海典操作流程(27页).doc

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1、-海典操作流程-第 25 页计算机信息系统操作规程1目的：为了规范计算机信息系统操作管理2依据：药品经营质量管理规范（2012年）及附录（二）3范围：计算机系统的操作使用管理4内容：职责：质管部依据各岗位的质量职责和岗位操作规程，制定或审核各岗位相关人员操作权限。4.1.2信息部设定相关人员的权限和密码。在人员调动和调整时应锁定权限和密码。4.1.3各部门依据权限进行本部门和岗位进行操作。并保管好自己的密码，不得相互借用，否则因此发生的越权、越岗操作行为负全责。4办公室负责各部门及岗位配置，负责人员的调配。打开计算机。打开管理软件信息系统，输入用户名和密码。进入对应操作界面。首营企业审批路径：

2、质量管理-首营供应商说明：第一次和供应商合作，要做首营供应商，审核后，才能转为正式供应商。功能按钮说明： 【生效】：生效首营供应商。 【作废】：将未生效的供应商作废，作废后不能再使用。 【转供应商】：将生效的首营供应商转为正式的供应商。 【许可证】：有许可证号、生产范围、生产地址等信息。根据供应商真实信息进行填写。界面浏览： 首营供应商生成方式，是在首营供应商页面添加。 状态：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改。 【填报部门】：录入首营供应商资料的部门。 【批审日期】：生效日期。 【转正日期】：转为供应商的日期。 【供应商编码】：不可输入，转为供应商时系统自动生成。 【企

3、业类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。 【采购员意见】、【采购中心意见】、【质量部经理意见】等信息，有权限的人员才能进行操作。操作：.1点击【添加】，输入首营供应商信息。 H 必填项：供应商名称、企业类型、区域、采购员意见、审核员意见审核人、采购中心意见、质量部经理意见、采购经理意见。.2输入完成后点击【保存】。H 未审核状态的单据能修改信息。.3审核：采购质管质量负责人 【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作。 .4查找出需要审核的单据，点击【生效】。H 审核后的单据不能再进行修改操作。 审核后，单据状态为生效。 .5转供应商：【说明】：将生效的首营供应商转为供

4、应商。 生效后的首营供应商才能转为供应商。已经转为正式供应商的首营供应商不能再转。44首营品种 4。【路径】：质量管理-首营品种 【说明】：第一次购进的商品，要做首营品种审批，审核后，才能转为正式商品。功能按钮说明 【生效】：生效首营品种。 【作废】：将未生效的首营品种作废，作废后不能再使用。 【转商品信息】：将首营品种转为正式的商品。界面浏览： 首营品种生成方式，是手动录入信息。字段讲解： 【编号】：保存信息时系统自动生成。 【单据状态】：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改。 【填报部门】：录入首营品种资料的部门。 【商品编号】：有两种生成方式，一种是手动输入，一种是保

5、存信息时系统自动生成。 【品名】：厂商所给药品的名字。 【首营品种类型】：分为新品种、新规格、新剂型等类型。 【化学名】：例如：“白加黑”又叫“氨酚伪麻美芬片”，那么化学名叫“氨酚伪麻美芬片”。操作：点击【添加】，输入商品信息。H 必填项：供应商、品名、生产企业、质检分类、剂型、失效天数 、产地、申请原因、采购部意见、采购经理意见、质量部经理意见、质量负责人。输入完成后点击【保存】。H 未审核状态的单据能修改信息。审核：审批完成后，点击【生效】，【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作。 审核后的单据不能再进行修改操作。 审核后，单据状态为生效。转商品信息：入基础数据库 ，将

6、生效的首营商品转为正式商品。 生效后的首营商品才能转为商品信息。 已经转为正式商品的首营商品不能再转。注：在没有首营商品的情况下是否能直接在商品资料中新增商品。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置，参数名称：若没有首营审批表是否能新增商品或供应商。客户资质审批表【路径】：质量管理-客户资质审批表【说明】：第一次合作的客户，要做首营客户，审核后，才能转为正式客户。功能按钮说明 【生效】：生效客户。 【作废】：将未生效的客户作废，作废后不能再使用。 【转客户】：将客户资质审批表中审核后的客户转至客户资料中。制作：点击【添加】，录入客户信息。H 必填项：填报日期、客户名称、客户编号。所有信息按客户

7、真实信息进行填写。输入完成后点击【保存】。H 未审核状态的单据能修改信息。审核：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作。点击【生效】。H 审核后的单据不能再进行修改操作。 审核后，单据状态为生效。转客户：点击【转客户】。【说明】：将客户资质审批表中审核后的客户转至客户资料中。 生效后的客户资质审批表才能转至客户档案中。 已经转为正式商品的首营商品不能再转。基础资料： 商品资料是所有业务数据的基础 .1【说明】：主要用于维护商品信息，供应商信息等资料的模块。4.6.1.2【路径】：基础资料-商品资料 商品资料分为基本资料、扩展信息、自定义分类、价格信息、货位设置几个模块。 点击页面上的

8、【添加】后，才能开始添加商品。 使用查询功能查看已录入系统的商品。【说明】：药品的名称、生产企业、条形码等基本资料。4.6.1.3基本信息 必填项：商品编号、条形码、商品名称、商品产地、商品规格、销项税率。 有过销售记录的商品不能更改商品性质。字段讲解： 【商品编码】：商品在系统中的标识。在【系统设置】-【系统参数设置】中能控制商品编码长度以及是否生动生成商品编码。 【商品状态】：分为作废和使用两种，为下拉选项。录入至系统的商品不能进行删除，设置作废后，商品不能进行正常开展采购、销售业务等操作。 【商品性质】：分普通商品、捆绑销售商品、联营商品三种。为下拉选项。默认为普通商品。 【经营方式】：

9、分购销、代销、联营三种，为下拉选项。默认为购销。 【条形码】：厂商在药品出厂时给药品设置的编码。手动录入商品条形码或使用条码扫描器录入系统。一个商品资料能录入多个条码，使用逗号“，”隔开。 【商品名称】：厂商所给药品的名字。（例如：“白加黑”又叫“氨酚伪麻美芬片”那么在商品名称处可以填写“氨酚伪麻美芬片（白加黑）”） 【助记码】：商品名称每一个字的第一个字母，输入商品名称后自动生成助记码。便于用户检索商品。 【商品产地】：商品的生产地。 【相近商品】：当前录入药品性质相似的药品。（输入商品编号，已逗号“，”隔开） 【标准单位】：药品的单位，默认为盒。 【中包装量】：商品一个中包装含有多少个标准

10、单位。（如：一条安比仙有5盒，则中包装数为5。） 【拆零属性】：设置商品是否能拆零销售。分不可拆零、可拆零销售、可整条销售三种。 【销项税率】：销项税是增值税里面的一项，卖出药品需计算销项税，通常有17%、13%和0税率三种。为下拉选项。 【采购状态】：商品是否能采购。分正常采购、停止采购两种方式，默认为正常采购。停止采购后，将不能自动生成采购计划。商品能继续销售。不能在商品资料中修改商品采购状态， 需要在【采购入库】-【停止恢复采购单】中做单据控制采购状态。 【销售状态】：商品是否能销售。分为正常销售与停销两种状态。不能在商品资料中修改商品销售状态，需要在【质量管理】-【停止恢复销售单】中做

11、单据控制销售状态。4.6.1.4扩展信息【说明】：药品的商标、批准文号、注册证号等信息。字段讲解： 【商标】、【主要成分】、【批准文号】、【化学名称】等字段按商品信息填写。 【采购员】：该药品由哪位采购员进行采购。.5自定义分类【说明】：药品的分类。按功能主治、按剂型、经营范围分类。可以设定特定条件。 选择自定义分类后，方便于一些报表的查看，与查询药品。 带“*”号的字段为必填项。在【系统设置】-【类别组】中设置类别是否为必填项。.6价格信息 价格录入并保存后，不能修改商品价格。只能在【价格管理】-【调整售价单】中做单据调整售价、在【价格管理】-【调进价单】中做单调整商品进价。 在存在多个价格

12、组的情况下，可以根据不同的组，给予不同的价格。 必填项：初始进价或最新进价、零售价。货位设置【说明】：药品在仓库中的摆放位置 填写完商品信息后，点击【保存】。 修改商品信息点击页面上的【修改】。 功能按钮说明查看基本操作 供应商信息.1【路径】：基础资料-供应商信息功能按钮说明： 【浏览】：浏览所有供应商。 【明细】：查看当前选中供应商明细。 【屏蔽作废】：勾上该选项后，查询所有供应商时，不显示已作废的供应商。 【委托范围】： 控制供应商销售药品范围。 【经营范围】：当前供应商经营药品范围，分为普通药品和中药饮片。 【可供品种】： 在供应商处有过购进记录的商品，自动记录至可供品种。 【结算部门

13、对应】： 一个供应商能有多个结算部门。 【对应分类】： 供应商对应组（例如：区域） 【供应商证照】： 根据供应商证照信息，入库时，判断供应商对应的商品证照是否过期 【链接】：在各个模块之间进行链接，举例说明它的使用方式，当我们进入商品信息模块并查询到某个商品的信息时，通过链接功能我们可以进入其它模块以便查询到该商品入库，批发销售，调价等业务情况。.2界面浏览：字段讲解： 【编码】：供应商在系统中标识。有手动录入与自动生成两种方式。（在【系统设置】-【系统参数设置】中能控制供应商编码长度。参数名称：供应商编码长度） 【结算部门】：一个供应商能有多个结算部门。（在【基础资料】-【供应商结算户清单】

14、中维护结算部门） 【类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。 【注册地址】：供应商注册地址。 【付款方式】：有月结、到货付款、代销等多种结款方式，为下拉选项。 【是否进货审批】：有是和否两种选项。选择是，在该供应商处购进药品时，需要先做进货审批单。 【地区】：供应商所在地区。 【在途天数】：药品配送天数。 【纳税类型】：分一般纳税人和小规模纳税人两种选项。 【应付款单元】：结款时，是按单品，还是单据进行结款。分按单品管理和按单据管理两种选项。 【资信天数】：付款天数。在规定时间内没有结完款，不能再下订单。 【信用额度】：欠款超过输入额度，不能再下订单。 【我方采购员】：为下拉选项。 【状

15、态】：分正常、作废、停止采购、停止结款四种状态。.3点击【添加】，输入供应商信息。H 必填项：编码、名称、类型、付款方式、是否进货审批、纳税类型、应付款单元、我方采购员。 类型、付款方式、是否进货审批、地区、纳税类型、应付款单元、信用额度、结款卡、状态、初始创建人、创建时间字段都有初始值。 根据供应商真实信息填写。.4点击【保存】。H.5委托范围：【说明】：控制供应商销售药品范围。在页面，点击【委托范围】。H设置了委托范围后，不在委托范围内的商品不能购进。（在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数。参数名称：供应商没有设置委托范围时是否控制）点击【插入】，添加类别。H 【类别组】：自定义分类

16、，调用商品资料自定义分类信息，为拉下选项。（类别组在【系统设置】-【类别组】中设置） 【类别代码】：分全部和多选两种，对应所选类别组。（例如：类别组为“按要货方式分类”，“按要货方式分类”有采购与自报两种方式，选择多选，可以选择其中一种，也可以全选。类别名称在【系统设置】-【类别定义】设置） 【证照设置名称】：不同的商品类别有不同证照。（在【质量管理】-【供应商证照设置】中设置供应商证照） 【商品编码】：默认为全部。（也可以输入商品编码，按回车，录入商品，一条记录只能录入一个商品。） 【插入】：新增一条记录。 【删除】：删除选中记录。 【保存】：保存新增记录。 【取消】：取消当前操作。.6经营

17、范围：【说明】：当前供应商经营药品范围。在页面，点击【经营范围】。 H 在修改状态下才能选择经营范围。（进行勾选） 修改后点击【保存】。 设置了经营范围后，不在经营范围内的商品不能购进。（在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数。参数名称：客户或供应商业务品种超经营范围的处理方式）.7可供品种：【说明】：在供应商处有过购进记录的商品，自动记录至可供品种。.8结算部门对应：【说明】：一个供应商能有多个结算部门。点击【结算部门对应】。 H 点击【插入】，添加结算户。H 在结算编号处输入结算户编号，按回车，系统自动带出结算户名称。 状态：分为正常和停用两种状态。 根据结算户信息填写。 一个供应商能

18、有多个结算部门。 【插入】：新增一条记录。 【删除】：删除选中记录。 【保存】：保存新增记录。 【取消】：取消当前操作。注：结算户在【基础资料】-【供应商结算户清单】中设置。对应分类：【说明】：供应商对应类别。在供应商明细页面，点击【对应分类】。 H 选择分类，点击【保存】。 H 类别组自动调用【系统设置】-【供应商类别组】中的数据。 类别名称调用【系统设置】-【供应商类别】中数据，根据供应商情况进行选择。.9供应商证照：【说明】：根据供应商证照信息，入库时，判断供应商对应的商品证照是否过期。在供应商明细页面，点击【供应商证照】。 H 证照管理自动调用【质量管理】-【供应商证照设置】中的数据。

19、 可输入项：证照号、证照效期、自定义控制类别、认证范围。 只有在修改状态下才能输入数据。 是否控制字段如果为否，自定义控制类别字段不能输入。4.6.3供应商结算户清单：【路径】：基础资料-供应商结算户清单。 【浏览】：查看所有结算户。 【明细】：查看选中结算户明细。字段讲解： 【编号】：供应商在系统中标识。有手动录入与自动生成两种方式 ，保存时自动生成。 【类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。 【付款方式】：有月结、到货付款、代销等多种结款方式，为下拉选项。 【地区】：结算户所在地区。 【在途天数】：药品配送天数。 【纳税类型】：分一般纳税人和小规模纳税人两种选项。 【应付款单元】：

20、结款时，是按单品，还是单据进行结款。分按单品管理和按单据管理两种选项。 【资信天数】：付款天数。在规定时间内没有结完款，不能再下订单。 【信用额度】：欠款超过输入额度，不能再下订单。 【我方采购员】：为下拉选项。4.客户档案.1【路径】：批发功能-客户档案.2【说明】：需要向批发商购进药品的客户。字段讲解： 【客户编码】：客户在系统中的标识。有手动录入与自动生成两种方式。（在【系统设置】-【系统参数设置】中能控制客户编码长度。参数名称：客户编码长度） 【客户类型】：有批发公司、卫生院、合作医疗室、零售连锁、社会药店、医院等多种类型，为下拉选项。 【销售片区】：为下拉选项。 【纳税类型】：分一般

21、纳税人和小规模纳税人两种选项。 【资信天数】：付款天数。在规定时间内没有结完款，不能再下订单。 【信用额度】：欠款超过输入额度，不能再下订单。 【信用控制】：控制资信天数与信用额度字段是否生效。 【建档区域】：默认为当前区域。.3新增客户：点击【添加】，输入客户信息。H 必填项：客户名称、客户类型、销售片区、纳税类型。 根据客户真实信息填写。.4完成后点击【保存】。H部门业务员：【说明】设置当前客户对应的部门、业务员、付款方式。点击【部门业务员】。H点击【插入】，输入信息。H 【部门】：调用【人力资源】-【部门设置】中的数据。 【业务员】：维护在系统中的用户。 【价格组】：调用【系统设置】-【

22、批发价格组】中的数据。 【付款方式】：有月结、货到付款、预付款、现款多种付款方式。点击【保存】，保存信息。H保存后的信息能进行删除、修改。客户子项目：选择客户后，点击【客户子项目】。H点击【插入】，输入信息。H 子项目的数据来源于【批发功能】-【客户子项目清单】，输入子项目的编号后，自动调出子项目名称。点击【保存】，保存信息。H保存后的信息能进行删除对应分类：【说明】：客户对应的类别。选择客户后，点击【对应类别】。H输入信息，点击【保存】。H 类别组自动调用【系统设置】-【客户类别组】中的数据。 类别名称调用【系统设置】-【客户类别】中数据，根据客户信息进行选择。.5客户证照：【说明】根据客户

23、证照信息，入库时，判断客户对应的商品证照是否过期。选择客户后，点击【修改】，输入证照信息。H 客户证照中的信息调用【质量管理】-【客户证照设置】中的数据。 可输入项：发证机关、证照号、证照效期、自定义控制类别、认证范围。 只有在修改状态下才能输入数据。 是否控制字段如果为否，自定义控制类别字段不能输入。 完成后点击【保存】。经营范围：【说明】当前客户经营药品范围。选择客户后，点击【修改】，输入经营范围。H 在修改状态下才能选择经营范围。 修改后点击【保存】。 设置了经营范围后，不在经营范围内的商品不能购进。（在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数。参数名称：客户或供应商业务品种超经营范围的

24、处理方式）客户子项目清单【路径】：批发功能-客户子项目清单 【说明】：一个客户能同时存在多个子项目。可以根据子项目进行销售与结算。新增子项目：点击【添加】，输入子项目信息。H输入完成后点击【保存】。H 保存后能进行修改。 注：客户档案中调用客户子项目。采购：采购入库-采购计划-订货单采购计划：【路径】采购入库-采购计划。【说明】根据现有的库存量跟商品的销售情况制定采购计划 【自动生成】：根据门店商品的上下限判断商品是否需要补货，由此自动生成的配送申请单。 【转订货单】：将采购计划转为订货单。（采购部需要向供应商订货所制作的订货单） 【相近商品】：与选中商品相近的商品。（在商品资料中设置商品的相

25、近商品）字段讲解: 【商品编号】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息，调用商品资料中数据。 【计划量】：商品采购数量。 【在途数量】：在送往仓库过程中的商品数量。系统是否计算在途数量，在【系统设置】-【系统参数设置】中设置。 参数名称：采购计划在途数量按当前仓库还是所有仓库计算。 【待出库数量】：门店或客户已申请的商品数量。 【供应商】：有两种生成方式按最低进价生成与按最新供应商生成。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数。参数名称：采购计划供应商生成方式。没有采购过的商品默认的供应商在参数，生成采购计划时若从未采购的商品默认哪个供应商中设置。 【结算部门】：供应商下的结算部门。 【计

26、划进价】：计划该商品进价，默认为上一次的进价，不做实际控制。 【库存上限】、【库存下限】：药品库存不宜低于下限，高于上限。（根据入库的配送周期，有一个【最高存货天数】和【最低存货天数】。例：阿莫西林10天卖100盒，那么每天的平均销量是10盒，的最高存货天数15天，最低存货天数7天，那么用平均的销量（分别）*上下限-库存-在途数量）。 【付款方式】：在【供应商信息】中维护供应商时，已选择过付款方式。在这里，选择供应商后，直接调用该供应商付款方式。可以进行修改。 【毛利率】：(售价金额-成本金额)/售价金额。 【采购员】：在【商品资料】中新建资料时所选择的采购员。注：采购计划生成方式有手动添加采

27、购计划和自动生成采购计划。.1手动添加：点击【添加】，输入单头信息。H 业务机构：选采购的机构。点击【明细添加】，输入商品信息，点击【保存】。H 必填项：商品编码、品名、规格、生产企业、计划量、供应商。 在商品编码字段输入商品编码，或药品助记码，按回车。查找出商品，自动带出品名，规格，生产企业等商品信息。 输入计划量。 重新选择供应商时，结算部门与付款方式是否改变。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置。参数名称：采购计划制单改变供应商时结算部门、付款方式是否改变。 重新选择供应商时，进价是否改变。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置。参数名称：采购计划制单时，改变供应商，进价是否改变。 待

28、出库数量是否计算为库存。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置。参数名称：生成采购计划时待出库数量是否计算为库存。.2自动生成：【说明】：根据仓库的上下限判断商品是否需要补货，由此自动生成的采购计划。点击【添加】，输入单头信息。H点击【自动生成】。H 输入单头信息后，才能进行自动生成。 自动生成低于库存的商品。 是否只有低于库存下限的商品进行自动生成。选择生成方式，点击【确定】。H 是否按采购员生成：为当前操作采购员。在【基础信息】-【商品资料】中维护采购员商品。 是否只生成供应商对应表品种：打上勾后在下拉框中选择供应商。 请选择商品类别：取消所有类别后，可在下拉框中选择需要生成商品的类别。审

29、核：【说明】有权限的人员才能进行审核。点击页面上的【审核通过】。H 审核后，单据状态为生效。 审核通过旁的按钮，为审核否决。转订货单：【说明】：将采购计划转为订货单。点击页面上的【转订货单】H 审核后的采购计划能转为订货单。订货单：【路径】：采购入库-订货单【说明】：采购向供应商订货所制作的订单。功能按钮说明： 【采购计划单】：根据采购计划单号，调出采购计划。 【采购合同】：采购与供应商签订了合同的药品。 【供应商商品】：在当前供应商处采购过的商品。字段讲解: 【订单单号】：保存时自动生成。 【供应商编码】：输入供应商编码按回车带出供应商名称。 【计划单号】：采购计划单号。 【业务机构】：订货

30、的机构。 【合同类型】：分为书面合同、口头协议、电话要货三种。为下拉选项。 【承运方式】：分为配送、自提、托运三种。为拉下选项。（托运为第三方公司进行配送） 【运输方式】：有空运、陆运、海运等运输方式。为下拉选项。 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息，调用商品资料中数据。 【订货数量】：申请药品数量。 【在途数量】：在送往仓库过程中的商品数量。 【订单进价】：默认药品上一次的进价，能进行修改。 【本供应商最新进价】：默认在当前供应商购进商品时上一次的进价，能进行修改。 【采购计划数量】：采购计划中的订货数量。 【毛利率】：(售价金额-成本金额)/售价金额。注：订货单有三种生成

31、方式，由采购计划转为订货单和手动添加订货单以及调用采购合同。.1手动添加：点击【添加】，输入单头信息。H 必填项：供应商编码、供应商名称、业务机构。 在供应商编码中输入供应商编码，按回车。自动带出供应商名称。点击【明细添加】，添加商品信息，点击【保存】。H 必填项：商品编码、品名、规格、生产企业、订货数量。 在商品编码字段输入商品编码，或药品助记码，按回车。查找出商品，自动带出品名，规格，生产企业等商品信息。 输入订货数量与订单进价。 订单进价不允许高于零售价。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置该参数。参数名称：订货单订单价高于零售价是否允许订货。.2转订货单：【说明】：由采购计划转为订货

32、单，根据采购计划单号与供应商查询采购计划数据。点击【添加】，输入单头信息。H 计划单中输入采购计划单号。 供应商：输入该采购计划单中，药品采购的供应商。 一个采购计划单中可以存在多个供应商，不同的供应商分开做单。点击【采购计划单】。H选择商品，点击【确定】。H 可以根据药品信息查看是否是在当前供应商处采购。 完成后点击【保存】。.3调用采购合同：【说明】采购与供应商签订了合同的药品。点击【添加】，输入单头信息。H 供应商：输入签订了采购合同的供应商。点击【采购合同】。H选择采购合同，点击【确定】，选择订货品种。H 采购合同中只有签订了合同的药品。（在单据页面也能进行药品明细的添加） 选择品种后

33、，点击【保存】。审核：【说明】：有权限的人员才能进行审核。点击页面上的【审核通过】。H 审核有两级，根据权限的不同进行审核。 审核后，单据状态为生效。 审核后的订货单才能来货收货。收货：到货通知单：【路径】：采购入库-到货通知单收货员登录系统，进入采购入库收货界面在系统中调出订货单，对照实物、随货同行单凭据等确认相关信息符合规定后，一并记录到货时对方的运输信息：承运单位、运输方式、启运时间、到货时间，方可收货，系统生成收货记录（到货通知单）；验收：验收申请单【路径】：采购入库-验收申请单【说明】：药品在验收入库前，需要先做验收申请单，判断是否验收。 【订货单】：调用订货单。 【货位查询】：查询

34、选中商品在机构中的货位。 【到货通知单】： 药品到货后，所做的到货通知单。 【订货单明细】：当前供应商订货单中商品明细。 验收申请单生成方式：手动添加、调用到货通知单。字段讲解: 【申请单号】：验收申请单号，系统自动生成。 【收货单位】：入库单位。 【付款方式】：有月结，现款等多种付款方式，下拉进行选择。 【订货单号】：订货单单号。 【供应商编码】：输入供应商编码按回车带出供应商名称。 【采购员】：负责这次采购的采购员。 【合同单号】：采购合同单号。 【供应商类型】：当前供应商类型，输入供应商后带出供应商类型。 【商品编码】、【商品名称】、【规格】等信息为商品基本信息。 【数量】：入库数量。

35、【实际进价】：商品进价。 【已入库数量】：当前商品在机构中已有的库存。 【订单进价】：验收申请单调用订货单等单据时，单据上的进货价。 【零售价】：当前商品零售价。 【验收情况】：分为质量合格与质量不合格两种。为下拉选项。 【处理意见】：分为同意入库与拒收两种，为下拉选项。制单：点击【添加】，输入单头信息。H 必填项：收货单位、付款方式、供应商编码、采购员、供应商名称、供应商类型、输入商品所带出的字段、数量。 调用订货单：输入单头信息，【订货单号】处输入订货单号，点击【订货单】。 调用订货单明细：输入单头信息，【订货单号】处输入订货单号，点击【订货单明细】。 调用采购合同：输入单头信息，点击【采

36、购合同】。 调用到货通知单：输入单头信息，点击【到货通知单】。注：调用时，单头的供应商与调用单据中的供应商一致。没有审核的单据不能调用。点击【明细添加】，输入商品明细，点击【保存】。H审核：点击【添加】，输入单头信息。H 审核有二级，根据权限的不同进行审核。 审核后，单据状态为生效。 审核通过旁的按钮，为审核否决。验收入库单：【路径】采购入库-验收入库单【说明】：验收完成后对商品进行验收入库，审核生效后，系统将根据入库数量增加库存。 【移动指令】：将单据移动至RF终端上. 【货位查询】：根据当前机构，查看选中商品货位。 【生成退货单】：将入库单转为退货单。（退货单：总部或配送中心将药品）字段讲

37、解: 【验收单号】：验收入库单号，系统自动生成。 【收货单位】：入库单位。 【付款方式】：有月结，现款等多种付款方式，下拉进行选择。 【配送/退货】：将改单生成配送单或退货单后，显示单号的位置。 【供应商编码】：输入供应商编码按回车带出供应商名称。 【采购员】：负责这次采购的采购员。 【订货单号】：订货单单号。 【验收申请单】：验收申请单号。 【结算部门】：供应商下的结算部门。 【商品编码】、【商品名称】、【规格】等信息为商品基本信息。 【数量】：入库数量。 【实际进价】：入库进价。 【批号】：厂家在生产药品时，每一批药都有对应的批号。 【生产日期】、【有效期至】：药品的生产日期与有效期。 【

38、货位】：在收货单位摆放货位。根据验收申请单生成入库单.【说明】：审核过后的验收申请单才能验收入库。.1点击【添加】，输入单头信息。H 验收入库单生成方式。根据验收申请单进行入库。 主要字段：商品编码，品名，规格，产地，生产企业，数量，批号。 输入订货供应商。（验收申请单生效后才能入库） 录入结算部门必须与供应商信息结算部门一致。（在【系统设置】-【系统参数设置】中能修改此参数。参数名称：入库单头结算部门是否必须与供应商信息结算部门一致） 入库时，以批次为准的中药，在生成企业下拉框中选择饮片生成企业。.2点击【验收申请单】。H.3选择单据，选择商品，点击【确定】。H 必填项：录入商品后所带出的商

39、品信息 （商品编码、品名、规格等信息），数量，批号。 添加商品明细后，点击【保存】。.4审核:【说明】：有权限的人员才能进行审核。点击页面上的【审核通过】。H 审核有四级，根据权限的不同进行审核。 审核后，单据状态为生效。 审核通过旁的按钮，为审核否决。 审核后，库存增加。拒收单:【路径】：采购入库-拒收单【说明】：有商品质量不合格等情况，需要拒绝收货时所填写的单据。页面浏览： 拒收单生成方式，调用验收申请单。在商品验收入库时，选择了不合格的商品，自动生成拒收单。（注：在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数后，才会自动生成。参数名称：入库时有不合格品时自动生成拒收单。）字段讲解： 【单据编

40、号】：拒收单单据编号，保存时系统自动生成。 【供应商】：拒收商品所属供应商。 【验收申请单号】：调用验收申请单的单号。 【订单号】：同一个供应商多个不同的订货单于验收申请单。（在【系统设置】-【系统参数设置】中设置一张单据是否能对应多个订单。参数名称：一张入库单是否能对应多张订单。） 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基础信息。 【拒收数量】：拒收商品数量。 【批号】：拒收商品批号。 【拒收原因】：拒绝收货原因。 【质量状况】：有合格与不合格两个选项手动制单:点击【添加】，输入单头信息。H 必填项：供应商编码、供应商名称、业务机构、采购员。点击【明细添加】，添加商品明细。H.1调用验

41、收申请单:F一张单据对应一个订单,点击【添加】，选择【验收申请单】。H 验收申请单生效后，才能调用。.2选择单据后，点击【保存】。HF一张单据对应多个订单注：在【系统设置】-【系统参数设置】中设置一张单据是否能对应多个订单。参数名称：一张入库单是否能对应多张订单。（必须为同一个供应商）.3【审核】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作。 审核后的单据不能再进行修改操作。 审核后，单据状态为生效。拒收退货单:【路径】：采购入库-拒收退货单。拒绝收货后，需要退货时所填写的单据。 拒收退货单只能配合拒收单使用。.1制单：点击【添加】，输入单头信息。H 必填项：供应商编码、供应商名称、业务

42、机构。 供应商需对应拒收单中的供应商。.2点击【拒收单】，选择拒收单据。H.3输入本次退货数量。 点击【保存】，保存单据。H 保存状态的单据能修改。.4【审核】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作。 审核后的单据不能再进行修改操作。 审核后，单据状态为生效。退货单：【说明】：当库存商品可能由于滞销造成库存积压或者客户退货等情况。界面浏览： 退货单生成方式：分别是手动生成、由验收入库单生成。 由验收入库单生成的退货单，在验收入库单页面选择单据后，点击转退货单。字段讲解： 【出货单位】：退货单位。 【供应商】：退回供应商。 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基础信息。 【批

43、次号（识别号）-批号-货位】：按批次退货。 【退货数量】：商品退货数量。制单：点击【添加】，输入单头信息。H 必填项：单据类型、采购员、出货单位、供应商编码、供应商名称。点击【明细添加】，输入商品明细。H 必填项：输入商品编码所带出的字段、批号、退货数量。点击【保存】，保存单据。调用退货通知单.1点击【添加】，输入单头信息。H输入调用退货通知单中对应的供应商。.2点击【退货通知单】，选择单据。H 选择单据后，可以修改退货数量。 点击【保存】，保存单据。.3审核：【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作。选择需要审核的单据，点击【审核通过】。H 审核分为两级，根据权限进行审核。 审核后的单据不能再进行修改操作。 审核后，单据状态为生效停止/恢复采购单 【路径】：采购入库-停止恢复采购单【