金属非金属地下矿山安全标准化评分表.doc
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1、1 宜昌宜昌东东圣九女圣九女矿业矿业有限公司九女磷有限公司九女磷矿矿 612 井井 口口 矿山安全标准化矿山安全标准化 （四级标准） 自自 评评 报报 告告 宜昌宜昌东东圣九女圣九女矿业矿业有限公司九女磷有限公司九女磷矿矿 二二 0 一一 0 年十二月年十二月 2 申申 请请 书书 宜昌市、远安县安全生产监督管理局：宜昌市、远安县安全生产监督管理局： 宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿根据宜昌市、远安县安全生产监 督管理局工作安排要求：612 井口 2010 年已达到“金属与非金属四级安全 标准化”验收工作标准。 宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿 612 井口于 2010 年 1 月成立了 安全
2、标准化工作领导小组，根据国家安全生产监督管理总局发布的金属 非金属矿山安全标准化规范导则和金属非金属矿山安全标准化规范井 下矿山实施指南 ，工作小组自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 10 日对 矿山生产系统进行了整改，对所有资料进行了汇编。 宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿 612 井口安全标准化工作领导小 组根据金属非金属矿山安全标准化评定标准进行了自评，自评结果： 达到了安全标准化四级标准。现特申请安全标准化达标验收。 特此申请。 宜昌东圣九女矿业有限公司 2010 年 12 月 10 日 3 金属与非金属矿山安全标准化金属与非金属矿山安全标准化 矿 山 企 业
3、情 况 矿山名称 宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿 612 井口 主要负责人邓明军联系电话 15072506718 经济类型有限公司开采矿种磷 矿 生产规模 15 万吨/年 从业人数 100 人 专职安监机构名称： 安全科 负责人： 陈天龙 专职安管人员 数量： 11 人 其中：大学 以上 1 人 高级职称： 1 人 平均工作时间 15 年 矿山开采方式地下开采 企业法人基本情况 名称宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿 法人代表黄 斌联系电话 0717-3771237 矿山企业自评情况 自评组组长黄 斌自评组副组长邓明军 自评组主要成员陈天龙 、 向明先 、 樊治松 自评起止时间 2010 年
4、1 月 1 日至 2010 年 12 月 10 日 标准化得分 64.3 分 百万工时伤害率 0 安全生产实际成效 百万工时伤亡率 0 自 评 结 果 申请金属与非金属矿山 安全标准化等级 一级企业 二级企业 三级企业 四级企业 五级企业 4 安全标准化工作简介： 宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿 612 井口根据宜昌市、远安县安全生产监督 管理局工作要求：于 2010 年 1 月成立了以法人黄斌为组长的安全标准化工作领导小 组，根据金属非金属矿山安全标准化规范导则和金属非金属矿山安全标准化规 范井下矿山实施指南要求，工作小组自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 10 日
5、对矿 山生产系统进行了整改，对所有资料进行了汇编。历时 292000 工作时。 宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿 612 井口安全标准化工作领导小组根据金 属非金属矿山安全标准化评定标准进行了自评，自评结果：达到了安全标准化四级 标准。现特申请安全标准化达标验收。 企业（盖章） 年 月 日 第一责任人承诺: 第一负责人（签字） 年 月 日 企业法人单位意见： 责任人（签字）： 法人单位：（公章） 年 月 日 县（区）安全生产监督管理部门意见 县（区）安全生产监督部门（公章） 年 月 日 宜昌市安全生产监督管理部门意见 宜昌市安全生产监管部门（公章） 年 月 日 省安全生产监督管理部门意见： 省
6、安全生产监管部门（公章） 年 月 日 5 一、安全标准化工作简介一、安全标准化工作简介 1、矿山企业简介、矿山企业简介 宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿位于湖北省远安县荷花镇晒旗村 境内，宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿初建于 2002 年 6 月，原指远 安县九女磷矿和望家磷矿合并成九女磷矿。现九女工区和金沟工区、金香 工区、谢家坡工区整合为一家股份制企业,隶属宜昌东圣九女矿业有限公 司。九女磷矿 612 井口为九女工区两个井口其中之一。612 井口现有管理 人员、生产工人共计约 100 人。年工作日 300 天，实行 3 班作业，每班 8 小时工作制。 矿山采用地下开采，平硐开拓方案，井下
7、运输采用轨道运输与三轮车 相结合的方法，机械抽出式通风方式，机械排水，潜孔房柱法、条带法采 矿。 矿山开采规模 15 万吨/年。 2、安全标准化工作、安全标准化工作 宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿根据远安县安全生产监督管理局 工作要求：612 井口 2010 年已达到“金属与非金属矿山四级安全标准化”验 收工作标准。 宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿于 2010 年 1 月成立了以法人黄 斌伟组长的安全标准化工作领导小组，根据金属非金属矿山安全标准 要求，工作小组自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 10 日对矿山生产系统 进行了整改，对所有资料进行了汇编。历时 292
8、000 工时。 宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿 612 井口自开展安全标准化工作 以来，矿山自 2010 年 1 月 1 日至今，没有发生任何安全生产事故。 6 宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿 612 井口安全标准化工作领导小 组根据金属非金属矿山安全标准化评定标准进行了自评，自评结果： 达到了安全标准化四级标准。现特申请安全标准化达标验收。 3、安全标准化工作依据、安全标准化工作依据 （1） 金属非金属矿山安全标准选编 （国家安全生产监督管理总局） （2） 金属非金属矿山安全标准化规范 （AQ2007.12007.5-2006） （3） 金属非金属矿山安全标准化评定标准 二、标准化评分说
9、明二、标准化评分说明 为规范全国金属非金属地下矿山安全标准化评定工作，合理确定评定 等级，根据金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南 （AQ2007.2-2006)的有关规定，借鉴国际上先进的评估方法和审核经验， 结合国内金属非金属地下矿山的实际制定本评定标准。 本评定标准作为各级安全生产监督管理部门和金属非金属地下矿山开 展安全标准化等级评定的依据。 本评定标准使用两个方面的指标来确定金属非金属地下矿山安全标准 化的评价结果。一是标准化得分，主要是评定标准化工作科学性、规范性 和系统性的成效：二是安全生产实际成效，采用金属非金属矿山安全标 准化规范 导则 （AQ2007.12006）
10、第 4.5.1 条中确定的百万工时伤害率 及百万工时死亡率两个具体指标来衡量。 1、标准化得分 金属非金属地下矿山的安全标准化系统由 14 个元素组成，这些元素 又划分为若干子元素，每一子元素详细规定了若干个问题，这些问题都是 7 与提高企业安全绩效，保障安全生产条件，降低人员和财产损害的风险， 减小工作中断等高度相关的。 本评定标准依据 14 个元素和相关子元素在安全标准化建设中的作用 和对安全绩效的贡献，对元素和子元素赋予了不同的分值。同时，根据系 统原理和持续改进的要求，对每个子元素的分值又按照策划、执行、符合、 绩效四个方面分别赋予了不同的权重。将子元素所得的分值相加，即得到 每个元素
11、的分值，最后将 14 个元素所得分值相加，便得到金属非金属地 下矿山安全标准化系统得分。各分值分配明细表如下： 标准化系统元素及其分值分配明细表标准化系统元素及其分值分配明细表 元 素分值分配 1安全生产方针于目标180 2安全生产法律法规与其他要求200 3安全生产组织保障905 4风险管理530 5安全教育培训345 6生产工艺安全系统管理430 7设备设施安全管理320 8作业现场安全管理390 9职业卫生管理420 10安全投入、安全科技与工商保险210 11检查570 12应急管理470 13事故、事件报告、调查与分析540 14绩效测量与评价210 总 分5720 各子元素按照策划
12、、执行、符合、绩效四个方面分配权重明细表各子元素按照策划、执行、符合、绩效四个方面分配权重明细表 项 目各项目权重（%） 元素的策划与资源、标准及程序的准备10 系统、标准与程序的执行20 8 对建立的系统、标准及程序的依从程度30 安全生产绩效40 合 计100 标准化工作评定得分总分为 5720 分，最终标准化得分换算成百分制。 换算公式如下： 标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分5720100。 2、安全生产实际绩效成绩、安全生产实际绩效成绩 安全生产实际成效的评定采用了量化的相对指标，即百万工时伤害率 及百万工时死亡率两个指标。 3、标准化等级、标准化等级 金属非金属地下矿山安全标
13、准化的评定工作每三年至少进行一次。发 生死亡事故或有重大影响的其他事故后，应重新进行安全标准化评定。 标准化等级工分为五个等级，一级为最高等级。评级的指标为同时满 足标准化得分、百万工时伤害率和百万工时死亡率的规定，取三个指标的 最低等级来确定标准化等级。 评定等级 标准化得分 百万工时伤害率 百万工时死亡率 一级 95 5 0.5 二级 80 10 1.0 三级 65 15 1.5 四级 55 20 2.0 五级 45 25 2.5 9 金属非金属地下矿山安全标准化评分表 1、安全生产方针与目标(180 分) 分 类标准化评分内容 标准分 (分) 自 评 情 况 自评 得分 是否建立了针对安
14、全生产方针制定、 传达、评审与修订等环节的安全生产 方针管理制度？ 4 (分数 是4 分； 否0 分) 4 策 划 安全生产方针管理制度是否指定了相应 的责任部门和责任人员并规定了相应职 责？ 4 (分数 是4 分；否 0 分) 4 是否有由最高管理者签发的文件化的安 全生产方针？ 3 (分数 是3 分；否 0 分) 3 安全生产方针制定是否有员工参与并 与相关方沟通? 3 (分数 是3 分；否 0 分) 3 安全生产方针是否已传达至全体员工 及相关方？ 2 (分数 是2 分；否 0 分) 2 安全生产方针是否能被公众获取或已 向公众披露？ 2 (分数 是2 分；否 0 分) 2 是否定期评审
15、了安全生产方针的持续 适宜性？ 2 (分数 是2 分；否 0 分) 2 当内外部条件变化时，是否及时对安 全生产方针进行修订？ 2 (分数 是2 分；否 0 分) 2 执 行 各部门是否保留供查阅的安全生产方 针文本？ 2 (分数 是2 分；否 0 分) 2 安全生产方针是否体现： 遵守法律法规与其他要求； 企业风险特点； 预防伤害和疾病； 预防财产损失； 持续改进。 15 (分数 是3 分；最 高分15 分) 7 符 合 性 是否通过有效方式确保有效、充分传达 安全生产方针：显著位置张贴；作为员 工岗前培训及再教育的内容；印刷在现 场安全手册中。 9 (分数 是3 分； 最高分9 分) 4
16、安全生产方针是否易于理解？5 (分数 是5 分；否 0 分) 0 安全生产方针是否体现企业安全生产 工作主要目标？ 5 (分数 是5 分；否 0 分) 5 方针 (80 分) 绩 效 安全生产方针是否与企业的核心业务 相适应？ 5 (分数 是5 分；否 0 分) 5 10 分 类标准化评分内容 标准分 (分) 自 评 情 况 自评 得分 安全生产方针是否清楚表达管理层对 安全生产工作的承诺？ 5 (分数 是5 分；否 0 分) 0 全体员工熟悉并理解安全生产方针的比 例？ 12 190%100%(12 分) 270%90%(8 分) 360%70%(6 分) 440%60%(4 分) 520%
17、40%(2 分) 620%以下(0 分) 4 小 计8049 是否针对安全生产目标与指标的设立、 沟通、回顾等确定了人员与职责？ 3 (分数 是3 分； 否0 分) 3 是否有对各级管理层的安全生产目标与 指标完成情况的评价制度？ 3 (分数 是3 分；否 0 分) 3 策 划 是否有完成安全生产目标和指标的监测 系统？ 4 (分数 是4 分；否 0 分) 4 是否每年都设立了文件化的安全生产目 标与指标？ 2 (分数 是2 分；否 0 分) 0 是否为安全生产目标与指标的实现提供 了下列资源？ 1、人力资源； 2、财力资源； 3、物力资源； 4、技术资源。 8 (分数 是2 分； 最高分8
18、分) 4 安全生产目标与指标是否分解？2 (分数 是2 分；否 0 分) 2 是否制定了实现安全生产目标和指标的 实施计划？ 3 (分数 是3 分；否 0 分) 3 是否对安全生产目标和指标的实施计划 执行情况进行监测？ 3 (分数 是3 分；否 0 分) 3 执 行 在需要时是否对安全生产目标和指标进 行及时的修正或更新？ 2 (分数 是2 分；否 0 分) 2 安全生产目标是否与安全生产方针一致？ 4 (分数 是4 分； 最高分0 分) 4 目标 (100 分) 符 合 性 设立安全生产目标时是否考虑： 1、管理评审结果； 2、风险评价结果； 3、生产和过程绩效； 4、自我评估结果。 10
19、 (分数 是2.5 分； 最高分10 分) 4 11 分 类标准化评分内容 标准分 (分) 自 评 情 况 自评 得分 安全生产目标是否包含： 1、改进安全生产管理的努力和行动； 2、事件的影响，如频率、严重性和其 他损失。 6 (分数 是3 分； 最高分6 分) 3 对安全生产目标与指标的完成情况监测 的比例？ 5 1100%(5 分) 250%100%(3 分) 350%以下(0 分) 3 安全生产目标和指标及其完成情况与员 工进行沟通的比例？ 5 1100%(5 分) 250%100%(3 分) 350%以下(0 分) 3 完成安全生产目标和指标的有效性如何？ 30 1最佳(30 分)
20、2最好(20 分) 3中等(10 分) 4一般(5 分) 5最低(0 分) 13 绩 效 员工是否理解其行为对完成安全生产目 标与指标的影响？ 10 1是(10 分) 2部分(5 分) 3否(0 分) 5 小 计10059 合 计180108 12 2、安全生产法律法规与其他要求(200 分) 分 类标准化评分内容 标准分 (分) 自 评 情 况 自评 得分 策划 是否对员工安全生产法律法规意识的 识别、提升、跟踪做出了规定？ 5 (分数 是5 分； 否0 分) 5 是否对员工的安全生产法律法规意识情 况进行了调查？ 4 (分数 是4 分； 否0 分) 4 是否根据调查情况制定了员工安全生 产
21、法律法规意识的提升计划？ 3 (分数 是3 分； 否0 分) 3 执 行 是否对员工安全生产法律法规意识提 升计划进行了跟踪？ 3 (分数 是3 分； 否0 分) 3 安全生产法律法规意识情况的调 查是否涉及所有层面的员工？ 5 1是(5 分) 2部分(3 分) 3否(0 分) 3 按计划实施安全生产法律法规意识提升 的比例？ 5 190%100%(5 分) 270%90%(3 分) 360%70%(1 分) 460%以下(0 分) 3 符 合 性 安全生产法律法规意识提升行动得到有 效跟踪的比例？ 5 1100%(5 分) 250%100%(3 分) 350%以下(0 分) 3 安全生产法律
22、法规意识调查是否有效？ 10 1最佳(10 分) 2最好(8 分) 3中等(5 分) 4一般(3 分) 5最低(0 分) 3 法律 法规 意识 (50 分) 绩 效 安全生产法律法规意识提升的效果如 何？ 10 1最佳(10 分) 2最好(8 分) 3中等(5 分) 4一般(3 分) 5最低(0 分) 3 是否建立了有效途径，获取员工和部门 对安全生产法律法规与其他要求的需求？1 (分数 是1 分； 否0 分) 1 是否建立识别、获取、评审与更新影响 安全生产的法律法规与其他要求的制度？2 (分数 是2 分； 否0 分) 2 策 划 是否确定了负责安全生产的法律法规与 其他要求进行识别、获取、
23、评审与更新 的部门、人员及其职责？ 2 (分数 是2 分； 否0 分) 2 需求 识别 与获取 (50 分) 执 行 是否识别了安全生产法律法规与其他要 求的需求？ 4 (分数 是4 分； 否0 分) 4 13 分 类标准化评分内容 标准分 (分) 自 评 情 况 自评 得分 是否建立了获取安全生产法律法规与其 他要求的渠道？ 3 (分数 是3 分； 否0 分) 3 内部人员是否可以获取相关的安全生产 法律法规与其他要求？ 3 (分数 是3 分； 否0 分) 3 是否有适用的安全生产法律法规与其他 要求清单？ 6 (分数 是6 分； 否0 分) 0 符 合 性 已识别的安全生产法律法规与其他要
24、求 是否包括： 1、法律； 2、行政法规； 3、部门规章； 4、地方法规； 5、国家和行业标准； 6、规范性文件及其他要求。 9 (分数 是1.5 分； 最高分9 分) 3 识别并获取的安全生产法律法规与其他 要求的充分性？ 10 1最佳(10 分) 2最好(8 分) 3中等(5 分) 4一般(3 分) 5最低(0 分) 6 所识别的安全生产法律法规与其他要求 是否适用？ 5 1是(5 分) 2部分(3 分) 3否(0 分) 3 绩 效 安全生产法律法规与其他要求的获取渠 道是否畅通？ 5 (分数 是5 分； 否0 分) 3 小 计10060 是否对安全生产法律法规与其他要求 的融入进行了规定
- 配套讲稿：
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