物业公司成本预算(6页).doc
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1、-物业公司成本预算-第 6 页一、人员费用支出成本预算表项 目行次及关系预算指标备 注一、年平均从业人员人数(人)1=2+.+725其中:1、管理人员27 2、财务人员31 3、客服人员43 4、保安人员535 5、保洁人员6213-4 6、工程人员73 7、绿化人员82 8、办公室人员83二、从业人员构成比例()9其中:1、管理人员10=214% 2、财务人员11=314% 3、客服人员12=4112% 4、保安人员13=5148% 5、保洁人员14=6124% 6、工程人员15=718% 7、绿化人员16=810三、从业人员费用支出总额(元)17=18+26+34(一)工资支出总额(元)1
2、8=19+.+251918800.00其中:1、管理人员工资总额19312000.00项目经理:6000元/月12个月1人=72000元副经理:4500元/月12个月1人=54000 办公室主任:3500元/月12个月1人=42000元维修主管:3400元/月12个月1人=40800元安全主管:3200元/月12个月1人=38400元客服主管:2800元/月12个月1人=33600元保洁绿化主管:2600元/月12个月1人=31200元 2、财务人员工资总额2028800.002400元/月12个月1人=28800元 3、客服人员工资总额2179200.002200元/月12个月3人=7920
3、0元 4、保安人员工资总额22962400.00保安人员34人2300元/月12个月=938400元;消防控制中心:1人2000元/月12个月=24000元 5、保洁人员工资总额23302400.00保洁人员211200元/月12个月=302400元; 6、工程人员工资总额24115200.00水电工:2800元/月1人12个月=33600元综合维修:2800元/月1人12个月=33600元弱电维修4000元/月1人12个月=48000元 7、绿化人员工资总额2536000.00绿化人员:1500元/月2人12个月=36000元 8、办公室人员工资总额2682800.00文员:2300元/月1
4、人12个月=27600元食堂管理员:2300元/月1人12个月=27600元库管员:2300元/月1人12个月=27600元(二)福利费支出总额(元)26=27+.+33157500.00其中:1、管理人员福利总额2714700.00节日福利:300元/次7次7人=14700元 2、财务人员福利总额282100.00节日福利:300元/次7次1人=2100元 3、客服人员福利总额296300.00节日福利:300元/次7次3人=6300元 4、保安人员福利总额3073500.00节日福利:300元/次7次35人=73500元 5、保洁人员福利总额3144100.00节日福利:300元/次7次2
5、1人=44100元 6、工程人员福利总额326300.00节日福利:300元/次7次3人=6300元 7、绿化人员福利总额334200.00节日福利:300元/次7次2人=4200元 8、办公室人员福利总额346300.00节日福利:300元/次7次3人=6300元(三)社会保障支出总额(元)34=35+.41383760.00其中:1、管理人员社保总额3562400.007人20%基本工资12个月=62400元 2、财务人员社保总额365760.001人20%基本工资12个月=5760元 3、客服人员社保总额3715840.003人20%基本工资12个月=15840元 4、保安人员社保总额3
6、8192480.0035人20%基本工资12个月=192480元 5、保洁人员社保总额3921人20%基本工资12个月=11040元 6、工程人员社保总额4023040.003人20%基本工资12个月=23040元 7、绿化人员社保总额417200.002人20%基本工资12个月=7200元 8、办公室人员社保总额4216560.003人20%基本工资12个月=16560元二、项目物业服务运行总成本支出预算表项 目行次及关系预算指标备 注一、人员费用支出(元)1=2+3+42460060见“人员费用支出成本预算表”1、工资219188002、福利费31575003、社会保障费4383760二、
7、物业共享部位、共享设施设备日常运行维护费(元)5=6.1567200.001、围墙铁栏杆6100元/月12个月=1200元/年2、电梯743200.00300元月/部12部12个月=28800元/年3、小区路灯8150元/月12个月=1800元/年4、停车场9100元/月12个月=1200元/年5、消防设施设备10300元/月12个月=3600元/年6、供电设施11300元/月12个月=3600元/年7、污水处理(含化粪池清理)12450元/月12个月=5400元/年8、日常维修、人防及单元楼道照明13200元/月12个月=2400元/年9、公共门14150元/月12个月=1800元/年10、
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