施工安全风险辨识、评定表(23页).doc
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1、-施工安全风险辨识、评定表风险等级风险类别风险部位风险内容应对措施责任人重要III安全制度未建立健全安全管理有关制度,或未按制度严格执行;制度未以文件形式下发至相关管理人员建立健全安全责任制度重要III未按要求对危险源和环境因素分别进行识别、评价、更新、建立清单及制定防控措施监理危险源识别评价制度重要III对上级有关安全施工管理等重要文件的传达落实不到位,未及时有效落实有关要求建立台账,及时传达重要III未按照要求编制安全管理组织设计或未组织评审编制安全管理组织设计并评审重要III安全管理组织设计针对性不强或未对相关人员进行交底制定完备的组织和交底制度重要III高风险工序、关键工序、特殊工序等
2、施工时未按规定执行带班制和旁站制严格执行带班制和旁站制重要III未明确高风险工序,项目经理未组织编制具有可操作性的应急响应预案,并按规定进行应急演练制定应急预案并定期演练重要III安全制度安全制度没有配备专职安全人员或人员配备不足配备专职安全人员重要III项目负责人、安全人员及特殊工种未持证上岗持证上岗,建立特种人员管理台账重要III没有安全教育培训计划制定安全培训计划并监督实施重要III危险性较大的分部分项工程施工时,专项施工方案未按规定报批和评审;相关手续不完善制定安全专项施工方案并报审重要III需要专家论证的专项方案没有经过专家论证安全专项施工方案专家论证重要III未按规定编制作业指导书
3、、安全技术交底按规定编制作业指导书重要III作业指导书、安全技术交底编制、发放不及时,完整性、准确性、可行性等不符合基础管理要求建立档案,定期审核重要III现场没有按照施工方案和技术交底施工现场检查把关重要III项目部未配备有效期内安全规范、验收规范等建立安全规范、验收规范等档案重要III起重设备未检测或不在检测有效期内按起重设备管理办法管理重要III起重设备的使用、保养和维护等不符合有关管理规定按起重设备管理办法管理重要III已实施的方案没有执行情况检查记录或执行检查记录不规范动态实时记录重要III未建立相关安全管理制度;安全管理人员无具体分工或分工不清建立安全生产岗位责任制重要III主要岗
4、位管理人员不满足合同和施工生产需要按要求配备人员并重要III无安全生产责任制按安全生产责任书建立责任制一般II安全管理安全管理安全管理未进行安全教育严格落实三级安全教育一般II未进行班前安全活动严格进行班前教育一般II无安全技术措施施工方案严格制定安全一般II安全技术措施方案未经审批、审核就采用审批审核安全技术措施方案一般II设备设施未经验收按照机械设备管理办法管理一般II无分部分项安全技术交底严格安全分部分项安全技术交底一般II未按要求做安全检查落实三检制度一般II允许无证人员操作严格持证上岗一般II违反安全技术措施方案制定安全奖惩制定一般II未使用或不正确使用个人防护用品监理职业健康档案一
5、般II施工管理人员无证上岗或过期未培训审核证件定期培训一般II特种作业人员无证作业严格持证上岗一般II转序、换岗及新工艺施工前未按要求对作业人员进行安全质量教育培训严格落实三级安全教育一般II没对作业人员进行关键工序、安全风险等培训、交底严格培训、严格交底一般II对施工人员的安全教育、教育培训不彻底严格落实三级安全教育一般II未编制领导带帮计划、现场无领导带班严格落实领导带班制度一般II项目部未及时收集领导带班记录或带班记录不详细认真收集填写领导带班记录一般II项目施工分包管理违反有关规定建立规范用工制度一般II主要施工设备、机具没有按照施组、方案要求,不满足施工生产的要求按机械设备管理办法管
6、理一般II大型机设备、机具、材料、安全防护用品等未经进场检查、验收按机械设备管理办法管理一般II购买、使用不合格工料具按机械设备管理办法管理一般II材料使用未按要求进行管理严格材料使用管理一般II施工机械设备性能及状况不良、维护保养不到位;无日常检查记录或填写不规范按机械设备管理办法管理一般II施工机械设备安装、拆除不符合相关规定;特种设备安装拆除单位无资质或安全生产许可证按机械设备管理办法管理一般II机械设备无安全操作规程按机械设备管理办法管理一般II操作、指挥、配合人员违反机械设备安全操作规程按机械设备管理办法管理一般II劳务队伍自带设备或外租设备未纳入项目部的管理按机械设备管理办法管理一
7、般II机械设备未按规定及时安装避雷装置按机械设备管理办法管理一般II施工准备未对施工现场的安全防护方案(防范措施)进行全面技术交底按安全技术交底施工一般II临建结构设计不合理,材质不合格按安全技术交底施工一般II未按照用电方案布线,布设备按临时施工用电方案实施一般II专项安全措施未审批现场检查把关一般II使用有害建筑材料,如石棉瓦等现场检查把关一般II临时设施施工防护不到位安全员现场巡视重要III临时用电临时用电临时用电临时用电临时用电未编制施工用电专项方案或未经评审批准制定临时用电方案一般II未按临电施工组织设计设置临时用电制定临时用电方案一般II未逐级设置漏电保护装置,分级保护按临时用电方
8、案执行一般II未使用三相五线制按临时用电方案执行一般II保护接地、保护接零混乱现场检查把关一般II保护零线装设开关或熔断器,零线有拧缠式接头按方案图执行一般II保护零线未单独敷设,并作它用现场检查把关一般II使用保护零线做负荷线按安全文明施工技术措施实施一般II保护零线未按规定做重复接地按临时施工用电方案实施一般II重复接地装置的接地电阻大于10欧姆按临时施工用电方案实施一般II电力变压器的工作接地电阻大于4欧姆按临时施工用电方案实施一般II开关箱无漏电保护器或漏电保护器失效按临时施工用电方案实施一般II固定式设备未使用专用开关箱,未执行“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的规定按安全文明施工技术
9、措施实施一般II漏电保护器装置参数不匹配现场检查把关一般II闸具、熔断器参数与设备容量不匹配,安装 不符合要求现场检查把关一般II配电箱的箱门内无系统图和开关电器未标明用途,未设专人负责按临时用电方案执行一般II电箱安装的位置不当,周围杂物多,没有明显的安全标志按临时用电方案执行一般II电箱内的电器和导线有带电裸露部分,相线使用端子板链接现场检查把关一般II电箱未设总分路隔离开关、引出配电箱的回路未使用单独的分路开关控制按方案图执行一般II电箱内多路配电无标记,引出线混乱现场检查把关一般II电箱无门、无锁、无防雨措施按照安全文明施工技术措施实施一般II电箱内有杂物、不整齐、不清洁按临时施工用电
10、方案实施一般II配电线路的老化、破皮未包扎按临时施工用电方案实施一般II电缆过路无保护措施按临时施工用电方案实施一般II架空线路不符合要求按临时施工用电方案实施一般II电缆架设或埋地不符合要求按临时施工用电方案实施一般II电缆绝缘破坏或不绝缘按照安全文明施工技术措施实施一般II接触带电导体或接触与带电体(含电线)连通的金属物体现场检查把关一般II电工不按规定程序送电现场检查把关一般II在潮湿场所不使用安全低压按临时施工用电方案实施一般II照明专用回路无漏电保护按临时施工用电方案实施一般II施工机具、灯具金属外壳未作接零保护现场检查把关一般II手持照明未使用36伏及以下电源供电按方案图执行一般I
11、I非电工操作现场检查把关一般II在潮湿场所未使用防溅型漏电保护按照安全文明施工技术措施实施一般II在潮湿场所使用类手持电动工具按临时施工用电方案实施一般II照明灯具低于规定高度按临时施工用电方案实施一般II行灯灯泡外部无金属保护网按临时施工用电方案实施一般II电箱移位未切断电源、无专业电工指挥按照安全文明施工技术措施实施一般II电工作业时未穿绝缘鞋按临时施工用电方案实施一般II导线连接有杂质按临时施工用电方案实施一般II灯具及电器设备不合格按临时施工用电方案实施一般II带电线路在水中浸泡按临时施工用电方案实施一般II潮湿场所未使用防爆灯具按临时施工用电方案实施一般II线路错接按临时施工用电方案
12、实施一般II电缆线接头盒不防水、防尘、防机械损伤按临时施工用电方案实施一般II电箱内电器、插座歪斜、松动按临时施工用电方案实施一般II工作零、保护零端子板未分设按临时施工用电方案实施一般II对电箱进行检查维修时未拉闸断电按临时施工用电方案实施一般II施工停止作业一小时以上未将电箱断电上锁按临时施工用电方案实施一般II施工现场用电未采用TN-S系统设置,未采用两级保护按临时施工用电方案实施一般II配电系统未采用同一接地保护方式按临时施工用电方案实施一般II保护零线设置不符合规范按临时施工用电方案实施一般II保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范按临时施工用电方案实施一般II线路老化破损、接头处理
13、不当;接线不规范按临时施工用电方案实施一般II线路架设或埋设不符合规范按临时施工用电方案实施一般II使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆按临时施工用电方案实施一般II配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置按临时施工用电方案实施一般II用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”按安全文明施工技术措施实施一般II配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范按临时施工用电方案实施一般II配电箱与开关箱内闸具损坏按临时施工用电方案实施一般II配电箱与开关箱进线和出线混乱按临时施工用电方案实施一般II配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记按安全文明施工技术措施实施一般II配电箱与开关箱未设门锁、未
14、采取防雨措施、箱门破损按安全文明施工技术措施实施一般II箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求按临时施工用电方案实施一般II分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求按临时施工用电方案实施一般II配电柜或配电线路停电维修时未设置警示标志按临时施工用电方案实施一般II配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范要求按临时施工用电方案实施一般II照明用电与动力用电混设现场检查把关一般II特殊场所照明器未按规范设置按临时施工用电方案实施一般II灯具与地面、易燃物间的距离不符合规范要求按临时施工用电方案实施一般II变压器及输送电线路不满足施工设备满荷载的需求,没有采用“三相五线制”按临时施工
15、用电方案实施一般II施工现场使用简易碘钨灯现场检查把关一般II配电箱内线头、接线裸露,无安全防护措施现场检查把关一般II配电箱内无接线端子排或破损按临时施工用电方案实施一般II施工现场配电箱、开关箱无安全警示标识按安全文明施工技术措施实施一般II现场使用插线板接线现场检查把关一般II施工机具施工机具施工机具翻斗车制动装置不灵敏按安全技术交底施工一般II翻斗车行车载人按安全技术交底施工一般II驾驶员超速行驶按安全技术交底施工一般II运输物件超高、超宽、超载按安全技术交底施工一般II下坡时空挡滑行按安全技术交底施工一般II坑边倒料未设置安全挡板按安全技术交底施工一般II检修或停车时未熄火或拉好手刹
16、按安全技术交底施工一般II使用二挡起步或将油门猛踩到底操作按安全技术交底施工一般II中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷按安全技术交底施工一般II机具使用不合格的配件按安全技术交底施工一般II机械设备未做保护接零或电线绝缘不良按安全技术交底施工一般II设备无人操作时未切断电源按安全技术交底施工一般II设备未按时进行保养按安全技术交底施工一般II当发现设备漏保、失修或超载带病运转时,未按规定停止使用按安全技术交底施工一般II机械整体结构有开焊和或严重变形、各不部位连接不紧固 按安全技术交底施工一般II室外机械未搭设防雨防砸棚按安全技术交底施工一般II操作旋挖机械未穿三紧工作服,长发未佩戴安全帽按
17、安全技术交底施工一般II机械作业人员戴手套操作按安全技术交底施工一般II运转中进行维修、保养按安全技术交底施工一般II维修时未断电按安全技术交底施工一般II夯机操作人员未穿胶鞋戴绝缘手套按安全技术交底施工一般II搬运夯机时未切断电源按安全技术交底施工一般II夯击时跨越电缆线(违章作业)按安全技术交底施工一般II潜水泵保护装置不灵敏、使用不合理按安全技术交底施工一般II使用手持式电动工具随意接长电源线、更换插头按安全技术交底施工一般II使用类手持电动工具未按规定穿戴绝缘用品按安全技术交底施工一般II电动工具在含有易燃、易爆或腐蚀性气体及潮湿等特殊环境中使用按安全技术交底施工一般II设备发生故障时
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