食堂大宗物资采购说明(2页).doc
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-食堂大宗物资采购说明控制事项详细描述及说明阶段控制D11、 汇总采购计划时，收集准确的采购量，防止过度采购造成储存成本增加和变质浪费，各公司采购专员编制采购计划，由采购经理审理。D22、 将采购订单录入NC供应链系统，保证网上订单与合同的对应性，物料编码、规格、名称、数量等准确无误。3、 严格规范采购行为，保证采购发票与凭证的有效性，确保交货期与货物质量符合要求，避免营私舞弊。相关规范应建规范 食堂物资采购与出入库管理制度参照规范 企业内部控制应用指引文件资料食堂物资采购计划表责任部门及责任人-第 3 页食堂零星物资采购流程
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