劳动纪律制度(8页).doc
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1、-劳动纪律制度-第 7 页一、劳动纪律制度1、公司员工进入施工现场必须佩带安全帽,严禁穿拖鞋、铁掌鞋、高跟鞋、背心进入施工现场情节严重予以开除处理。2、项目部员工必须按时上、下班,不得无故迟到、早退。迟到是指上班时间开始后10分钟以内未到者为迟到,早退是指上班时间结束前提前10分钟以内下班者为早退。3、公司员工应积极主动上班,不得无故旷工;不请假、请假未批准而擅自离岗或假期满不到岗的均视为旷工;旷工不足半天按半天计算,不足一天按一天计算。 (1)工人旷工依照下列处罚规定处理:一天处以50元罚款;情节特别严重的,公司将予以开除;开除的工人先扣除500元违约金后,再结算工资。4、工人在工作时间内必
2、须集中精力工作,不得偷懒或干与工作无关的事情,违者视情节轻重分别给予批评教育或罚款30至100元。5、公司员工必须服从管理,听从指挥,禁止讨价还价、无理取闹。否则,可视情节轻重分别给予批评、罚款、停工或开除处分。工人不服从公司内部调动的,一次处以50元至100元罚款。5、工人工作时间内不得随意离开工作岗位,如有特殊情况需要离开,须经主管,班组长同意后方可离开,否则按旷工论处。一次处以50元至200元罚款。6、因工程需要,公司员工必须坚持天天出勤,并随时准备延点加班。管理人员指定加班的员工,不得无故拒绝,违者以旷工论处。7、实行项目值班制度,各项目部要再进入新工地时将管理人员轮流值班表报公司办公
3、室,值班人员必须在工地住宿发现值班人员脱岗,一次给予50-100元处罚。8、工作时间内,严禁任何形式的赌博活动。对在工作时间内参与或聚众打牌、赌博的,公司行政后勤人员、项目经理和技术经理一次给予100-500元处罚;其他管理人员一次给予100-300元处罚。二、考勤管理制度1、对所有员工的考勤必须及时、准确,坚持公正、公平、公开的原则。2、工人的当天考勤由项目专业工长(班组长)负责,项目管理人员的当天考勤由项目经理负责监督,以签到表为准;工人考勤必须于次日下午2点之前登上考勤表。3、各项目管理人员必须及时公布考勤结果,并督促工人核对考勤。4、工人考勤若出现错记、漏记、误记、多记等现象,工人可找
4、到管理人员说明,或向公司举报,确实有错可予以更改。若管理人员知错不改或打击报复,一经查实,严肃处理。5、考勤表填写必须认真、准确、清晰、规范,严格按考勤表上所示符号填写,严禁任何人私自涂改考勤记录,经查实发现私自涂改考勤记录的,一次处以50-100元罚款。6、管理人员实行签到制,项目部应安排专人负责监督。不准补签和代签。管理人员和工人考勤表必须按月核实无误后,由项目经理签字,报送公司办公室。三、请假管理制度1、公司全体员工必须遵守有事请假制度,一般情况下不许请假和批假。若有病或有特殊私事(如婚、丧、娩、产等)需要办理时方可请假。2、公司所有员工需请假时,必须先写请假条,办理书面请假手续,请假条
5、随当月考勤表一同交公司备查。管理人员请假离岗、归岗时,本人必须报办公室登记,一次不报罚款50元。3、项目管理人员请假一天以内的由项目经理批准;超过两天的经所在项目部批准后,由公司生产部审批,再报总经理批准。4、项目经理需请假时,经公司生产部批准后,由总经理审批;公司行政后勤人员请假由总经理审批,请假条交办公室保管,监督销假。5、请假人因突发情况来不及办理请假手续的,可用电话向批假领导报告,事后补办请假手续;因特殊情况要续假的,提前一天向批假领导申请,批准后有效。否则,视为旷工。6、公司所有员工无论何种原因请假,请假期间均不发工资。四、工资管理制度1、公司所有员工实行月工资制,工资发放实施隔月制
6、,即:当月工资在第二个月的5日发放。2、公司管理人员采用绩效考核工资制,按照每月的工作绩效考评核发。3、若工人或管理人员的工作能力、技术水平、工作表现、综合素质、思想态度不能达到公司要求,公司将根据具体情况降低其工资标准或解雇。五、管理人员轮休制度1、公司管理人员在项目施工任务不紧张,工作不十分繁忙,整体工作能够进行协调安排的情况下,可以申请轮休。公司行政后勤人员必须是在星期六或星期日方可申请轮休。施工任务紧张,工作繁忙时一律不许轮休。2、项目管理人员轮休时必须事先向项目经理请示,项目经理和项目生产经理轮休必须事先向公司生产部请示,经同意后,方可休假;公司后勤行政人员须先向办公室报告登记,否则
7、按请假论处。并且休假期间,不得离开工作所在地区域。否则以请假或擅自离岗论处。3、管理人员每次轮休时间最多为半天或一天,不得连续轮休两天。每人每月轮休时间总计不能超过两天。4、管理人员请事假、病假过后,不能以轮休时间对请假时间进行抵减。5、管理人员轮休期间,享受正常工作工资待遇。6、管理人员每月的轮休时间,必须在管理人员签到表上如实做好记录以备查。六、财务管理制度1、财务管理办法:实行总经理一支笔审签制度。所有经济往来、收支办理等经济活动都必须由总经理同意,并审核签字后方可进行。2、开支及报销管理办法:(1)各项目部所需备用金及其他经费由项目经理直接与财务部联系,财务部及时提供;项目的所有开支都
8、必须事先报告公司相关负责人,征得同意后方可办理。(2)员工因工就医、工器具的购置和维修一律实行定点,并且事先必须向公司财务部请示,由公司指派专人负责办理;特殊情况下,经公司财务部同意,可由项目部派人到指定地点办理;对私自办理的费用,公司不予以报销。(3)因工作需要请客人就餐,事先必须向公司请示,征得同意并进行登记;公司管理人员陪客时,原则上严禁参与休闲活动。客餐报销条据上要注明所请客人、陪同人员姓名,否则不予报销;公司各部(室)不报销客餐招待费,特殊情况报请总经理批准后统一进行安排。(4)、办公用品实行按月发放包干制。各项目部每月所需的办公用品,由公司统一购置后发放,并实行包干,少了不补;各项
9、目部一律不报销购置办公用品的条据。(5)、公司主要管理人员出差车、船等交通费用实报实销,每天补助生活费10元,住宿费报销标准:总经理实报实销,部门负责人、项目经理及工作人员不超过100元/晚。出差期间因工作需要请客或进行其他开支的,必须事先征得公司同意,否则不予报销。(6)、所有报销条据必须是正式票据,票据上所购物品的品名、单价、合计金额等内容要书写清楚、完整;报销的车票要在背面注明乘车时间、人数和起止站点;其他经公司财务部批准的临时性开支,必须由项目经理、项目技术经理和当事人共同签字,方可报销;凡票账不符合的或白条,一律不予报销。3、固定资产管理办法:1、公司固定资产包括公司购置的房产、汽车
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