HSE作业任务计划.ppt

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1、HSE作业计划书编写,- 辅导教材,大庆油田HSE培训咨询中心,HSE作业计划书编写,HSE,HSE作业计划书编写,第一章 概述,第二章 条文解释,第一章 概述,1.HSE管理体系与HSE作业计划书,2.编制好HSE作业计划书的意义,3.HSE作业计划书应用范围和作用,4.关于“条文解释”的说明,第一章 概述,1.HSE管理体系与HSE作业计划书, 石油天然气工业安全、健康与环境管理体系（SY/T6276-1997） 石油天然气工业安全、健康与环境管理体系（标准草案） （ISO/CD14690）的等同转化, 石油天然气工业安全、健康与环境管理体系（SY/T6276-1997） 石油天然气工业安

2、全、健康与环境管理体系（标准草案） （ISO/CD14690）的等同转化,第一章 概述,HSE作业计划书？ 是基层组织按照HSE管理体系要求，针对某一特定施工作业项目或生产作业过程（活动），为实现HSE管理的方针目标而编制的书面文件。,1.HSE管理体系与HSE作业计划书,第一章 概述, 实施生产施工作业的基层组织(项目部）编写; 符合SY/T6276-1997标准; 与现行管理制度有效结合; 是HSE作业指导书的支持文件。,1.HSE管理体系与HSE作业计划书,第一章 概述,2.编制好HSE作业计划书的意义, 是HSE管理体系在基层的文件化表现,有利于基层推进HSE管理体系实施； “两书一表

3、” 作为HSE管理体系在基层实施的模式，能规范基层组织HSE管理工作； 强化基层组织风险管理意识，可保证HSE方针、承诺、目标的实现； 展示的HSE管理企业文化。,第一章 概述,第一章 概述,3.HSE作业计划书应用范围和作用,适用于中国石油天然气集团所属基层组织 工程技术服务企业，如物探、钻井、井下、油田建设和 炼化检维修等单位必须执行； 生产技术服务企业，如供水、供电、机械加工等单位应 参照执行； 其他单位亦可执行。,第一章 概述,第一章 概述, 还没有统一内容和格式; 提供一个框架结构; 可做适当剪裁和调整; 针对基层组织所从事的工程项目或作业场所是变化、流动这一特点来编写的。,4.关于

4、“条文解释”的说明,第二章 条文解释, 作业项目概述, 政策与目标, 人员、组织机构与职责, 主要设施与用品, 危害的识别与控制, 应急计划, 管理制度和作业指南, 信息交流, 监测和整改, 审核与总结回顾,（4.1.1） 作业项目概况 （4.1.2） 地理环境 （4.1.3） 社会环境 （4.1.4） 气象 （4.1.5） 外部依托 （4.1.6） 工区、营地的布置 （4.1.7） 法律、法规,第一节 作业项目概述,第一节 作业项目概述,（4.1.1）作业项目概况,条文:简要说明作业项目的来源、业主情况、投资额，工作量、生产方式、工艺流程，生产技术指标、工期，所需生产物资、生活用品（包括食品

5、和饮用水）的供应方式与途径等背景基本情况。,来源: 该项目获得的方式。 1）议标 2）投标 3）上派 4）总包、分包 5）其它,业主： 业主（甲方）的一些相关情况。 1）业主名称 2）经营范围 3）实力 4）其它相关情况,第一节 作业项目概述,（4.1.1）作业项目概况编写说明,投资额 工作量 工期 上述三个可能互为关联,该项目的生产方式： 人？ 设备？ 工艺流程： 先进的 流程图 常用的 落后的,第一节 作业项目概述,（4.1.1）作业项目概况编写说明,生产技术指标 ： 1）主要 2）衡量标准 3）水平,所需生产物资、生活用品（包括食品和饮用水）的供应方式与途径 1）就近 2）远途 3）运输

6、工具,第一节 作业项目概述,（4.1.1）作业项目概况编写说明,第一节 作业项目概述,（4.1.2）地理环境条文,作业区域的地理位置、地形地貌、水文地质、动物、植被、文物遗迹、地下设施、工业民用建筑、搬迁路线等情况，以及可能发生的自然灾害（可附作业区域地形图）。,第一节 作业项目概述,（4.1.2）地理环境编写说明,地理位置、地形地貌 ： 1）坐标 2）明显标志 3）形貌 平原、丘陵、山坡、沼泽，海拔？ 对施工的影响？,第一节 作业项目概述,（4.1.2）地理环境编写说明,水文地质: 水源 河流 湖泊 水库等,第一节 作业项目概述,（4.1.2）地理环境编写说明,动物、植被、文物遗迹: 国家保

7、护动物 国家、当地政府自然保护区 1）环保部门 2）林业部门 历史文物古迹,第一节 作业项目概述,（4.1.2）地理环境编写说明,地下设施： 光、电缆，水、电、气管线，其它地下设施 工业民用建筑： 各种建筑，特别是对施工影响大的 搬迁路线： 设备搬迁、运输方式等,第一节 作业项目概述,（4.1.3）社会环境条文,作业区域的社会治安、交通通讯、医疗卫生条件以及民族分布、风俗人情、地方病、传染病等情况。,第一节 作业项目概述,（4.1.3）社会环境编写说明,社会治安：城乡治安 交通：当地交通、主要交通工具、企业辅助交通 通讯：通讯设施、通讯方式、紧急联络方式 医疗卫生：医院位置、 医疗条件、 医疗

8、特长等,第一节 作业项目概述,（4.1.3）社会环境编写说明,民族分布、风俗人情： 1）民族分布 2）宗教信仰 3）风俗习惯 4）其他不同 地方病、传染病,第一节 作业项目概述,（4.1.4）气象条文,作业区域的气象特点，如气温、降雨（雪）、风、雾总量、雷电分布以及潮汐、洪水、沙尘暴等规律和特点。,第一节 作业项目概述,（4.1.4）气象编写说明,最大量、最小量 总量 年、月平均 常年主导 影响大小,第一节 作业项目概述,（4.1.5）外部依托条文,明确外部可依托的医疗急救与消防、治安力量，必要时所依托的国家紧急救援和队伍力量。,第一节 作业项目概述,（4.1.5）外部依托编写说明,人员伤亡：

9、 伤、病 意外事件： 火灾、自然灾害、 人为灾难等。,能去或能调动的力量 位置 联系电话 联系人 可利用的力量：医院、公安部门、消防、政府有关部门、军队、国际救援,第一节 作业项目概述,（4.1.6）工区、营地的布置条文,写明工区、生产作业场所布置情况（可附生产作业场所布置图），营地的选择与布置情况（可附营地布置图）。,第一节 作业项目概述,（4.1.6）工区、营地的布置编写说明,表明重要物资储存位置、防护设施安放位置、紧急救护设备存放地点、有毒有害物质排放地点、紧急集合区域、撤退路线等。,第一节 作业项目概述,（4.1.7）法律、法规条文,基层组织应注明驻在国或所在 地法律、法规要求，包括地

10、方 政府对HSE的特殊要求等。,第一节 作业项目概述,（4.1.7）法律、法规编写说明,1）当地政府的法律、法规要求（有效文本）； 注意与指导书的区别 2）紧急状态处理要求； 3）报告程序,第二节 政策与目标,1.（4.2.1）HSE政策 2.（4.2.2） HSE目标 3.（4.2.3）业务范围与关系 4.（4.2.4）业绩,第二节 政策与目标,（4.2.1）HSE政策条文,基层组织应概括阐明公司的HSE承诺、方针、目标以及基层组织一贯的HSE管理理念。,第二节 政策与目标,（4.2.1）HSE政策条文解释,HSE的承诺与方针是HSE管理体系的指导思想和行为准则，是HSE管理体系建立和运行的

11、指南和依据； HSE的承诺、方针和目标是展示在企业HSE管理水平的窗口，同时它也是企业文化的主要组成部分。,第二节 政策与目标,（4.2.2）HSE目标条文,基层组织在建立和评审HSE目标时，应遵循法律和法规，结合自身健康、安全与环境危害和影响的特点，考虑相关方（公司、业主、员工）的要求和意见。 基层组织应针对具体的作业项目制定HSE目标，并形成文件。,第二节 政策与目标,（4.2.2）HSE目标条文解释,建立基层组织HSE目标： 1）需要建立、制定； 2）考虑相关方要求； 3）符合法律、法规要求； 4）注意事件管理； 5）量化指标； 6）形成文件。,第二节 政策与目标,（4.2.3）业务范围

12、与关系条文,应阐述HSE作业计划所涵盖业务范围，与业主、公司及其它相关方HSE管理的关系。,第二节 政策与目标,（4.2.3）业务范围与关系条文解释,1）涵盖范围； 2）与相关方关系 （业主、分承包商、其它） 是否满足要求； 3）执行时间,第二节 政策与目标,（4.2.4）业绩条文,应描述本组织近年来HSE的业绩。,HSE,HSE,HSE,第二节 政策与目标,（4.2.4）业绩条文解释,阐明本组织近年来取得的成绩； 生产、HSE方面、质量、经营等； 各种证书； 相关方的 赞扬等。,第三节 人员、组织机构与职责,1.（4.3.1）组织结构与职责 2.（4.3.2） 能力评估 3.（4.3.3）培

13、训,第三节 人员、组织机构与职责,（4.3.1）组织结构与职责条文, 借助组织结构图表描述基层组织和HSE组织的机构、 职责和权限。 明确项目经理、管理人员及岗位所负的健康、安全 与环境的责任。 基层组织应设HSE经理。 基层组织应聘请或接受专职HSE监督员，或项目管 理人员兼职HSE监督员，承担特定的健康、安全与 环境监督职责。,1）组织机构； 生产组织机构、HSE管理机构、监督机制 2）人员； 基层组织（项目部）主要成员 3）职责。 组织职责、个人职责,第三节 人员、组织机构与职责,（4.3.1）组织结构与职责条文解释,第三节 人员、组织机构与职责,（4.3.2）能力评估条文,关键人员一览

14、表应列出基层组织管理层、HSE管理人员、主要技术工种、关键岗位、特种作业人员等。表中应注明学历、资历、人员能力评估、持证等情况，尤其要反映能力现状评估结果是否满足作业需要。,能力评估的人员： 1）项目组（基层组织）成员； 2）主要管理人员； 3）主要技术工种人员； 4）特种作业人员； 5）甲方、业主要求的专门人员； 6）员工的一般要求。,第三节 人员、组织机构与职责,（4.3.2）能力评估条文解释,能力评估应有一套评估程序，主要内容： 资历：学历，工龄，本岗位工作年限等； 素质：适应现岗位的能力，技术素质，持证情况，应急 处理能力等； 工作表现：责任心，工作态度，工作业绩等； 身体状况：身体素

15、质情况，有无重大疾病、传染病等； 理论考核和操作考核：包括考核方法，综合测评方法等； 岗位培训要求； 各方面意见。,第三节 人员、组织机构与职责,（4.3.2）能力评估条文解释,第三节 人员、组织机构与职责,（4.3.3）培训条文,应结合作业需要和能力评估的结果，列出培训计划。培训内容至少应包括HSE作业计划书的学习、风险识别削减和控制措施、应急预案、岗位HSE知识及相关专业知识等。,培训要求： 1）项目要求； 2）能力评估结果； 3）时间、教师、目的、 标准等。,第三节 人员、组织机构与职责,（4.3.3）培训条文解释,培训内容： 1） HSE基础知识； 2）项目要求的基本知识； 3）危害识

16、别、控制措施、 应急演练； 4）HSE计划书内容。,第三节 人员、组织机构与职责,（4.3.3）培训条文解释,1.（4.4.1）主要施工设备 2.（4.4.2）HSE设施 3.（4.4.3）医疗用品,第四节 主要设施与用品,第四节 主要设施与用品,（4.4.1）主要施工设备条文,主要设备一览表应列出本作业主要设备的型号、主要技术性能指标、出厂日期、检修日期、能力评估等内容。,设备： 1）主要设备名称； 2）主要型号； 3）主要技术指标； 4）检维修情况； 5）主要安全附件。,第四节 主要设施与用品,（4.4.1）主要施工设备条文解释,第四节 主要设施与用品,（4.4.2）HSE设施条文,主要H

17、SE设施一览表应列出本项目主要HSE设施的规格、主要技术指标、出厂日期、检修日期、损坏情况、能力评估等内容。,HSE设施（含安全附件）： 主要设施 （防、报警、消、灭、 检测、逃生） 防护能力 安全周期 检查检修 使用保管人 培训情况,第四节 主要设施与用品,（4.4.2）HSE设施条文解释,第四节 主要设施与用品,（4.4.3）医疗用品条文,主要医疗器具及药品一览表应列出医疗器具及药品的规格、型号、性能及使用范围、出厂日期、有效期等内容。,医疗： 常备药品 医治种类 培训情况 解决现场救护和常见病,第四节 主要设施与用品,（4.4.3）医疗用品条文解释,第五节 危害的识别与控制,1.（4.5

18、.1）危害识别 2.（4.5.2）风险评价 3.（4.5.3）风险控制,第五节 危害的识别与控制,（4.5.1）危害识别条文,危害识别是依据判别准则，按程序进行的有层次的集体决策活动，应明确有各种实践经验的人员参加，全体员工有责任参与作业的危害识别。 应明确本作业危害识别的方式、范围、参加人员，并对识别出的危害填写危害和影响清单。,第五节 危害的识别与控制,（4.5.1）危害识别条文解释,识别 1）与有某项工作经验背景的人员交流； 2）对作业环境进行现场观察； 3）查询本行业的历史记录； 4）从有关部门、组织、文献及专家处咨询获得外部信息； 5）采用安全检查表（SCL）法，危险与可操作性研究（

19、HAZOP）法，事件树分析（ETA）法，故障树分析（FTA）法等等。,第五节 危害的识别与控制,（4.5.1）危害识别条文解释,危害识别过程考虑的主要问题： 1）规划、建设和委托（即投资扩大再生产和改造）过程； 2）常规和非常规的工作环境和操作条件，包括停工、维护和开工； 3）事故和潜在的紧急情况，包括来自： 产品或材料的包装缺陷，结构失效;,第五节 危害的识别与控制,（4.5.1）危害识别条文解释, 天气及其他外部自然灾害； 恶意破坏或违反安全规程。 4）人为因素，包括违反HSE管理要求； 5）丢弃、废弃、拆卸和处理； 6）来自以往活动的危害和影响等。,第五节 危害的识别与控制,（4.5.2

20、）风险评价条文,风险评价小组可由项目经理、副经理，现场HSE监督、工程师、技术员、专家、顾问、有经验的员工等组成。小组成员依据经验和各种相关资料进行差距分析，对危害和影响列出清单，并进行评价。评价可利用风险矩阵图，分析危害发生的频率和后果，按顶端事件顺序进行排列，找出主要的危害。,第五节 危害的识别与控制,（4.5.2）风险评价条文解释,风险评价： 1）以危害识别活动为基础； 2）有经验的人组成评价小组； 3）有评价方法或标准； 4）有评价结果,判别准则可来自以下几个方面： 1）法律、法规要求，如环境质量标准，污染物排放标准等； 2）合同规定； 3）公司方针，规程、规定； 4）工业标准等，当无

21、国家或地方标准时，公司可采用国际标准或相应的规定； 5）基层组织检查规范等。,第五节 危害的识别与控制,（4.5.2）风险评价条文解释,第五节 危害的识别与控制,（4.5.3）风险控制条文,风险评价小组应对可能构成风险的危害，制定详细风险削减和控制措施，措施应从人、机、物、环境等方面进行考虑。 基层组织把风险削减和控制措施作为相关人员的HSE关键任务进行分配，形成关键岗位HSE任务清单，清单至少应包括危害、危害地点或环节、潜在后果、发生频率、削减和控制措施、责任人、监督人等。,第五节 危害的识别与控制,（4.5.3）风险控制条文,对作业重大危害建议采用领结式关联图描述，形象表明设置的屏障（削减

22、和控制措施）。 HSE关键任务应经项目经理审核，并将各自的任务单发至员工，指定有HSE关键任务的员工必须负责检查任务的关联性和准确性，并认真执行这些任务，确保潜在的主要事故危害得到控制。,第五节 危害的识别与控制,（4.5.3）风险控制条文解释,风险控制： 1）制定风险削减和控制措施； 2）分配关键任务（工程、维修保养、操作）落实到岗位； 3）监督机制保证措施实施。,第五节 危害的识别与控制,（4.5.3）风险控制条文解释,1）起因； 2）人、机、物、环； 3）软硬件； 4）多屏障。,风险削减与控制措施要考虑：,风险管理： 1）危害识别，填写危害因素清单； 2）风险评价，确定顶级事件； 3）进

23、一步分析，利用关联图设置屏障； 4）分析出预防事故发生的关键措施，制定关键任务分配表。,第五节 危害的识别与控制,（4.5.3）风险控制条文解释,第六节 应急计划,1.（4.6.1）应急组织 2.（4.6.2）应急预案 3.（4.6.3）应急演习计划,第六节 应急计划,（4.6.1）应急组织条文,为有效控制和及时处理作业过程中的各类突发事件，应建立各类应急组织，并明确职责与权限。,第六节 应急计划,（4.6.1）应急组织条文解释,应急小组包括职责与权限： 1）应急小组组长是应急计划实施的指挥人，对上级应急组织负责，在紧急情况下有权作出有利于应急计划实施的决策； 2）落实应急人员和物资； 3）对

24、紧急事件实施应急计划； 4）对整个应急行动跟踪记录并写出最终报告； 5）对职工进行应急程序培训，不定期举行应急演练； 6）对应急程序进行修正。,第六节 应急计划,（4.6.2）应急预案条文,基层组织应编制并及时修订各类应急预案，编制的应急预案应详细、具体、切合实际、可操作性强、分工明确，并有培训和演习计划要求。,第六节 应急计划,（4.6.2）应急预案条文解释,应急预案主要内容（参考）： 1）发现险情最初报告方式； 2）初期处理程序； 3）启动应急系统程序； 4）分别确定监测测、抢险、撤离，或并用程序； 5）每一方式的实施步骤； 6）应配套准备的仪器、设备、防护装置、救急用品物资等；,第六节

25、应急计划,（4.6.2）应急预案条文解释,应急预案主要内容（参考）： 7）恢复施工的步骤； 8）应急小组成员及岗位分工； 9）通讯联络方式； 10）应急演练计划； 11）附件图。,第六节 应急计划,（4.6.3）应急演习计划条文,基层组织应制定演习计划实施一览表，按规定要求对各类应急预案进行仿真演习，已经进行的演练和评价结果应随时记录。,第六节 应急计划,（4.6.3）应急演习计划条文解释,应急演习计划： 1）有计划性； 2）定期演练，忠实记录； 3）发现问题，持续改进； 4）及时修改，保障有效。,第七节 管理制度和作业指南,2.（4.7.2）文件控制,1.（4.7.1）管理制度,第七节 管理

26、制度和作业指南,（4.7.1）管理制度条文,基层组织应结合作业项目要求，收集整理应执行的相关健康、安全与环境管理的规章制度，并列出清单。对作业有特殊要求，或根据风险管理要求，应写明需要制定完善的相关管理制度（包括相关岗位职责和操作规程）。,如本项目或作业过程涉及的岗位职责、操作规程和工作许可，已注明在HSE作业指导书（有效文本）中，那么只提供HSE作业指导书中有关岗位目录即可。,第七节 管理制度和作业指南,（4.7.1）管理制度条文解释,管理制度： 1）应执行的规章制度，列清单（注意与4.1.7的区别); 2）HSE指导书的关系（有效文本）; 3）应制定的临时制度（职责、操作规程、维修保养制度

27、、项目的临时规定）。,第七节 管理制度和作业指南,（4.7.2）文件控制条文,应有本作业项目相关文件，以及受控文件保管人清单，并建立控制文件程序或办法。对HSE作业计划书的批准、呈报及发放范围应按HSE作业计划书批准登记表格式登记。,第七节 管理制度和作业指南,（4.7.2）文件控制条文解释,文件控制： 1）文件控制执行程序； 2）受控文件清单； 3）HSE作业计划书批准备案件（应放到 第一页）。,第八节 信息交流,1.（4.8.1）HSE 会议 2.（4.8.2）报告与记录 3.（4.8.3）野外通讯 4.（4.8.4）变更管理 5.（4.8.5）与相关方的交流,第八节 信息交流,（4.8.

28、1）HSE会议条文,基层组织应建立HSE会议制度，通过会议掌握和了解HSE的相关信息。会议包括但不限于如下内容：开工前动员会、开工前班组会议、班前HSE会议、现场HSE会议、HSE工作分析会、阶段总结会及项目完成后的评估会等。,第八节 信息交流,（4.8.1）HSE会议条文解释,开工前动员会、 开工前班组会议、 班前HSE会议、 现场HSE会议、 HSE工作分析会、 阶段总结会及项目完成后的评估会等。,会议注意事项,确定与会人员 确定时间（开始、结束）、地点 确定会议议题，并为每一个议题安排好时间 准时开会，按时散会 阐明会议一体、强调当前工作重点 鼓励大家发表意见，进行广泛交流 对确定的行动

29、条款，要责任到人 作好并保留会议记录,HSE会议的一般议程,重提上次会议提及的问题-让所有人知晓 按部门（单位）通报事故或未遂事故-改进 回顾组织内发生的主要事故-提纲性 讨论一个HSE专题-必要时可以开专题会 提出需要培训的建议和进一步采取的行动-交流、意见反馈,第八节 信息交流,（4.8.2）报告与记录条文,明确应填写的报告和记录。报告和记录可包括以下内容： 作业报告、作业报表、现场与项目的联系、事故报告、百万工时记录、隐患报告、值班记录、完工报告、HSE简讯等等。,第八节 信息交流,（4.8.2）报告与记录条文解释,1）规范和明确应记录的表格； 2）规定填报人和保管人； 3）忠实记录相关

30、数据； 4）信息分析； 5）包含各种HSE现场检查记录表。,第八节 信息交流,（4.8.3）野外通讯条文,应明确现场与营地，营地与母公司、业主，营地与外部依托的联络方式，并确保通讯畅通。,通讯方式： 1）无线对讲系统（如现场与现场、现场与营地间多采用此方式）； 2）电话； 3）移动电话； 4）电传； 5）Email； 6）信函等。,第八节 信息交流,（4.8.3）野外通讯条文解释,第八节 信息交流,（4.8.4）变更管理条文,任何对作业内容、设计、人员和设备的变更，对可能产生新的或扩大的危害进行风险评估，都必须有批准人的签字，形成书面文件交流，并保留变更通知单。,第八节 信息交流,（4.8.4

31、）变更管理条文解释,为什么要注重变更？ 任何变更都可能会引起健康、安全与环境影响因素的改变而带来新的风险，为了减少和控制由于文件、设计、人员、机构、设备、工艺流程、以及法律法规的永久或暂时变更，对健康、安全与环境的有害影响，必须进行变更管理，对变更所可能引起的风险进行识别、评价和控制。,第八节 信息交流,（4.8.4）变更管理条文解释,变更注意事项： 1）对任何涉及到文件、设计、人员、机构、设备、工艺流程以及法律法规的永久或暂时变化，都必须进行变更管理。 2）对可能产生的新的或扩大的危害，应形成书面文件，进行交流，使业主、公司及基层组织员工都明确认识所作变更可能带来的相应危害及其相应的控制与削

32、减措施。 3）要保留变更通知单，即把原始的书面形式的变更通知单存档，以备必要时查阅。,第八节 信息交流,（4.8.4）变更管理条文解释,变更管理要求： 1）对所作变更进行风险评估，对那些非强制性变更，如果因变更而使得风险及其影响程度大为增加，则应按照可接受原则，确定有无必要实施该变更； 2）在实施变更时，应根据变更对象的范围性质及HSE管理职责的划分，确定变更审批程序； 3）明确变更的实施和验收部门，对确定进行的变更，经由批准人签字认可，在变更结束后形成记录文件，通知相关部门。,第八节 信息交流,（4.8.5）与相关方的交流条文,明确与相关方交流的方式和要求。,第八节 信息交流,（4.8.5）

33、与相关方的交流条文解释,交流： 1）应明确相关方：如业主、公司、员工以及行业或技术主管部门、分承包商及公众等； 2）交流的方式：是采用电话、无限对讲系统，还是采用会议交流、电传、信涵、Email、宣传品、告示等方式； 3）紧急变换交流方式。,第九节 监测和整改,1.（4.9.1）监测检查 2.（4.9.2） 整改 3.（4.9.3）事故报告 4.（4.9.4）事故的调查,（4.9.1）监测检查条文,第九节 监测和整改,应制定监测检查计划，明确监测检查的人员和职责，以及检查后应记录的表格。,（4.9.1）监测检查条文解释,第九节 监测和整改,1）应制定监测检查计划； 2）明确监测检查人员及相应的

34、职责； 3）监测检查应记录的明确内容。,监测检查：,（4.9.2）整改条文,第九节 监测和整改,基层组织应制定整改记录表，记录表中应明确不符合项、整改人、整改时限、监督检查人等。,（4.9.2）整改条文解释,第九节 监测和整改,整改内容与步骤包括： 1）根据监控、检查审核和评审中发现不符合，编制整改表； 2）记录所发现的每一项不符合的名称、整改措施、整改人、监督检查人、不符合的发现时间、整改期限、计划完成时间与实际完成时间； 3）跟踪检查和记录每一项不符合的整改完成情况； 4）对措施效果进行评价； 5）向有关部门反馈意见。,（4.9.3）事故报告条文,第九节 监测和整改,任何事故（无论大小）都

35、必须上报和调查，制定出事故的报告程序，明确事故报表格式，并制定事故分析的方式和要求。,（4.9.3）事故报告条文解释,第九节 监测和整改,事故分析的方式一般步骤： 1）整理和阅读有关调查资料； 2）分析受伤的时间、地点、经过、性质、起因物、致害物、伤害方式、不安全行为、状态和环境影响等； 3）确定事故的直接和间接原因（管理原因和技术原因），特别要查清间接原因，即促成事故的原因； 4）进行事故责任分析。从直接原因入手，深化到间接原因，掌握事故的全部情况，查清促成原因，明确责任，作出结论，提出处理意见。,（4.9.4）事故的调查条文,第九节 监测和整改,制订调查程序，针对事故大小由不同的人员组成，

36、找出事故发生的真正原因，制订防范措施。如果事故是由于体系缺陷有关文件没有覆盖就要提出修改、完善意见。,第十节 审核与总结回顾,1.（4.10.1）审核,2.（4.10.2）总结回顾和改进,第十节 审核与总结回顾,（4.10.1）审核条文,制定本次项目的内审计划，以及根据审核计划实施后应完成的内审报告、总结报告的交流方式。,第十节 审核与总结回顾,（4.10.1）审核条文解释,审核考虑因素： 1）需要审核的特定活动和区域； 2）特定活动或区域的审核频率，应根据有关活动对HSE的表现的影响或可能的影响及上次的审核结果来确定审核频率； 3）主持与审核特定活动或区域的责任，应对审核组长和审核组员在审核

37、过程中的重点活动和职责作出规定； 4）审核时间表和审核程序。,第十节 审核与总结回顾,（4.10.1）审核条文解释,主要审核内容： 1）健康、安全与环境管理体系的目标、表现准则及管理方案的执行情况； 2）健康、安全与环境管理体系的组织机构及职责的实施情况； 3）健康、安全与环境管理体系的程序文件、工作指南的执行情况； 4）重点危害的控制情况； 5）法律及其它要求的符合情况； 6）管理者、员工的健康、安全与环境意识。,第十节 审核与总结回顾,（4.10.1）审核条文解释,审核报告主要内容： 1）本次审核的有关情况； 2）HSE各要素与规定要求的符合与不符合； 3）在实现目标和表现准则中HSE管理

38、体系所起作用 的有效性； 4）上次审核中提出的改进措施的实行及实施效果； 5）结论与建议。,第十节 审核与总结回顾,（4.10.2）总结回顾和改进条文,应确定本次作业完成后总结回顾的方式方法，包括：完成日期、负责人、总结报告编写人、提出对HSE作业计划书的改进要求。,第十节 审核与总结回顾,（4.10.2）总结回顾和改进条文解释,总结内容： 1）健康、安全与环境管理体系的目标、表现准则及管理方案的执行情况； 2）健康、安全与环境管理体系的组织机构及职责的实施情况； 3）健康、安全与环境管理体系的程序文件、工作指南的执行情况； 4）重点危害的控制情况； 5）法律及其它要求的符合情况； 6）管理人

39、员、员工的健康、安全与环境意识等。,1）HSE计划书自身的问题。 2）管理方面存在问题。,实际工作与HSE计划书偏离较大的原因 ：,第十节 审核与总结回顾,（4.10.2）总结回顾和改进条文解释,第十节 审核与总结回顾,（4.10.2）总结回顾和改进条文解释,总结回顾与改进是HSE管理的重要组成部分，通过总结回顾与改进，可以根据HSE管理规定与作业过程中实际的健康、安全、环保的需要，对设施、设备进行全面地补充和配置；可以根据应急处理的需要，进一步补充应急设备、物资和资料；可以根据实际情况，确定人员培训的重点内容和方法；可以根据实际运作中的具体情况，建立形成新的工作程序和运作机制。,第十节 审核与总结回顾,（4.10.2）总结回顾和改进条文解释,总结回顾的方式多种多样，而由于HSE 计划书本身就包含“审核”内容，进行审核要求完成审核报告、总结报告等，因此，在进行项目的总结回顾时，可借助审核报告、总结报告等完成对项目的总结回顾与改进。总之，通过总结回顾与改进，可以使HSE管理工作得到持续改进，而这正是实施HSE管理工作的目的之一。,再 见,谢 谢,