酒店收益管理及经营效益分析(PPT31页).ppt

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1、 酒店收益管理及经营效益分析酒店收益管理及经营效益分析新发展新发展 新课题新课题评价酒店经营成果的几大要素评价酒店经营成果的几大要素 总收入净利润 投资回报率 ROI 经营利润率 GOP 食品毛利率 餐饮人均消费/单位面积收益 平均房价平均出租率 RevPAR 市场占有率市场渗透指数 MPI:本店出租率与竞争对手组合平均值之比 平均房价指数 ARI:本店ADR与竞争对手组合平均值之比 收入产出指数 RGI=MPI*ARI*100% : 衡量每间客房最高潜在收益与实际的差距新机遇新机遇 新问题新问题世博会、奥运会所带来“机会”与“挑战”的“痛苦”抉择 系列团组与会展经济的矛盾“纷争”“黄金周”的

2、“孤岛”效应旅游中介代理商为我们创造的“甜蜜烦恼” 新机遇新机遇 新问题新问题 我们该卖何种产品? 我们的定价策略是如何的? 我们的客源结构如何来塑造? 我们的经营经营节奏如何来把控? 我们的经营潜能如何来挖掘? 我们的经营思路如何来调整？收益管理收益管理收益管理：就是用来最大限度扩大收入的一项技术。收益管理以供求关系为基础，致力开发全新的预测技术，使饭店能用最理想的价格，在最合适的时机，用最合理的能力，对目标客户的供求关系作出反映，并随之决定从哪些业务中，争取获得最佳收益。收益管理已在酒店的运营管理中扮演越来越关键的角色。收益管理收益管理：不仅限于一般的计算和公式，还包括分析、评价和策略，它

3、要求团队的共同努力，是一种通过经验才能发展和完善的艺术。收益管理收益管理 实施有效收益管理的条件实施有效收益管理的条件 *所涉及的对象有相对固定的产能 *客户市场可细分,并可预见各类需求 *产品本身具有不可储存性 *客户需求是随时间发生变化 *产品本身拥有合理的成本配比和价格结构CASE0:数据列表房间类型 房间数 单人入住房价 100%单人入住收入 可能平均单人价 大床 100 $90 $9000 = 单人入住收入 双床 200 $100 $20000 出售客房总数 合计 300 $29000 = $96.67 房间类型 房间数 双人入住房价 100%双人入住收入 可能平均双人价 大床 10

4、0 $110 $11000 =双人入住收入 双床 200 $120 $24000 出售客房总数 合计 300 $35000 = $116.67 *从上可知两者的价差为从上可知两者的价差为$20,如果双人入住的比例为如果双人入住的比例为50%,则则加权后的可能平均价加权后的可能平均价格格为为(双人入住比例双人入住比例*价格差价格差)+可能平均单人价可能平均单人价=$106.67*如果该酒店的实际平均房价为如果该酒店的实际平均房价为$80,那么那么实际房价销售系数实际房价销售系数(AF)就可记为就可记为(实际平均房价实际平均房价/可能的平均房价可能的平均房价)75%,也即是该酒店的折扣率为也即是该

5、酒店的折扣率为25%.产出率统计产出率= 实际客房收入 可能的客房收入产出率= 售出间天数 * 实际平均房价 可销售间天数 * 可能的平均房价产出率= 出租率*实际房价销售系数收益管理 (客房部分) 饭店简明损益表*总营收总营收 -*总费用 (固定+变动成本)*经营利润经营利润 -*业主费用 (固定成本)*税前利润税前利润 -*所得税 (变动成本)*纯利润纯利润平均房价平均房价(ADR)=总营收/实际出租房数平均出租率平均出租率=实际出租房数/总房数可变成本率可变成本率=可变成本(VC)/总营收利润利润=总营收-固定成本(FC)-变动成本 =(单价-单位变动成本)*数量 -固定成本 =边际贡献

6、(MC)*数量-固定成本营收、成本、保本点F C V C R E V E N U E V O L U M E A M O U N T REVENUE 酒店的营业 收入 VOLUME 酒店客房出租数 FC 酒店的固定成本 VC 酒店的变动成本 BREAK EVEN 保本点*单位变动成本*单位固定成本*边际贡献收益管理收益管理 （收益管理房价细分）（收益管理房价细分）保本价保本价=固定成本/(1-可变成本率)目标价目标价=(目标利润+固定成本)/(1- 可变成本率)效益房价效益房价=RevPAR =平均房价*平均出租率 =实际客房收入/可出售房总数保底价保底价=单位变动成本同等RevPar的抉择C

7、ASE-1:250 RM HOTEL (FC:$5000 ,PVC:$39)CASE AVG.RATE OCC% 1 $60 100% 2 $70 86% 3 $80 75% 4 $90 67% 5 $100 60% 6 $120 50% 7 $150 40% 8 $200 30%CASE-1:数据分析1C.M.%=C.M.PER ROOM/A.D.RADRVC PER ROOMCM PER ROOMROOMSOLDREVENUETOTAL V.C.TOTLAL C.M. C.M.%160 39 212501500097505250 35.0%270 39 312151505083856665

8、 44.3%380 39 411881500073327668 51.1%490 39 511681507565528523 56.3%5100 39 611501500058509150 61.0%6120 39 8112515000487510125 67.5%7150 39 12110015000390011100 74.0%8200 39 161 7515000292512075 80.5%Total room Occ%Room soldTotal F.C.F.c. per room sold1 250100%2505000 $20.002 250 86%2155000 $23.263

9、 250 75%1885000 $26.604 250 67%1685000 $29.765 250 60%1505000 $33.336 250 50%1255000 $40.007 250 40%1005000 $50.008 250 30% 755000 $66.67CASE1:数据分析2C.M.%=C.M.PER ROOM/A.D.RCoMarPAR=RevPAR*C.M.%-每间可供房的边际贡献NIPAR=NET INCOME PAR/RevPAR-净效益房价收益率12345678RevPAR60.060.260.060.360.060.060.060.0* C.M.%35%44.3

10、%51.1%56.3%61%67.5%74%80.5%=CoMarPAR2126.630.73436.640.544.448.3- F.C. PAR2023.2626.629.7633.33405066.67=Income Before Taxes PAR13.344.14.243.270.5-5.6-18.37* Income Tax (40%)0.41.341.621.681.310.2-=Net Income PAR0.62.02.482.561.960.3-5.6-18.37=Net Income % or NIPAR1%3.32%4.13%4.24%3.2%0.5%-影响酒店收益管理

11、的元素影响酒店收益管理的元素# 酒店的经营方针和市场环境# 酒店的经营结构和目标价位# 固定成本，变动成本，目标利润# 客房预定的种类，方式，提前量，批次# 客史档案，历史资料，市场预测# 业务转移的代价# 客户的综合消费情况收益管理策略的运用收益管理策略的运用 团队房销售 散客房销售 会务餐饮活动销售 当地市场环境与竞争态势 特定时期特定地点特殊活动团队房销售管理团队房销售管理 团队预定资料 (关注水分因素) 团队预定比例 (关注预定结构) 预期团队业务 (关注市场需求) 团队预定趋势 (关注未来流量) 散客转移代价 (关注机会成本)CASE2:客房价格的选择 WWW酒店共有250间客房，目

12、前已有对未来一周流量的预测，祥见后表。 目前有一团队要求在周三至周五三天中每天预订80间房，要求的价格为70美圆。 同时我们还接到了三批来自于散客的预定要求： 1、30人次要求从周一起入住5天 2、20人次希望从周一住到周日一早离店 3、10人次想住周3、4、5三天*如果我们安排了团队，就不能安排上述其他预定，如果我们已决定接受团队，且该团队也没有其他额外消费，那我们能够接受的价格使多少？CASE2：数据列表 Rate VC CM 散客 130 45 85 团队 70 29 41 团队用房 240 团队其他贡献 000 MON TUE WED THR FRI SAT SUN 可供房 250 2

13、50 250 250 250 250 250 团队订房 90 90 80 70 100 25 25 预计散客 130 125 130 140 80 60 60 空置房 30 35 40 40 70 165 165 新团队用房 80 80 80 需置换用房 40 40 10 实际置换 50 50 40 40 10 20 总计：210CASE2：推算结论# 新增加边际贡献=9840-（Group CM*Group Nights）+Add CM# 新损失边际贡献=17850-（Total Displacement*Transient CM）# 净增边际贡献= -8010# 最低每间客房需补偿的边际贡

14、献：33.38- (CM Loss Add CM) Group Room Nights# 最低可接受的房价:103.38-(Acceptable CM+Group VC)*如果团队有其他多项消费,有额外边际贡献,如会有5500的会场净收益,则可接受的最低房价就会降到80.46。散客房销售管理散客房销售管理 房间类型与价格体系 订房渠道与折扣政策 UP SELLING与UP GRADE 务实灵活的柜台价格实施收益管理的工具实施收益管理的工具接待量管理平衡客房超卖风险与可能出现空置损失的管理技术 *临近抵达价格与折扣管理根据趋势预测,制定合理价格,影响未来需求的管理技术 *门槛价住宿期管理为确保客

15、房收益最大化,对特定时段所采用的最长最短入住控制管理技术. *连贯性销售接待能力存量管理为确保酒店在淡季充分利用闲置客房，发挥边际贡献的管理技术 *会员制销售高需求期策略 停止或限制打折 谨慎使用最短住宿期限制 减少团队房配额 减少或取消18:00保留房 收紧保证和取消政策 提高房价,与竞争者保持一致 对套房和行政房实施全价 控制客人的抵离日期 收取定金和保证金低需求期的策略低需求期的策略 推销价值和特殊卖点 提供包价产品 保持折扣策略 鼓励升级 提供居住期敏感价格奖励 取消居住限制 与竞争者保持良好协作,执行交叉营销 适时降低房价 全员促销活动收益管理的误区收益管理的误区 收益管理只是财务管

16、理的一种工具 只有在酒店高需求期才会运用 收益管理是一种短(近)期行为 收益管理的决策来自高管团队 收益管理只能运用到客房的收益管理中收益管理关注的要点收益管理关注的要点 善于总结和分析历史资料与数据,善于分析市场趋势与捕捉各种信息,及时作出正确的判断与决策. 特定时段内,追求各类设施创收的最大化,必须权衡利弊,做好取舍. 要兼顾短期收益和长远收益的平衡,关注忠诚客户和潜在大客户的利益. 酒店收益管理模型同实际运营情况的差距收益管理多样化运用与思考收益管理多样化运用与思考 经营能力与接待能力的配比问题 -机会成本引起的收益问题 极端部门收益理念导致的亏损问题 -操作性成本的认知问题 多样性思维导致的收益增值问题 -营销创新带来的收益革命 须额外关注的内容 等同的出租率等同的出租率=现有出租率*(门市价-边际成本) 门市价*(1-折扣率)-边际成本 =现有出租率*现有赢利空间 新赢利空间 CMRW* =非房金收入总额-非房金收入点的可变成本 非房金收入总额 每位宾客非房金消费每位宾客非房金消费=需需要的非房金收入增加净额 ./ CMRW 外加的客人数 *CMRW :加权平均赢利空间比例