片等资料。 转发关于进一步加强建设工程 施工劳务分包和用工管理

44、的通知 为贯彻国务院关于切实解决建设领域拖欠工程款问题的通知(国办发200394号)要求，规范建筑市场秩序，完善信用体系，标本兼治，综合治理，解决我市建设领域拖欠农民工工资问题，进步加强建设工程施工劳务分包和用工管理，根据有关法律法规，结合我市实际，现通知如下: 一、加强施工劳务分包管理 1、施工总承包企业、专业承包企业分包劳务必须使用有资质的劳务企业，禁止使用无资质企业。凡违反规定使用无资质企业的，依法给予行政处罚;造成拖欠农民工工资的，发包单位必须先行支付工资。 2、外地建筑劳务企业来京施工，必须按照关于外地建筑业企业进京施工实行档案管理的通知(京建管2001595号)的规定建立企业管理档

45、案。没有建立企业管理档案的外地建筑企业，不得在北京承揽建设工程。 3、外地建筑劳务企业在京施工应办理项目管理备案。未办理项目管理备案的，记入市建设行业信用系统，情节严重的，取消在京承包工程资格。 二、加强企业用工管理 1、劳务企业需录用人员从事施工劳务的，必须与录用人员依法签订劳动合同，明确规定双方的权利和义务，特别应列明保障劳动者合法权益的条款，切实保证劳动者合法权益。 2、未依法与劳动者签订劳动合同而使用的人员视同零散工，按北京市人民政府29 关于外地建筑企业来京施工管理暂行规定关于不得使用零散工的规定予以处罚，并记入市建设行业信用系统。 3、使用零散工的用工单位，应按规定结算工资，并清退

46、零散人员。拒不执行上述规定，致使发生极端、群体事件的，取消在京承包工程资格。 4、外省市建设行政主管部门设立的驻京管理机构，要加强对本省在京劳务分包企业和人员的管理(督促企业依法用工。 三、切实解决劳务工资兑付 1、施工总承包企业应建立健全劳务分包管理制度，设立管理机构，配备与施工劳务作业规模相适应的管理人员。按照实施“阳光工程”的有关规定，制定劳务分包款支付制度和措施。 2、各施工企业必须严格执行关于解决建设领域拖欠工程款和拖欠农民工工资问题的通知(京建经2003185号)等有关规定，清理拖欠的农民工工资。 3、对拖欠农民工工资的施工总承包企业、专业承包企业和劳务企业，记入市建设行业信用系统

47、，并向社会及时公布。由于拖欠农民工工资而引发极端、群体性事件，情节严重的，取消在京承包工程资格。 4、自2004年起，市和区县建委每一季度检查一次全市建筑企业支付农民工工资情况。对不按规定支付农民工工资的企业，按本通知规定给予严肃处理。 二OO三年十二月十二日 投标书制作管理办法 公司为树立对外统一形象，打造企业品牌，提升企业的市场竞争能力，现制定投标书制作管理办法，望参照执行。 一、 资格预审文件和投标书原则上由工程管理部经营部统一制作，收取部分工本费详见标书制作费用计取办法。经营部制作标书服务范围包括答疑、现场勘测、封标、开标、竞争对手报价分析等详见北京业之峰诺创建筑装饰工程有限公司经营部简介。 二、 各工程处自行编制的资格预审文件和投标书，必须由专业人员编制，使用由公司提供的统一徽标和业绩文件。 三、 各工程处自行编制的资格预审文