来料检验流程图(2页).doc

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-1.0 目的在规范检验工作程序，检验工作标准化。2.0 适用范围本程序适用于公司外购、外协件来料检验活动。3.0 术语 无4.0 工作程序责任人输入流程过程描述输出仓管送货单报检仓管依据送货单填写报检单报检单来料检验员图纸检验指导书供方检验报告检验检验员依据检验指导书、图纸进行检验。供方来料时必须附带检验报告。合格品使用白色产品标识卡进行标识，不合格品使用黄色产品标识卡进行标识。检验报告检验记录产品标识卡仓管质量部产品标识卡标识隔离NGOK入库仓依据产品标识确定产品是入库或者隔离。入库单采购部质量部特采申请单非急件急件评审退货检验员检查产品不合格，如是非急件，可退货处理。如是急件，则由采购部提出特采申请。质量部向供应商发布质量信息反馈表或者8D报告。不合格品评审表退货单质量信息反馈表/8D报告采购部质量部生产部技术部不合格品评审表挑选使用返修让步接收质量部主导技术，生产、采购等部门相关人员进行评审。部门可参与评审内容：技术：外观、功能、尺寸；品质：外观、功能、尺寸；生产：过程装配尺寸；部门评审权限：技术：不可接收、让步放行、返修使用；生产：挑选、返修使用、退货；品质：不可接收、让步放行、退货；不合格品评审表返修作业指导书质量部仓管报检单OKNG退货重新检验可返修的产品，经过返修后重新送检，检验合格可入库，不合格则退货供方。入库单退货单-第 2 页-