食品企业管理制度大全.doc

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1、企业管理制度食品企业管理制度大全食品安全管理制度 一、为健全食品安全保障制度明确食品安全责任加强食品安全监督管理保障人体健康和生命安全根据中华人民共和国食品安全法等国家有关法律法规结合本公司实际制定本条例。 二、适用范围:本公司所属区域内食品生产、销售、餐饮经营及其监督管理均适用本条例。 三、本单位法定代表人是食品安全第一责任人对本公司区域内的食品安全监督管理负总责统一领导、协调本公司区域内食品安全监督管理工作,建立健全食品安全监督管理协调机制和监督管理责任制。食品安全管理员负责食品安全日常工作。食品安全管理员由生产部经理、班组长和质检部经理、助理以及质检员组成。 四、公司依法领取营业执照并按

2、国家法规要求办理食品生产许可证等经营食品的相关证件其食品经营范围与环境应当符合国家食品安全相关法律法规和标准。 五、食品生产销售应当具备保障食品安全的设施设备和条件远离污染源并符合国家有关食品安全标准。 六、生产食品所用的原材料、添加剂从合格供应厂商名录中挑选厂商采购其质量应当符合国家有关规定,不得使用非食用性原、辅材料加工食品。禁止使用无品名、产地、厂名、生产日期、批号、规格、配方、保质期和食用方法等标识的预包装食品和食品添加剂加工食品。禁止使用不合格原物料生产产品。 七、建立健全的食品采购索证和台帐制度。建立检验制度设立与生产规模相适应的卫生和质量检验室对其生产加工的食品按照产品标准和卫生

3、、质量管理规定对本企业生产加工的食品实施出厂检验。检验合格后才准予出厂销售。 八、公司在采购、生产、销售的全过程建立健全的ISO9001标准质量管理体系实行标准化管理实施从原材料采购、产品出厂检验到售后服务全过程的质量管理。 九、做好食品初加工、贮藏和供应等食品加工过程的管理严格按照操作规程和卫生要求进行操作确保食品不受污染。 十、注重环境卫生管理保持加工经营场所内外环境清洁。按照公司设备、管道清洗、消毒规程落实设备、工器具和容器等清洁消毒工作防止交叉污染。按公司SSOP卫生标准操作规程做好生产场地的清洁工作。 十一、按规定做好食品留样工作。健全食品追溯制度确保食品安全。 十二、严格做好食品员

4、工管理和卫生知识培训管理工作 每年一次送员工到卫生防疫站进行健康检查取得健康证后才能从事本公司的生产操作凡患痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病,包括病原携带者,活动性肺结核化脓性或渗出性皮肤以及其他有碍食品安全疾病者不得从事食品生产。 十三、明确内部卫生管理职责组织开展食品安全自查自纠。 十四、生产人员必须按公司SSOP卫生标准操作规程做到工作前洗手消毒勤剪指甲、勤洗澡、洗衣服。 十五、为防止人为通过一系列化学、生物制剂或者是其他有害物质来蓄意污染食品从而对人们造成伤害,这些制剂包括一些非天然存在的物质或者是常规不检测的物质,按本公司食品防护计划执行。 十六、本制度自2010年5月1日起执行

5、。 _食品公司库存管理制度 第一章 总则 第一条 根据公司财务管理制度结合公司库存实际管理情况特制定本管理制度。 第二条 本制度所称的库存材料 是指公司,部门,在日常经营活动过程中将要消耗的材料或物料以及准备出售的商品。 第三条 库存材料应由专人保管、验收、入库、出库等工作对出、入库材料、物品及时登记。 第四条 库存材料管理人员应当经常对库存材料进行盘点核查工作使库存实物与帐面登记保持一致。 第五条 库存材料应当采取分类登记和分别存放管理制度。 第六条 材料管理部门设“库存材料管理登记薄”由材料管理人员根据材料的收入和发出凭证进行数量核算。 第二章 库存原材料管理 第七条 库存原材料包括但又不

6、限于 材料存货、半成品、低值易耗品。 第八条 库存材料的核算财务部负责,财务部设立“材料明细账”会计根据材料收发凭证进行数量和金额两方面的核算。 第九条 要合理安排材料、物品在仓库内的存放次序按材料、物品的种类、规格、等级分区堆放不得混合乱堆保持库区的整洁。 第十条 材料、物品入库时库管人员要根据购货发票及购货清单的品名、规格、数量与所入库实物核对验收无误后填写“入库单”。“入库单”一式三联一联仓库留存第二联交财务部,随购货发票报销,第三联购货公司,部门,存查。若异地采购应根据购货合同验收无误后填写“入库单”经办人以此单办理付款手续。 第十一条 公司,部门,领用材料时应填发“材料领用单”注明领

7、用项目,工程,名称、品名、规格、用途并经公司,部门,主管签章后方可向仓库领用材料。 第十二条 库管人员有权拒绝字迹不清签字不明以及越权审批的“材料领用单”。 第十三条 仓库根据“材料领用单”发料发料数量不得超过核准的数量,该料如系不可分割或不便分割时例外但也应及时办理退料或注明结转另批使用,。 第十四条 “材料领用单”一式三联一联领料单位存查,第二联仓库留存并以此登记“库存材料卡片”,第三联每月终了由库存管理人员统计、编制“材料领用汇总表”后一并交财务部。 第十五条 库存材料采用先进先出的原则进行领用防止材料过期变质。 第十六条 库存管理人员应当建立库存材料预警机制随时核查库存材料是否满足企业

8、生产经营的连续性材料将用完前十日内向材料采购部门提出预警由材料采购部门按材料采购程序申请及采购。 第三章 产成品,入库商品的管理, 第十七条 库存商品是指 企业完成所有生产工序以后提交库存保管并准备出售的产品。 第十八条 产成品入库时生产部门要填写“商品入库申请单”并详细列明产品的名称、规格、数量、产品价值,“商品入库申请单”一式两联一联仓库留存、二联交由生产部门存查。 第十九条 库存管理人员应当及时对“商品入库申请单”所列商品的名称、规格、数量与所入库实物核对验收无误后填写“商品入库单”,“商品入库单”一式三联一联仓库留存第二联交财务部第三联交由生产部门存查。 第二十条 要合理安排商品在仓库

9、内的存放次序按商品的种类、规格、等级分区堆放不得混合乱堆保持库区的整洁。 第二十一条 商品出库按先进先出原则进行防止产品在库存中由于管理混乱造成产品过期。 第二十二条 销售部门领取库存商品时应填发“商品销售出库单”并注明领取商标名称、规格、数量、价值并经公司,部门,主管签章后方可向仓库领取商品。 第二十三条 库存管理人员应当就“商品销售出库存单”进行核对并有权拒绝字迹不清签字不明以及越权审批的“商品销售出库单”。 第二十四条 库存管理人员对核对无误的“商品销售出库单”按其登记的商品名称、规格、数量进行出库并在“商品销售出库单”签字确认。 第二十五条 “商品销售出库单”一式三联一联仓库留存第二联

10、交由销售部门存查。第三联交由财务部入帐。 第四章 库存原材料、商品的盘点和核查管理 第二十六条 在编制年度决算报告前由财务部、总经办进行全面清查外在年度中间还要分不同情况对原材料、商品进行清查盘点重点抽查或定期清查,库存管理人员应当积极协助清查人员对库存原材料、商品进行核查工作。 第二十七条 当保管人员工作变动时也要进行盘点并据以办理交接手续。 第二十八条 库存原材料、商品清查采用实地盘点、帐面核对等方式由总经办会同财务部与库存管理人员共同进行通过点数、过磅等实地盘点、帐面核对等方法确定实存数量。在确定材料实际结存数量的同时还应查明造成材料短缺、积压等方面的原因。 第二十九条 库存清查的结果应

11、编制“库存原材料、商品盘点报告表”“库存原材料、商品盘点报告表”要详细列明各种材料的账面数、实存数、盘盈盘亏的数量和金额以及盘盈盘亏的原因。经审批后交财务部进行账务处理。 第三十条 库存材料的自然损耗由总经办视具体情况制定一个合理的损耗范围。对超规定的损耗部分则应根据具体情况进行不同的处理若超定额损耗的材料可查出有关责任人给予相应的处罚、并由责任人负责赔偿其损失属于保险责任范围内的应向保险公司索赔。 第五章 附则 第三十一条 本制度有关规定与公司原有关规定有抵触者以本制度为准。 第三十二条 本制度的解释权和修订权属公司总经办。 第三十三条 本制度经经理签发后颁布之日起执行。 _年_月_日 食品

12、卫生管理制度,企业, 根据食品安全法和国家有关法律、法规、规章的规定我企业就食品卫生管理工作制定如下制度: 一、岗位责任制度 1、负责人岗位职责 :对食品的经营负全面责任,负责建立、健全质量管理体系加强对业务经营人员的质量教育保证质量管理方针和质量目标的落实和实施。定期开展质量教育和培训工作每年组织一次全员身体检查。 2、管理人员岗位职责 :对食品安全管理工作负直接责任,按时做好营业场所和仓库的清洁卫生工作确保食品的经营条件和存放设施安全、无害、无污染,建立并管理员工健康档案每年负责安排从业人员的健康检查,监督检查员工保持日常个人卫生,负责监督营业场所和仓库的温湿度在规定的范围内,确保经营食品

13、的质量,发现可能影响食品安全的问题应立即解决或向负责人报告。 3、购销人员岗位职责 :严禁采购法律法规禁止上市销售的食品,严禁从证照不全的企业采购食品,进货时认真查验供货者的营业执照、食品生产许可证或食品流通许可证和食品合格的证明文件等,确保所售出的食品在保质期内并应定期检查在售食品的外观性状和保质期发现问题立即下架同时向食品安全管理人员报告。二、从业人员卫生管理制度 1、凡从事食品经营工作的人员必须经岗前卫生知识方能上岗从事直接入口食品工作岗位的人员必须取得健康证明且每年进行健康检查定期进行食品卫生和有关卫生法律、法规、业务技能的培训。 2、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病,包括病

14、原携带者,活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病的人员不得从事接触直接入口食品的工作。 3、注意个人清洁卫生做到个人仪表整洁。上岗时必须穿戴统一整洁的工作服并应经常换洗保持清洁。在工作岗位上不能嚼口香糖、进食、吸烟私人物品必须存放在指定的区域或更衣室内不可放臵在工作区内。 三、销售管理制度 1、经营场所与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离并设臵密闭的垃圾容器及时清除垃圾搞好防尘、防蝇、防鼠工作确保环境整洁。 2、食品流通许可证和营业执照应悬挂于经营场所内醒目位臵。设有食品卫生管理机构和组织结构配有经专业培训的食品安全专职管理人员。 3、食品陈列设施合理划定食品经营区

15、域食品与非食品分开存放,不出售有毒有害、“三无”和未经检验或检验不合格的食品。保证食品外观清洁如发现食品超过保质期、破损、鼠咬、受潮、生霉、生锈等现象要及时处理。 4、散装食品销售必须按“生熟分离”原则分类设臵散装食品销售区。按销售品种配备足量的容器并符合卫生条件。直接入口的散装食品应有防尘材料遮盖。应在盛放食品容器的显著位臵或隔离设施上设臵“散装食品标识牌”标识出食品的名称、配料表、生产日期、保质期、保存条件、食用方法、生产经营者名称及联系方式等内容做到“一货一牌、货牌对应”。销售直接入口的散装食品必须由专人负责为消费者提供分拣和包装服务提供给消费者符合卫生要求的小包装。操作时应穿工作服戴口

16、罩、手套和帽子使用专用工具取货。 5、生鲜食品销售应配备货架、保温柜、冷藏柜和冷冻柜等陈列设施配备符合要求的检测设备。 6、熟食制品销售间入口处应设预进间设更衣及洗手、消毒设施采用非手动式的水龙头。配备有效的空气消毒设施、食品冷藏设施和专用工具食品要有防尘材料遮盖。 四、仓库管理制度 1、食品仓库必须做到专用不得存放其他杂物和有毒有害物质。应设专人负责管理并建立健全出入库登记制度。食品及食品原料入库时库管员应对其质量和数量进行验收并详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况等并按入库时间的先后分类存放感官检查不合格的食品不得入库。设有不安全食品暂存专柜并有记录本。

17、 2、食品仓库应有良好通风保持库房内所需温度和湿度防止食品霉变、生虫。贮存生鲜食品应配臵必要的低温贮存设备包括冷藏库,柜,和冷冻库,柜,。搞好防尘、防蝇、防鼠、防潮工作定期对库房周围进行卫生清扫消除有毒、有害污染源及蚁蝇孳生场所。 3、食品存放设隔离地面的平台和层架离墙30厘米以上最底层隔离地面40厘米以上。食品按照先进先出、生熟分开的原则分类贮存并有明显标识。 五、除虫灭害制度 1、食品销售场所内不得使用鼠药配备一定数量的灭蝇灯并保证能正常工作。熟食制品销售间要配有充足有效的空气消毒设施定期消毒。 2、应定期进行除虫灭害工作防止害虫孳生。使用杀虫剂进行除虫灭害应由专人按照规定的使用方法进行。

18、除虫灭害工作不能在营业时间进行实施时对各种食品应有保护措施。使用时不得污染食品、食品接触面及包装材料使用后应将所有设备、工具及容器彻底清洗。 六、卫生检查及奖惩制度 1、卫生管理工作有领导分管和专人管理制定卫生检查及奖惩制度并组织有关人员定期或不定期进行卫生检查,组织从业人员学习卫生知识和有关法规并组织培训考核考核成绩与奖惩挂钩。 2、卫生管理人员负责各项卫生管理制度的落实做到每天在营业前后有检查检查记录完备。严格从业人员卫生操作程序逐步养成良好的个人卫生习惯和卫生操作习惯。检查中发现问题仍未改进的按有关奖惩制度严格处理。 以上制度制定单位: 负责人 ,制定人,: 二0 年 月 日 食品经营管

19、理制度,企业, 根据食品安全法和国家有关法律、法规、规章的规定现就我单位食品经营管理工作制定如下制度: 一、进货查验制度 1、对采购的食品按照法律、法规和食品安全标准履行检查义务检查食品感官质量和标签标示的生产者、生产日期、保质期、QS标志等内容查验是否为国家有关法律、法规禁止销售的食品,查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件。销售进口食品的查验进口食品的合法证明。 2、对进入商场、超市、食杂店悬挂“总经销”、“总代理”字样牌匾的必须查验是否持有合法有效的授权文书并将文书复印件留存归档备查。 3、实行统一配送经营方式的食品经营企业可以由企业总部统一查验供货者的许可证、营业执照和食品合

20、格的证明文件进行食品进货查验记录。企业总部向所属经营者提供进货查验的证明。统一配送之外自行采购的食品建立进货查验记录制度。 二、索证索票制度 1、索证进货时索取供货商的营业执照、食品流通许可证或卫生许可证以及食品的生产许可证、检验合格证明。经营的奶粉应批批索取检验报告。索取的证件复印件应使用专门的档案盒保管两年。 2、索票:进货时索取载有食品的名称、规格、数量、生产批号,生产日期,、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容的进货票据。根据工商部门的通知在“一票通”下发后索取“一票通”。 三、进销货台账制度 1、建立完善食品进货台账制度。 2、逐步完善条件推行电子进货台账如实记录食品的名称、

21、规格、数量、生产批号,生产日期,、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。在条件不成熟时进货台账采用书面粘贴式即指派专人将索取的进货票据,“一票通”使用后索取“一票通”,按供货商分类依次粘贴在进货台账本上保管在经营场所至少两年供消费者查询和有关部门检查。 四、不合格食品退市制度 1、发现或知道经营的食品不符合食品安全标准立即停止经营下架单独存放通知相关生产经营者和消费者并记录停止经营和通知情况将有关情况报告辖区工商行政管理机关。在接到有关监管部门关于不合格食品退市通知后及时按上述规定立即处理并协助食品生产者执行食品召回制度 2、对贮存、销售的食品定期进行检查查验食品的生产日期、保质期、生

22、产许可证等标签内容及时清理变质、超过保质期及其他不符合食品安全要求的食品主动将其退出市场并登记在不合格食品退市记录薄上备查。 五、消费投诉处理制度 1、在经营场所设立相应机构和人员处理本经营场所发生的消费者食品投诉。提供食品时向消费者提供有关销售凭证,发票、信誉卡,作出特殊承诺的提供书面凭证。 2、受理投诉时对消费者的具体投诉内容和要求进行登记、做好投诉人姓名、住址、邮政编码、联系方式、购买食品的日期、品名、牌号、规格、数量、计量、价格、受损害情况、消费者的要求等相关内容的登记记录并由投诉人签字盖章将投诉人提供的凭证和有关材料复印存档。 3、受理消费者食品投诉后指定具体的工作人员进行调查处理不

23、得故意拖延或者无理拒绝。负责调查人员首先将企业自身情况调查清楚结合投诉人意见分清责任。属经营者责任的按规定或者与消费者的约定应当给消费者退货、换货、赔偿的及时给消费者解决,经营者没有责任认真向消费者解释清楚。 以上制度制定单位: 负责人 ,制定人,: 二0 年 月 日 食品经营企业卫生管理制度 一、生产场区周围保持清洁无污染源。 二、工作人员每年进行健康体检和知识培训取得健康证后方可上岗。 三、经营销售的食品要符合卫生标准索取厂家卫生许可证和检验报告单。 四、库房必须保持通风、干燥采取防鼠、防虫、防霉措施。食品要分类、分架、离地、离墙存放做到先进先出。 定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书

24、或商品标志必须符合食品通用标签标准的规定。 五、入库食品的入库日期及数量应挂牌标明并做好食品质量的检查验收登记工作。 六、肉类、水产等易腐食品应冷藏储存做到生熟分开成品与半成品分开。冷库,冰箱,应定期除霜。经常清扫保持库内、外环境整洁卫生。 七、运输产品时要避免震荡、撞击轻拿轻放。 食品进货查验制度 一、为保障人民群众身体健康和生命安全加强对食品经营食品质量监督管理保护消费者的合法权益依据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法等法律法规规定制定本制度。 二、凡是本单位购进食品都必须遵守本制度。 三、购进的任何食品一律进行实地查验。 四、在购进食品时应

25、查验证明供货方主体资格合法的有效证件并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证并保存原件或者复印件。 五、对所经营的包装食品严格查验核对食品包装标识内容包括: (一)中文标明的商品名称生产厂名和厂址, (二)商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装。 (三)根据商品的特点和使用要求。需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量, (四)限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保存期)和失效日期, (五)对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的食品的警示标志或中文警示语。 六、法律法规规定必须检验或者检疫的必须查验其有效检验检疫证明未经检验检疫的不得

26、上市销售。法律、法规没有明确规定的应经有关产品质量检测机构检测合格才能上市销售。 七、加强检查食品的外观质量对包装不严实或不符合卫生要求的及时予以处理对过期、腐烂变质的食品应立即停止销售并进行无害化处理。 八、审查食品是否与其广告宣传相一致是否存在虚假和误导宣传的内容。 九、在进货时对查验不合格和无合法来源的食品应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时及时报告当地工商行政管理机关。 不合格品召回及退货品操作规程 1(目的 为了使进入流通领域的食品用聚乙烯吹塑闭口桶由各种原因导致产品出现不合格时能及时、快速、完全地召回减少顾客不满意的程度和不必要的损失保证质量体系控制的有效性符合食品用塑料包装、容器、工

27、具等制品生产许可审查细则要求。 2(适用范围 本规程适用于公司产品生产过程中产生的不合格的或不安全的食品用聚乙烯吹塑闭口桶。 3(职责 3.1销售部负责对产品的召回及退货的商务处理其他部门配合, 3.2质检部室负责组织对召回及退货产品进行分析、判定、追查相关责任方并出具初步处理意见向总经理汇报, 3.3生产技术部负责对召回及退货产品的报废处理。 4(工作流程 追溯分析 信息反馈 鉴定评审 通知回收 采取措施 跟踪验证 5(工作程序 5.1公司建立以质检部为主各相关部门参加的产品召回工作小组并明确其组员的职责和联系方式。 5.1.1产品召回工作小组: 组 长: 副组长: 组 员: 5.1.2职责

28、: 组 长:负责组织相关部门对反馈的信息进行评审决定是否召回若需召回对召回产品组织鉴定并出具处理意见。 副组长:李传仪负责对市场上公司生产的产品出现不合格时进行召回和商务处理,邵文华负责对召回和退货产品进行分析和判定并出具初步处理意见。 组 员:协助组长和副组长的工作并对召回的产品进行处理。 5.2召回的时机: 5.2.1公司采取措施处理所有不合格产品防止不合格产品进入食品链除非满足如下情况: a) 相关的食品安全危害已降至规定的可接受水平, b) 相关的食品安全危害在产品进入食品包装链前将降至确定的可接受水平, c) 尽管不符合但产品仍能满足相关食品安全危害规定的可接受水平。 5.2.2符合

29、下列任一条件时受不符合影响的每批产品才能在销售前视作安全产品: a) 除监视系统外的其他证据证实控制措施有效, b) 证据显示控制特定产品措施的整体作用达到预期效果, c) 充分抽样、分析和,或,充分的验证结果证实受影响的批次产品符合被怀疑失控的食品安全危害确定的可接受水平。 否则应按如下行动之一进行处臵: d) 在组织内或组织外重新加工以保证食品安全危害消除或降至可接受水平, e) 销毁和,或,按废物处理。 在按上述要求评价前所有受不合格影响的批次产品应在组织的控制下予以保留。当确定为不安全的不合格产品已经不在组织控制范围内时组织应通知相关方并启动召回。 5.2.3生产加工的产品应严格执行生

30、产和服务提供控制程序中产品标识的追溯相关规定在桶底或桶身加上相关标记和符号进行识别便于追溯和召回。 5.3如需召回某一批次的产品应及时通知销售部门以尽量减少可能造成的危害。 5.4产品生产加工和出厂等有关记录的保存期,详见记录清单,应超过产品的保质期限以便查找引起召回产品不合格的原因。 5.5产品一经确定召回先确定该产品的规格、批次、生产日期确定该批产品数量再确定目标处于什么位臵。 5.6如产品已报验或正准备出运应立即通知停止出运并对产品进行隔离或召回产品等待处理。 5.7如产品已运出或已到顾客手中公司必须按以下程序和方法召回产品。 5.7.1召回某批或多批产品必须在通知和传真文件中列出产品的

31、规格、批次、生产日期。 5.7.2必须通知涉及机构和收货人提供产品名称、批号、生产日期、召回原因及相关危害通知收货人对产品的处理方法。 5.8在召回产品时还应该考虑到由其危害所影响到其它产品有无危害,被召回的产品有无可能添加到其它产品中, 6(召回产品的退库手续 6.1根据公司要求召回产品时或根据客户要求需退货时需用红色笔填写顾客需求单并经销售负责人签字同意填写顾客意见处理报告通知质检部由质检部安排质检部人员分析、鉴定、核实责任部门。 6.2仓库根据手续齐全的顾客需求单进行清点数量及受损材料情况登记质检部对退库产品取样复检并在顾客意见处理报告上注明检验结论或另写专题报告。 6.3质检部根据复查

32、或专题会议的结论在顾客意见处理报告写明处理办法、报总经理同意。 6.4仓库根据顾客需求单内容办理退库手续。 6.5财务部根据顾客需求单做好账目处理工作。 7(退库范围 7.1产品出厂后由质检部门发现存在严重质量并确认有可能给顾客造成安全危害和其他损失的。 7.2因质量问题客户投诉提出退库经检验调查确认的。 7.3其他属特殊原因退库的需报总经理批准按退库手续办理。 8(召回产品处理 8.1退回的产品超过保质期的作报废处理由仓库、财务作好财务处理。 8.2召回产品退货后必须按检验规程要求重新进行检验判定。 8.3对未超保质期但可以非S类产品要求的作降级处理。 8.4召回的原因、范围和结果应向总经理

33、报告。 某食品厂不合格品管理制度 1. 目的 对不合格产品进行识别和控制防止不合格品的非预期使用或交付。 2. 适用范围 适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3. 职责 3.1质检人员负责不合格品的识别并跟踪不合格品的处理结果。 3.2生产主管、质检负责人负责在各自职范围内对不合格品作处理决定。 3.3生产主管负责对不合格品采取纠正措施. 4. 程序 4.1不合格品的分类严重不合格 a)经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格, b)一般不合格:个别或少量不影响产品质量的不合格。 4.2进货不合格品的识别和处理 处

34、理方式可采用拣用、让步接收、降级处理、退货等。 4.2.1检验员在物料上贴:不合格:标签仓库将期放臵于不合格品区检验员将进货的检验结果报采购人员处理。对严重不合格应填写不合格品报告报生产主管作出退货决定然后质检员将进货的检验发给采购负责人由采购人员办理退货手续。 a) 对一般不合格品中拣用时由质检人员在“不合格”标签上加注“拣用”标识由检验员依据质检人员提供的样品进行全检并记录拣出的不合格品作退货处理, b) 一般不合格品作让步接收时由质检人员批准在原不合格标签上加注“让步接收”直接发给生产线使用。对于进货的重要物源不允许让步接收。 4.2.2生产过程中发现的不合格物料经质检人员重检后按上述条

35、款执行。 4.3不合格半成品、成品的识别和处理 处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。 4.3.1对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品可要示、求加工者立即返工或返修并记录半成品和成品的检验情况。返工、返修后的产品必须重新检验仍不合格或不适用者由质检主管在相应的检验记录上和出处理决定,让步接收、收工、返修、报废等,由质检员将记录发至生产线和仓库进行相应处理。 a) 让步接收时检验员在不合格标签上注明“让步接收”转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求但不影响顾客使用时不能用办理让步接收让步接收应取得顾客同意, b) 返工、返修由生产车间执行返工返修后的产品必须重新检验并填写

36、相应的检验记录。重检不合格时生产主管可在检验记录上作出处理决定, c) 报废产品由生产车间放臵于废品区由组织统一处理。 4.3.2检验员判定的严重不合格需贴上“不合格”标签放臵于不合格品区由质检主管在相应的检验记录上签字确认并填写不合格品报告交至生产主管作出报废、降级改作它用的决定。 4.4交付或开始使用后发现的不合格品应按的重大质量问题对待除执行4.3条款有关规定外质检员应组织采取相应的纠正或预防措施有关规定,供销人员应及时与顾客协商处理的办法以满足顾客的正当要求。 5.0相关文 检验记录 某食品厂原辅料卫生管理制度 1. 目的 为了确保生产用原料的卫生质量得合理的控制确保原辅料的卫生质量符

37、合国家相关要求并能够满足生产的需要。 2. 适用范围 采购、运输、验收及贮存的原辅料。 3. 职责 3.1采购人员负责对原辅料的采购不定期要求供应商对原辅料送样至当地卫生监督部门进行检测并要相关检测报告。 3.2质检人员负责对每批进货的原辅料进行外观及理化检验。 3.3生产车间负责对原辅料的堆放、贮存管理工作。 4. 工作程序 4.1原辅料的采购 4.1.1采购人员在对原辅料采购前应要求供应商出具产品检验、检疫合格证后方可对每批原辅料进行采购活动对于小贩供应商应先送样至厂质量监督部进行相关卫生质量指标的检测合格后方可采购。 a) 对大豆要求供应商至少有1次地方监督部门的检测报告. b) 对于包

38、装辅料要求供应商每年至少有1次生产厂卫生检验报告。 4.1.2采购人员应具有简易鉴别原辅料卫生质量的知识技能即对将要采购的原辅料应不予以采购。 4.1.3采购人员应对供应商作出要求:用来盛装原辅料的包装和容器其材质应无毒不受污染干净、卫生符合卫生要求。对特殊原辅料要求其包装具有良好的密封性能。 4.1.4重复使用的包装物或容器其结构应易于清洗及消毒。对污染有如机油等有毒物质的包装物或容器应禁止退回供应商作重复使用用厂内作报废料予以报废。 4.2原辅料的运输 4.2.1运输工具应具有防雨、防尘设施并符合卫生要求。 4.2.2运输过程要防止交叉污染不能与有毒物品一同运载。 4.2.3搬运操作应轻拿

39、轻放尽量避免原辅料的损伤及其包装物的损伤 a) 对未加工的土产品原料的搬运操作要尽量减少损伤以免原料在贮存期间因此而发生霉变、腐烂的异常。 b) 对密封要求严格的原辅料不能损伤包装物。对已穿孔的原辅料包装物应即采取有效密封措施或给予优先使用。 4.3原辅料的进货检查 4.3.1每批原料采购回来后进仓前仓管员应第一时间通知质人员到现场, 4.3.2检验员应按照原材料验收标准有关规定对原辅料进行感官司鉴定及抽样操作。 4.3.3检验员应及时将样品送到化验室进行理化指标的检测; 4.3.4化验员收到样品后应及时对样品按原材料检验标准进行检验如一个小后方进行检验的样品应做一定的保护措施。 4.4原材料

40、的贮存 4.4.1仓管员要按照环境管理制度对仓库定期清扫消毒及通风换气班组领完原辅料后要及时清洁使仓库地面保持清洁、卫生。 4.4.2仓库要按相关制度进行防鼠、防虫工作同时配合厂部进行定期鼠灭火早工作。但禁止在仓库及其周围用剧毒药品进行灭鼠及灭虫。 4.4.3原辅料的堆放要按照产品码放规定进行安臵堆放应离地墙与层顶保持一定距离堆与堆之间要有适当距离要做一先进出的原则发防贮存期间过久而使原辅料变异而影响其使用性能。对已过保质期的原辅料仓和员应通知质检人员进行抽样查并按相关程序进行处理。 4.45仓管员按照主要原材料贮存期间管理规定对原辅料进行管理要定期通知原料进货检验员对库存主要原辅料进行感官检查及抽样检查。 4.5加工用水的控制依照生产用水卫生质量控制程序进行。 4.5不合格品 5.0相关文件及记录 5.1原材料验收标准 52不合格品控制程序 21