物料替代流程(7页).doc

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1、-物料替代流程-第 6 页1目的规范采购物料替代试用流程2适用范围本公司所有采购物料替代的的作业过程3职责3.1采购部：负责物料替代的申请、采购及从替代申请开始到物料替代完成的整体跟进工作。3.2研发部：负责所替代物料的评审、验证工作，替代物料试产通知。3.3品质部：负责替代物料的评审、检验工作，最终决定物料是否可替代。3.4 仓库：负责替代物料的标识、出入库管理工作3.5生产计划部：负责替代物料试用的排产及知会其它相关部门工作3.6工程部：负责替代物料的评审工作，以及替代物料生产装机及小批量试产部分的整体跟进工作3.7生产部：负责替代物料的上机测试及替代物料小批量试产的生产工作，并报告试产结

2、果。4工作程序和要求4.1定义:【A级物料】电子料、主动件（包括但不限于：IC、MOS管、IGBT、电池类等）、被动件告示（包括但不限于：电阻电容、继电器、变压器、二三级管类等）【B级物料】介于A和C之间的物料【C级物料】包材、粘接性材料、纸箱、说明书等4.2 物料替代需求：4.3试用物料编码申请：当采购部有物料替代需求时，向研发部申请T开头的物料编码，采购部依据此物料编码进行采购4.4物料替代申请：由采购部填写物料替代申请单，写明替代原因，及替代期限，交部经理审批后随物料样品交研发部、品质部、工程部验证物料的可替代性4.5替代物料的验证，由研发部主导，各部门配合：A级物料：由生产部或研发部上

3、机测试（需附上相关测试报告），研发部、品质部、工程部会签，必要时进行小批量试产。B级物料：替代物料无需测试，研发部依据承认书对比参数，品质工程确认即可。C级物料：研发部及品质工程确认即可。对于A级物料需上机测试和进一步小批量试产的，分以下两种情况：4.5.1对于上机测试由研发装机、生产或研发测试的物料验证，由研发部领料装机并由生产或研发出具测试报告，统一由研发跟进，并将替代意见填写于物料替代申请表，再交工程、品质部会审，会审结果OK后由研发部修改系统资料，并上传公共盘存档。4.5.2对于上机测试由生产装机、生产或研发测试的物料验证，以及上机测试后需进一步进行小批量试产的物料，统一由研发部发出物

4、料试产通知计划部并知会工程部、生产部、仓库、品质、采购等相关部门，由计划部对此试产物料进行生产排单，并将物料替代申请单号备注于生产排产表，试产物料经仓库发出，IQC检验后，生产领出上线生产并知会工程部跟进，生产、品质将物料试产情况记于物料替代申请表，工程部综合物料试用意见后将物料替代申请表返回研发部，研发部提出评审意见后，再交工程评审、品质部综合意见后，由研发部修改系统资料，并上传公共盘存档。4.6对于物产替代详细流程请见附件一：5相关文件及表单5.1物料替代申请表SH4.5.2.1-QR01附件一、物料替代工作流程图：（虚线代表对应关系）流程图职责部门记录采购部/研发部采购部研发/生产部采购部研发部研发部计划部工程部仓库/品质品质部生产部研发部测试部研发部品质部工程部物料编码申请表编码开头为T研发装机的测试报告,生产测试则由生产向研发提供物料替代申请单将物料替代申请单发放计划、生产、测试、品质、仓库物料替代申请单生产排产单备注物料替代申请单单单号并邮件知会生产、测试、仓库、品质、工程物料替代申请单试用物料发放/检验物料替代申请单知会工程部记录于生产流程卡物料替代申请单ERP物料替代申请单物料替代申请单物料替代申请单