太阳能产品综合开发项目建议书(27页).doc

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1、-太阳能产品综合开发项目建议书-第 27 页太阳能产品综合开发项目建议书盖洋镇人民政府二0一0年九月目 录一、项目概况二、项目提出的背景和发展概况三、项目研究的依据 四、项目建设的必要性和意义五、项目建设的有利条件六、产品市场预测和项目建设规模七、工程技术方案八、环境保护与劳动安全九、项目进度安排十、投资估算和资金筹措十一、经济效益和社会效益分析十二、财务与敏感性分析十三、结论及建议第一章 项目概况一、项目名称：太阳能产品综合开发二、承办单位：盖洋镇人民政府三、项目负责人：张根兴四、项目性质：新建五、建设地址：明溪六、建设规模：总投资12000万元。在明溪县十里埠园区内购置土地100亩，建立年

2、产太阳能产品产值为1.5亿元的太阳能产品综合开发企业。七、项目总投资与资金筹措：项目总投资12000万元，在明溪县十里埠园区内购置土地，购买太阳能路灯、草坪灯等产品生产加工设备，建立太阳能产品综合开发企业。项目分两期实施，第一期投资8000万元，盖建生产厂房、办公楼、职工宿舍楼等相应建筑，建成年产产值1.1亿元太阳能路灯、草坪灯的生产线。第二期再投资4000万元，扩大生产规模，并引进先进国际技术和先进设备，最终建成年产产值为1.5亿元的太阳能产品综合开发企业。八、项目经济效益分析：项目建成后，年产125000件太阳能产品，产值17000万元,减去销售税金等成本投入,利润3600万元，投资利润率

3、30%，所得税前静态投资回收期3.3年。九、合作方式：独资或者合资第二章 项目提出的背景和发展概况太阳能灯是由太阳能电池板转换为电能。在白天，即使是在阴天，这个太阳能发电机（太阳能板）收集，存储需要的能量。因此，太阳产生能量，是用来生产电力。太阳能作为一种 “ 取之不尽，用之不竭 ” 的安全、环保新能源越来越受到重视。随着地球资源的日益贫乏，基础能源的投资成本日益攀高，各种安全和污染隐患可谓是无处不在。这样，太阳能照明产品随着太阳能热水器普及之后应然而生，太阳能灯具和使用市电灯具对比具有如下优点：1、安装简便：在市电照明灯具工程中有复杂的作业程序，首先要铺设电缆，这里就要进行电缆沟的开挖、铺设

4、暗管、管内穿线、回填等大量基础工程。然后进行长时间的安装调试，如任何一条线路有问题，则要大面积返工。而且地势和线路要求复杂、人工和辅助材料成本高昂。太阳能照明灯安装简便：太阳能灯具安装时，不用铺设复杂的线路，只要做一个水泥基座，然后用不锈钢螺丝固定就可。 2、节约电费：市电照明灯具工作中有固定高昂的电费，要长期不间断对线路和其它配置进行维护或更换，维护成本逐年递增。太阳能照明灯具免电费：太阳能照明灯具是一次性投入，无任何维护成本，三年可收回投资成本，长期受益。 3、无安全隐患：市电照明灯具由于在施工质量、景观工程的改造、材料老化、供电不正常、水电气管道的冲突等方面带来诸多安全隐患。太阳能照明没

5、有安全隐患：太阳能灯具是超低压产品，运行安全可靠。 4、太阳能照明的其它优势：绿色环保，能为高尚生态小区的开发和推广增加新的卖点；可持续降低物业管理成本，减少业主公共分摊部分的费用。综上对比所述，太阳能照明之安全无隐患、节能无消耗、绿色环保、安装简便、自动控制免维护等固有的特性将为楼盘的销售、市政工程的建设直接带来明显可利用的优势。在全球能源形势紧张、气候变暖严重威胁经济发展和人们生活健康的今天，世界各国都在寻求新的能源替代战略，以求得可持续发展和在日后的发展中获取优势地位。太阳能以其清洁、源源不断、安全等显著优势，成为关注重点。在太阳能产业的发展中，太阳能热水器的热利用转换技术无疑是最为成熟

6、的，其产业化进程也较光伏电池、太阳能发电等产业领先一步。2009年太阳能热水器“下乡”是太阳能热水器行业的一件大事，标志着太阳能热水器得到国家认可，我国太阳能热水器行业已迈入新的时代。太阳能热水器“下乡”正式开标意味着太阳能热水器行业得到了政策支持，太阳能热水器“下乡”如一缕春风，使整个行业焕发强大的生命力。目前，我国城乡居民对洗浴热水的需求增长迅猛。在农村地区和中小城市，太阳能热水器已经成为提高人民生活质量，全面建设小康社会的重要手段。随着中高温太阳能热水器的开发以及太阳能与建筑一体化技术的日益完善，太阳能热水器的应用领域不再局限于提供热水，正逐步向取暖、制冷、烘干和工业应用方向拓展。中国太

7、阳能热水器在近3年时间内还将保持30%以上的增长速度，市场潜力巨大。第三章 项目研究的依据一、中华人民共和国农产品质量安全法二、国务院办公厅关于进一步加强“家电下乡”工作的通知三、明溪县社会经济发展“十二五”规划。四、根据我县自然资源条件和现有生产基础条件可靠性。五、国内外市场发展的趋势。第四章 项目建设必要性及意义我国太阳能历史可追溯到1958年，天津大学有12.6平米的太阳能浴室。到1973年世界能源危机，寻求可再生能源，我国在上世纪70年代末起，加大研发与生产太阳能集热器。1979年前后我国有些单位迎头研发全玻璃真空管集热器。几位太阳能方面的专家前不久起草了“关于制定阶梯电价和促进我国光

8、伏发电发展的议案”建议稿,起草人之一、中国太阳能学会光伏专业委员会常务理事王斯成说：“从资源的数量、分布的普遍性、技术的可靠性来看,光伏发电比其他可再生能源更具有优越性,目前成本较高的障碍正在随着技术进步和大规模生产而减小,光伏发电将成为未来电力的重要构成是勿庸质疑的。”专家建议,我国的目标应该在2020年使光伏发电的累计装机容量达到30000兆瓦,使光伏发电量达到届时全国发电量的1%。虽然这个指标同欧、美、日国家的目标相比差距还相当大,但要想达到这个目标,要排除诸多障碍。专家指出,在世界上许多国家,光伏发电已经进入商业化发展轨道;在荒漠大规模并网和光伏建筑一体化领域具有良好的长远发展前景,是

9、可再生能源应用的重要组成部分。近年来全球光伏发电产业以平均30%以上的速率迅猛增长,2002年的系统产值达到35亿多美元。预计在各国减排行动和优惠政策的拉动下,产业发展将进一步加快。我国只要出台相应政策、培育规范的规模市场、加大投入、加速能力建设,我国企业完全有条件依托国内市场挺进国际市场,进入国际十强。项目建设具有重要的生态效益和社会效益在全球能源形势紧张、气候变暖严重威胁经济发展和人们生活健康的今天，世界各国都在寻求新的能源替代战略，以求得可持续发展和在日后的发展中获取优势地位。太阳能以其清洁、源源不断、安全等显著优势，成为关注重点。在太阳能产业的发展中，太阳能热水器的热利用转换技术无疑是

10、最为成熟的，其产业化进程也较光伏电池、太阳能发电等产业领先一步。第五章 项目建设有利条件一、自然条件：1、地理位置：明溪县十里埠工业园区位于明溪县城关，地处东经117-11713，北纬26-2634，东与三明市相连，南和清流县毗邻，西与宁化县接壤，北与将乐县、泰宁县交界。交通十分便利。2、地形地貌：明溪县地形属闽西北中部中低山和丘陵区，海拔多数在360-460米之间，最高山峰圣水岩海拔1561.4米，山脉多呈北东-西南走向。地貌深受地区构造、岩性、气候、河流等因素的影响和控制，地势较为复杂，大体分为低山丘陵区和丘陵河谷地带。山体坡度一般小于25度。二、资源优势：明溪县具有大量富余劳动力，且交通

11、便捷，通信发达，园区的供水、排水、供电等其它配套条件均能满足项目建设要求，易于管理建设，第六章 产品市场预测和项目规模一、 市场预测随着地球资源的日益贫乏，基础能源的投资成本日益攀高，各种安全和污染隐患可谓是无处不在。这样，太阳能照明产品随着太阳能热水器普及之后应然而生，太阳能灯具和使用市电灯具对比具有如下优点：1、安装简便：在市电照明灯具工程中有复杂的作业程序，首先要铺设电缆，这里就要进行电缆沟的开挖、铺设暗管、管内穿线、回填等大量基础工程。然后进行长时间的安装调试，如任何一条线路有问题，则要大面积返工。而且地势和线路要求复杂、人工和辅助材料成本高昂。太阳能照明灯安装简便：太阳能灯具安装时，

12、不用铺设复杂的线路，只要做一个水泥基座，然后用不锈钢螺丝固定就可。 2、节约电费：市电照明灯具工作中有固定高昂的电费，要长期不间断对线路和其它配置进行维护或更换，维护成本逐年递增。太阳能照明灯具免电费：太阳能照明灯具是一次性投入，无任何维护成本，三年可收回投资成本，长期受益。 3、无安全隐患：市电照明灯具由于在施工质量、景观工程的改造、材料老化、供电不正常、水电气管道的冲突等方面带来诸多安全隐患。太阳能照明没有安全隐患：太阳能灯具是超低压产品，运行安全可靠。 4、太阳能照明的其它优势：绿色环保，能为高尚生态小区的开发和推广增加新的卖点；可持续降低物业管理成本，减少业主公共分摊部分的费用。综上对

13、比所述，太阳能照明之安全无隐患、节能无消耗、绿色环保、安装简便、自动控制免维护等固有的特性将为楼盘的销售、市政工程的建设直接带来明显可利用的优势。在全球能源形势紧张、气候变暖严重威胁经济发展和人们生活健康的今天，世界各国都在寻求新的能源替代战略，以求得可持续发展和在日后的发展中获取优势地位。太阳能以其清洁、源源不断、安全等显著优势，成为关注重点。在太阳能产业的发展中，太阳能热水器的热利用转换技术无疑是最为成熟的，其产业化进程也较光伏电池、太阳能发电等产业领先一步。但是目前市场还有待规范，消费群体还有待培育，技术还有尚须改进，因而对于企业来说还有较大的成长空间。中国的太阳能热利用技术研究开发始于

14、20世纪70年代末，其重点置于简单，价廉的低温热利用的适用技术，如太阳能温室，太阳灶，被动太阳房，太阳热水器，和太阳干燥器。这类技术在农村得到推广应用，为缓解农村能源短缺，改善农村生态环境和农民生活起了积极的作用，并收到了实效。20世纪80年代太阳能热水器列入国家“六五”和“七五”科技攻关项目。主要的研发项目是高效平板太阳集热器和全玻璃真空集热管。在90年代全玻璃真空集热管的科技成果通过中试转化为生产力形成自行设计和配套的集热管生产线是科技攻关的最杰出的成果。中国太阳能热水器的年生产量是欧洲的2倍，北美的4倍，现已成为世界上最大的太阳能热水器生产国和最大的太阳能热水器市场，并仍在以每年20-3

15、0的速度递增。但是中国太阳能热水器的生产企业有5000多家，除桑乐、皇明、清华阳光、华扬、太阳雨、力诺瑞特等10个全国性品牌因质量、售后服务过硬而市场知名度较高外，行业中存在着大量纷繁芜杂的杂牌企业，这种状况不利于行业的长远发展，这就要求政府部门进行规范，加强监管引导。尽管市场现状不如人意，但市场前景仍看好。随着国民经济和人民生活水平的不断提高，居民对家庭室内热水的需求越来越强烈，中国太阳能热水器市场潜力巨大。目前，我国城乡居民对洗浴热水的需求增长迅猛。在农村地区和中小城市，太阳能热水器已经成为提高人民生活质量，全面建设小康社会的重要手段。随着中高温太阳能热水器的开发以及太阳能与建筑一体化技术

16、的日益完善，太阳能热水器的应用领域不再局限于提供热水，正逐步向取暖、制冷、烘干和工业应用方向拓展。中国太阳能热水器在近3年时间内还将保持30%以上的增长速度，市场潜力巨大。二、项目规模：项目总投资12000万元，项目建设区在明溪县十里埠园区，引进企业，规划用地100亩，建立太阳能产品生产开发生产线，总投资12000万元，其中固定资产投资10000万元，流动资金2000万元。建成年产太阳能产品125000件，产值1.7亿元的生产规模。第七章 工程技术方案一、太阳能灯具 1.系统组成系统由太阳能电池组件部分（包括支架）、LED灯头、太阳能灯具控制器 、蓄电池（包括蓄电池保温箱）和灯杆等几部分构成；

17、太阳能电池组件一般选用单晶硅或者多晶硅太阳能电池组件；LED灯头一般选用大功率LED光源；控制器一般放置在灯杆内，具有光控、时控制、过充过放保护及反接保护，更高级的控制器更具备四季调整亮灯时间功能、半功率功能、智能充放电功能等；蓄电池一般放置于地下或则会有专门的蓄电池保温箱，可采用阀控式铅酸蓄电池、胶体蓄电池、铁铝蓄电池或者锂电池等。太阳能灯具全自动工作，不需要挖沟布线，但灯杆需要装置在预埋件（混凝土底座）上。2.工作原理系统工作原理简单，利用光生伏特效应原理制成的太阳能电池白天电池板接收太阳辐射能并转化为电能输出，经过充放电控制器储存在蓄电池中，夜晚当照度逐渐降低至10lux左右、北京天柱阳

18、光太阳能电池板开路电压4.5V左右，充放电控制器侦测到这一电压值后动作，蓄电池对灯头放电。蓄电池放电8.5小时后，充放电控制器动作，蓄电池放电结束。充放电控制器的主要作用是保护蓄电池。太阳能电池板：太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分，也是太阳能发电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳的辐射能力转换为电能，或送往蓄电池中存储起来，或推动负载工作。太阳能电池板的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本；太阳能控制器：太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态，并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方，合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其他附加功能如光控开关、时控开关都应

19、当是控制器的可选项；蓄电池：一般为铅酸电池，小微型系统中，也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来，到需要的时候再释放出来。逆变器逆变器：在很多场合，都需要提供220VAC、110VAC的交流电源。由于太阳能的直接输出一般都是12VDC、24VDC、48VDC。为能向220VAC的电器提供电能，需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能，因此需要使用DC-AC逆变器。在某些场合，需要使用多种电压的负载时，也要用到DC-DC逆变器，如将24VDC的电能转换成5VDC的电能。二、太阳能热水器太阳能热水器是由真空集热管、保温水箱、支架、连接管道等

20、组成的。（1）、集热器系统中的集热元件。其功能相当于电热水器中的电热管。和电热水器、燃气热水器不同的是，太阳能集热器利用的是太阳的辐射热量，故而加热时间只能在有太阳照射的时候。目前中国市场上普及的是全玻璃太阳能集热真空管。 结构分为外管、内管、选择性吸收涂层、吸气剂、不锈钢卡子、真空夹层等部分。而国外成熟的集热器都是平板集热器，平板集热器具有寿命长、稳定性高、可回收的优点，但由于较真空管集热器成本稍高，国内生产的很多价格低廉的平板集热器性能确实不好，因此被国内主流太阳能厂家歪曲了平板集热器的性能。但是平板集热器在太阳能行业的发展势不可挡，不是靠一些厂家的误导就可以扼杀的。现在很多设计院的给排水

21、设计师已经意识到了这个问题。全玻璃太阳能集热真空管一般为高硼硅3.3特硬玻璃制造，采用真空溅射选择性镀膜工艺。可分为铝氮单靶镀膜工艺和铜、铝、不锈钢三靶镀膜工艺。（2）、保温水箱储存热水的容器。因为太阳能热水器只能白天工作，而人们一般在晚上才使用热水，所以必须通过保温水箱把集热器在白天产出的热水储存起来。容积是每天晚上用热水量的总和。太阳能热水器保温水箱由内胆、保温层、水箱外壳三部分组成。水箱内胆是储存热水的重要部分，其用材料强度和耐腐蚀性至关重要。市场上有不锈钢、搪瓷等材质。保温层保温材料的好坏直接关系着热效率和晚间清晨的使用，在寒冷的东北尤其重要。目前较好的保温方式是进口聚氨脂整体自动化发

22、泡工艺保温。外壳一般为彩钢板、镀铝锌板或不锈钢板。保温水箱要求保温效果好，耐腐蚀，水质清洁，使用寿命可长达20年以上。（3）、支架支撑集热器与保温水箱的架子。要求结构牢固，抗风吹，耐老化，不生锈。材质一般为彩钢板或铝合金。要求使用寿命可达20年。 （4）、连接管道将热水从集热器输送到保温水箱、将冷水从保温水箱输送到集热器的管道，使整套系统形成一个闭合的环路。 设计合理、连接正确的循环管道对太阳能系统是否能达到最佳工作状态至关重要。热水管道必须做保温处理。管道质量必须符合标准，保证有10年以上的使用寿命（二）、太阳能热水器性能随着人们环保意识的不断加强，越来越多的消费者倾向于选择太阳能热水器，但

23、很多人对使用这种产品又不是很了解。在这里，我们将太阳能热水器、电热水器和燃气热水器的性能作一个粗略的比较。1、热水产量方面燃气热水器有5升、7升、8升等不同的型号，是指在1分钟内将水温升高25时所产的热水量，如果自来水的温度为25，则每分钟可产50的热水5升、7升或8升。电热水器的标注则是30升、60升、90升等等，这是指电热水器的容水量，相当于我们在电炉子上加一个水壶，这个水壶的盛水量是30升、60升、90升。拿一个8升的燃气热水器与一个40升的电热水器相比较，8升的燃气热水器可连续不断地产生每分钟8升的热水，而电热水器需要间隔半小时加热一罐水。如果这一罐水用完，还要等半小时左右。太阳能热水

24、器按照年平均气温15.7、年日照时数2014小时、太阳总辐射总量年均为111.59千卡平方米计算，如果集热面积为2平方米，年吸收太阳辐射能量为9.37106千焦，按把水温升高35计算（基础水温10），全年可提供生活用热水（45）53.5吨，每人每次洗澡用热水约需50公斤，则全年可洗1070人次，平均每天可洗2.93人次。2、加热速度方面目前生产的燃气热水器大多为快速热水器，不论什么时候，只要想用热水，打开燃气阀和水龙头，热水就会流出来。而电热水器需要预先通电半小时左右，才能开始使用。太阳能热水器在天气晴朗的时候使用更好，最理想的楼层在六至八层。3、温度稳定性方面燃气热水器由于是快速加热，并有调

25、整温度装置，只要在使用开始时调到人体感觉舒适的温度，而后就会一直保持在这一温度恒定地供应热水。电热水器在使用时需要另外接一根冷水管兑入冷水，当罐内水不断流出，冷水不断加入时，水温就会逐渐下降，直到全部是冷水。所以在使用时，需要不停地去调整冷热水的比例。太阳能热水器使用起来暂时还不大方便，要上水，且不能保证时时有热水。（三）、功率方面燃气热水器的功率要比电热水器大很多，拿一个8升的燃气热水器和40升的电热水器相比较，8升燃气热水器的功率相当于16-17千瓦，而40升的电热水器一般为3千瓦，这也是为什么燃气热水器可连续供应热水的缘故。那么，电热水器是否也可做成16千瓦的呢？这是不可能的，因为家用电

26、表、电线都无法承受。（四）、价格方面8升的燃气热水器价格一般在800元以上，再加上安装费，大约在1000元以上，有的甚至接近2000元。电热水器现在都在500元以上，加上安装费用，一般不到1000元。太阳能热水器的价格都在3000元以上。使用费用方面，目前天然气每立方米为1.7元，每度电为0.44元，而太阳能热水器仅耗水费。（五）、安全性方面燃气热水器的优点是加热快、出水量大、温度稳定、结水垢少、占地小、不受水量控制。缺点是使用时要排出大量的废气，废气中除了二氧化碳以外，还有一氧化碳，如果使用时关闭门窗，通风不良，一氧化碳会增加，严重时会发生中毒事故，但如果能正确地了解这一点，使用时注意，也是

27、很安全的；另外，燃气热水器启动水压高，有些住高层的用户如果不装增压泵就无法起动；安装不方便，要在墙上打洞、安排气扇等。电热水器的优点是能适应任何天气变化，普通家庭可直接安装使用，长时间通电可以大流量供热水；使用时不产生废气，所以从这一点上讲是既安全又卫生，目前市场上销售的电热水器多数还带有防触电装置。缺点是体积大、占用室内空间大、易结水垢、对电能浪费大，最新型的电热水器内置了阳极镁棒除垢装置，解决了产品容易结垢的问题，但阳极镁棒须两年更换一次，给保养带来了麻烦。太阳能热水器的优点是安全、节能、环保、经济，尤其是带辅助电加热功能的太阳能热水器，它以太阳能为主、电能为辅的能源利用方式，可全年全天候

28、使用。缺点是安装复杂，安装不当会影响住房的外观、质量及城市的市容市貌；因要安装在室外，维护较麻烦。（六）、生产线建设以结构结构调整为主线，以市场为导向、以科技进步为支撑、以特色产业发展国原则，以质量为依托，产量与质量并重，提升产品质量，增强市场竞争力，促进企业增效，保护人健康，提高生活质量，加强产品生产的管理，严格执行产业标准，严禁使用高污染原材料，严格控制各生产工艺操作规程，确保太阳能产品的生产，促进走向现代化、产业化。（七）、产品生产工艺线路：（1）：剪板-打孔-焊接-压加强筋-试压-（内筒完成）（2）：剪板-打孔-折边-压边-两端收口压筋 -端口螺丝（外筒完成）（3）：套筒（即把做好的内

29、筒放进外筒里面）-发泡工装-发泡-盖端盖（整个保温桶成型）三、加工厂厂区的规划1、加工工厂通常由加工区、办公区和生活区组成，应合理布局各个功能区。加工区是加工厂的核心区，应与生活区完全隔离，办公区可与加工区相连或相隔，既要方便管理人员组织生产，对品质进行监控，又能限制无关人员自由出入。2、加工厂厂前区包括工厂出入口、传达室、车棚、厂部办公室等，要与加工区有明确的分界。3、做好加工厂区周边、道路、局部环境绿化工作，科学布设厂区排水、管线和道路系统，保护和改善厂区的生态环境条件。4、厂区内要配套卫生间、盥洗室、更衣间、工休室和相应的消毒、通风、照明、防蝇、防鼠、防蟑螂、污水排放、存放垃圾和废物等设

30、施。5、加工厂房要求气流通畅，采光良好；地面平整、光滑硬实，不起灰尘，可采用混凝土地面，铺设地砖或环保石材等；墙壁使用达到环保要求的内墙涂料粉刷或贴瓷砖。 第八章 环境保护与劳动安全一、环境保护环境是人类生息、繁衍、发展的基础，我们的建设必须坚持发展与环境兼顾及方针，注意保护和改善环境。本项目的建设要注意可持续发展，为此提出了保护和改善环境的措施。设计依据及采用的标准1、设计依据国务院253号令建设项目环境管理条例；国家计委，国家环境保护委员会（87）国环字第002号文建设项目环境保护设计规定。2、设计应采用的标准环境空气质量标准（GB30951996）二级标准地表水环境质量标准（GB3838

31、2002）II类标准；污水综合排放标准（GB89781996）一级标准。主要污染源和主要污染物本项目生产过程中没有严重的有毒或有害物质排放。防护和治理措施1、建立环境卫生责任区，实行分区到人的严格管理制度，必须做到日产、日清、日运并定期喷洒消毒剂。做到本项目内的垃圾及时处置。2、加强管理，减少生产对环境的影响。二、劳动安全1、严格执行民用建筑防火设计规范建筑设计防火规范GBj162001，人员疏散，消防设计匀应符合规范规定。2、厂房等建筑物应进行防雷设计、电气设计均采用防火材料，并设置保护接地装置。3、建立完善的消防系统、加强防火意识教育。(1)建立公司消防、生产用水池，水量可同时保证生产及消

32、防三需。(2)各车间根据规范设置相应数量的干粉灭火器4、装修材料均采用防火材料进行制作安装。5、由专人对本项目范围内定时进行清扫、清洗和洒水防尘。6、严格执行有关行业的职业卫生及劳动保护的规程规范和标准，保持本项目内的各类人员的健康安全。7、健全防护保障措施，杜绝各类危险事故的形成和产生。第九章 项目进度安排第一阶段（2011、042012、02）：引进企业，做好新建企业的选址，在园区购置土地，建设厂房、仓库、办公楼、宿舍楼等设施，购置部分生产设备，确定制作工艺及各项工艺指标。第二阶段（2012、032012、11）：对原有生产线进行高新技术改造，对前阶段中各项工艺控制指标进行确认，并探讨其它

33、对产品质量和原材料消耗有影响的因素，扩大生产线并做好相关基础配套设施建设。第十章 投资估算和资金筹措一、投资估算：项目总投资12000万元。其中固定资产投产10000万元，主要是相关厂房、仓库、办公、生活设施，设备购置。流动资金2000万元，用于项目前期流通、企业管理等费用。基础设施投资：2610万元1、厂房：1500万元2、仓库：400万元3、办公楼：100万元4、宿舍楼：70万元5、生产、生活配套设施：80万元6、厂区绿化：50万元7、办公设备：300万元8、产品测试楼：60万元9、实验楼：50万元生产加工设备投资：6810万元1、16T冲床 40台35万元/台=1400万元2、剪板机 5

34、0台18万元/台=900万元3、折边机 40台15万元/台=600万元4、压边机 40台22万元/台=880万元5、滚筋机 45台20万元/台=900万元6、焊机 40台3万元/台=120万元7、发泡工装 30台18万元/台=540万元8、打孔机 30台20万元/台=600万元9、压筋机 30台27万元/台=810万元8、其它费用：60万元产品测试设备投资：320万元实验设备投资：260万元第十一章 经济效益和社会效益分析(一)经济效益: 1、成本收入估算：（1）成本分析投资概算：总成本由原辅材料、燃料动力、工资福利费、折旧费、修理费及其它费用组成。其中其他费用包括管理费用、财务费用和销售费用

35、。经营成本总成本减去折旧、摊销、财务费用、福利工资等。项目年经营成本估算见下表：年经营成本估算表序号项目金额（万元）备注1.0固定成本27501.1管理人员工资251.2管理人员福利3.5按工资总额的14%提取1.3工会经费0.5按工资总额的2%提取1.4职工教育经费0.13按工资总额的0.5%提取1.5社会保障费6.5按工资总额的26%提取1.6办公费144按销售收入的4%1.7设备折旧、摊销39按15年摊销1.8财务费用100i=10%1.9其它费用102.0变动成本12002.1原材料13452.2车间工人工资390生产工人325人，1000元/月.人2.3销售费用72按销售收入2%2.

36、4水费2正常年份用水10000吨，2元/吨2.5电费43正常年份用电100万度，0.43元/度2.6科研费用10总计： 6140.63万元经济效益：预计年销售收入可达15000万元。减去销售税金等成本投入净赚利润约为3600万元左右，投资3.3年即可收回成本。销售税金及附加表单位：万元序号项目计税金额税率(%)合计备注1.0增值税170001728901.1附加税274.41.2城市维护建设费21257148.751.3教育附加税21254851.4社会事业发展税170000.234总计： 3432.15（二）社会效益1、解决一批剩余劳力的就业。在项目实施期间产品生产需要大量的劳动力,项目实施

37、后，由于管理精细，产量增加，需要增加劳动力。为明溪县剩余劳力提供就业机会。2、促进交通运输等其他产业发展。项目的开发,将吸引更多的外来客商前来接洽，带动交通运输业、餐饮业和旅游业的发展，对进一步调整产业结构，促进明溪建设，扶贫致富等工作起到良好的示范效应。3、项目符合国家优先发展产业政策，建成后对国家和地方社会经济发展所能作出的贡献，对提高农民收入、繁荣地方经济的作用。第十二章 财务与敏感性分析一、财务盈利分析投资利润率和投资利税率投资利润率=(平均年利润总额经营期（年）项目投资)100%=（360012000）100%=0.3100%=30%投资利税率= (平均年利税总额经营期（年）项目投资

38、)100%=（357012000）100%=0.2975100%=29.75%全部投资内部收益率为33.9%。所得税前静态投资回收期3.3年。二、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)，计算公式为：=固定成本/(销售收入-变动成本-销售税金及附加) 100%=2750/（15000-1200-3088.15）100%=2750/8341.58100%=25.67%BEP（产量）=设计能力利用率 =125000件/年25.67% =32087.5件/年计算结果表明，本项目只要达到设计生产能力的25.67%，即阀门和太阳能产品产量及销售量分别达到25670件/年,32087.5件/

39、年就能保本。四、财务评价结论本项目全部投资内部收益率为33.9%，高于行业平均水平；投资回收期为中期，3.3年；投资利润率和投资利税率较高；不确定分析结果表明该项目为具有十分强的搞风险能力。加上采用先进生产工艺，科学制造方法，质量上过硬，自然风险和市场风险小，总这，项目在财务上和实践上表明均是可行的。十三、结论及建议通过对以上的初步分析，本项目建设即符合国家的产业政策，又适应市场经济的客观要求，所采用的先进技术与设备，具有较强的盈利能力，在技术上与经济是可行的. 本项目财务评价效益较高。在全球能源形势紧张、气候变暖严重威胁经济发展和人们生活健康的今天，太阳能以其清洁、源源不断、安全等显著优势，成为关注重点，投资效益（经济效益和生态效益）将更加显著。因此，本项目是可行的。无论在经济发展和生态保护上都有重要意义。本项目是以太阳能产品综合开发，通过产品高投入产出的建设，在保护生态环境的条件下进行可持续开发，对明溪工业生产起到示范和带动作用。综观本项目:1、本项目符合国家产业政策，投资方向正确。2、产品市场缺口大，前景看好。3、经济效益好，社会效益显著。