泳池成本预算(2页).doc
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1、-游泳池经营成本预算一、 水电费用(营业1个月):1、水费:2.2元/立方(贵阳市生活用水)2000立方=4400元2、电费(含照明+水循环):每月游泳池使用的时间:平均游泳池每天使用时间为8小时30天=240小时游泳池设备启动每小时耗电量:30度/小时每月使用电费计算公式:电价(元/度)游泳池设备启动每小时耗电量每月游泳池使用时间,1.3元/度30度/小时240小时=9630元小计:44009630=14030元二、 人工费用(营业1个月):人员培训费用(一次性):700元/人(含培训费、年检费用)6人=4200元(救生员)救生员6人:2000元/月6人=12000.00元保洁员2人:200
2、0元/月2人=4000.00元管理员2人:3000元/月2人=6000.00元水电工1人:4500元/月1人=4500.00元小计:420012000400060004500=30700元三、 消毒及清洁剂类费用(营业1个月):1、强氯精(消毒水):70公斤/桶(/每月用量)X35元/公斤=2450元2、硫酸铜:6袋(20公斤/袋每月用量)25元/袋=120元3、聚合氯化铝:2袋(25公斤/袋每月用量)120元/袋=240元4、PH调节剂纯碱:30公斤/每月用量4元/斤=120元5、余氯速测盒(DPD法):150元/盒1盒=150元6、余氯速试剂(DPD药片):1瓶/每月用量(100片/瓶)8
3、0元/瓶=80元7、PH试纸:2本/每月用量5元/盒=10元 小计:2450+120+240+120+150+8010=3170元四、救生配套设施设备费用:1、不锈钢救生塔(80100190):1100元/个1个=1100.00元;2、医用供氧器一套(30L):60元/套1个=60.00元;3、救生圈:60元/套4个=240.00元4、救生衣:65元/套2个=120.00元5、救生杆元:50元/根1根=50.00元6、应急矿灯手电:85元/套2个=160.00元7、广播喇叭:65元/个1个=65.00元8、急用药箱一个并配备足常用常规用药:80元/个1个=80.00元9、防滑地胶垫5070:11元/块150块=1650.00元10、吸污机排水管:12元/米5个=60.00元11、口哨:2元/个3个=6.00元12、泳裤:15元/条4条=60.00元13、泳镜:20元/副2个=40.00元14、墨镜:10元/副2个=20.00元15、池刷:85元/把1个=85.00元小计:1100+60+240+120+50+160+65+80+1650+60+6+60+40+20+85=3796元五、保险费用6000元六、全部五项费用总计:78962元大家乐游乐有限公司2011年04月21日-第 2 页-
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