天镇县玉双奶牛养殖场可研报告(25页).doc

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1、-天镇县玉双奶牛养殖场可研报告-第 23 页天镇县玉双奶牛养殖基地联农养殖2000头奶牛项目可行性研究报告天镇县金凤乳业有限责任公司目 录 表1-项目摘要 2页一、建设单位概况及项目规划纲要 3页 （一）新建单位概况 3页（二）联农养殖奶牛发展规划纲要 4页二、项目建设的理由及有利条件 7页 （一）项目建设的有利条件 7页 （二）项目建设的理由 8页三、建设项目及投资预算 10页 表1一期工程建设项目及总投资预算汇总表 11页附：项目明细及预算依据 12页项目1 扩建牛棚投资预算 13页项目2 扩建青储池投资预算 13页 项目3 扩建挤奶车间投资预算 13页 项目4 新建饲料厂投资预算 14页

2、 项目5 新建沼气站投资预算 16页 项目6 新建污水站投资预算 18页 项目7 综合项目8项投资预算 18页二期工程规划提纲 19页四、一期工程经济效益分析 20页 表3-一期工程经济效益分析汇总表 21页 附：一期工程经济效益测算依据 22页 总场平均每年总收入 23页总场平均每年总支出 23页五、投资资金来源 24页六、结论 24页表1 项目摘要：1项目名称玉双联农养殖基地建设项目2申报单位天镇县金凤乳业有限公司3项目负责人张玉双4项目联系人赵金仁 电话13623485819 5项目编制人丰云太 电话 133034919066项目建设地点天镇县州里铺乡西马坊村西南0.5km处7项目目标到

3、2011年末存栏奶牛达到2000头到2013年末存栏奶牛达到4000头8建设项目养殖类扩建3510牛棚42座扩建3000m3青储池10座扩建112双列挤奶车间3座新建年产饲料1万吨加工厂1个环保类新建沼气站1个（牛体排泄物生物降解回用工程）新建污水站1个（污水生物降解回用工程）综合类配置卫生、防疫、检验、运输、办公等设施9 总投资916.23万元 其中牛 棚414.23万元青储池105万元挤奶车间144万元饲料厂34.2万元沼气站123万元污水站28万元运 输19万元检 验35万元防疫卫生6.8万元装修绿化5万元供 电2万元10 社会效益1、由庭院经济到产业经济的飞跃，标准化的管理使奶牛养殖提

4、高了质量，降低了成本。激发了农民发展奶牛养殖业的热情。2、田仁乳业加快了奶源基地建设步伐11生态效益1、人畜分离，改善居住环境。降低疫情发生机率2、牛体排泄物、污水生化处理回用无公害 12经济效益奶 农1、与散养比较将增加约20%的收入.田仁乳业2、保证乳品安全，大大降低报废产品损失养殖场3、每年约产生400多万元的净收入，13资金来源贷款915万元14 关 键 词整合零星散奶农 联农养殖奶牛 建设金凤乳业奶源基地一、建设单位概况及项目规划纲要 （一）建设单位概况天镇县玉双奶牛养殖基地是天镇县金凤乳业有限责任公司的分支机构 。筹建于2002年10月。隶属于山西田仁乳业有限公司。养殖基地座落在天

5、镇县州里铺乡西马坊村东南方向0.5km处，这里是天镇县重点农业畜牧区，土地平坦肥沃，水利条件优越，牧草资源丰富。养殖场与大张公路相邻，交通便利，这对发展奶牛养殖业有着得天独厚的条件。天镇县玉双奶牛养殖基地是山西田仁乳业有限责任公司的核心企业之一，全场基础条件如下：1、养殖场东西长370米，南北宽539米， 占地面积195334平方米, 折合土地293亩，可供养殖4000头奶牛所用。2、养殖场配备高压专线一条，100KVA变压器一台，供电有保障。3、有3510牛棚6座，可供养殖250头奶牛占用。4、有112双列利乐挤奶设备1套，可供500头奶牛所用。5、配套60m3/h水井一台，可供500头奶牛

6、饮水所用。6、配有1000m3青储池1个，可供100头奶牛所用。养殖基地拥有固定资产570万元，其中土地293万元，基础设施277万元。附：玉双养殖基地固定资产一览表序号设备名称规格单位数量净值1变压器100KVA台1237502高压线路米3000950003全自动挤奶机利乐套18120004围墙2780485办公室1870316锅炉房111727食堂111728门卫90039牛棚89775010青储池1400011奶站12780012饲料加工车间14214313地下输水管路3600014自动大门935015水井5400016鱼塘6900017土地（293亩）米2195334293000018

7、合计5707219（二）联农养殖奶牛发展规划纲要2008年末，玉双奶牛养殖基地（以下简称基地）回顾了建场以来所走过的历程，认为，如果继续按照过去的思路走下去，将不利于企业的发展。究其不利因素归纳有两点：其一，实践证明，仅靠自生自养的保守模式发展，在今后的10年内乃至更长的时间里，绝不可能实现六年前建厂时既定的“4000头奶牛基地”的目标。即所谓顺其自然，步履缓慢。要想加快奶源基地建设，必须借助全民的力量。其二，面对现实，“自己养牛-自己加工”是一种封闭型的发展模式 ，这有悖于国家“以龙头拉动农民发展养殖业致富”的政策，与乳业龙头企业的称号极不相称。有道是得奶农者得天下，对于乳品市场竞争激烈的一

8、个行业而言，只有将奶农拉到自己的旗下，才能建起真正属于自己的奶源基地。为此，基地于2009年的第一天，就以新思路、新起点制定了联农养殖奶牛发展规划。规划纲要如下：1、转换企业经营形式，改变独立经营为联合经营，一期工程后的企业挂牌“天镇县玉双联农养殖奶牛集团”。基地以“我为你提供牛棚，你为我提供牛奶”的公平合作条件，接纳周边散养奶农形成一个联合养殖集团，力争在三年之内发展到高产奶牛2000头，为实现“4000头奶牛基地”初步奠定基础。2、联农养殖集团以高起点、高标准运行，奶牛养殖以全方位标准化为基准，达到“七个统一”：（1）饲料统一标准化配制，达到科学、安全、满足；（2）饲养统一标准化操作，达到

9、高效、低耗，省力；（3）繁殖统一标准化配种，保证优种、优育、方便。（4）环保统一标准化规划，实现“ 自产牧草喂牛牛粪产沼发电发电废汽取暖产沼废渣还田”这样一个生态型养殖环境。（5）防疫统一标准化实施，做到“清洁、卫生、环保、消毒、隔离、防治” 六个环节规范化、程序化、制度化。（6）检验统一标准化进行，原料入场、饲料配制、牛奶产出三道关检验有标准、有制度、有记录。（7）管理统一标准化原则，百圏饲养，一统方向；千牛运行，一致号令；。群英聚集，一体管理3、遵循市场经济规律，规范生产经营行为。 “公平、合理、诚信、和谐”是将要组建的玉双联农养殖集团的四项基本原则，在联农养殖经营过程中，基地免费为奶农提

10、供牛棚，不收取奶农管理费、不高于市场价收购牛奶。4、养殖过程实现绿色环保，变废为宝综合利用。建设一个容积为3200m3的沼气站，养殖场养殖过程产生的粪便、清洁废水全部汇集到沼气池进行生物处理，沼气池的废渣是高级有机肥料用于农业还田。沼气站产生的沼气用途分为两步走：一期工程的沼气用于本场和西马坊村村民做饭、采暖；二期工程产生的沼气用于本场发电机组发电，发电后的废汽直接用于采暖。这样，不仅使养殖过程所产生的奶牛排泄物变废为利，而且养殖场的燃料、供电、采暖全部可以自给。这个目标实现之后，将收到可观的经济效益。5、养殖场最终要建成园田化、园林化的大型奶源基地。二、项目建设的理由及有利条件（一）项目建设

11、的有利条件1、地利优势在全国的一盘棋中，天镇县是国家农业部重点规划和支持的全国25个奶业优势区域市县之一。在全省的一盘棋中，天镇县是晋北生态畜牧经济区重点建设的基地县之一。在全市的一盘其中。天镇县无论是土地、水利条件，还是自然环境条件都独领风骚，非常有利于发展畜牧养殖业。建设项目的所在地天镇县玉双养殖基地场址在天镇县的农牧业黄金地带州里铺乡。这是 2002年天镇县人民政府为了扶持金凤乳业成为全县的奶牛养殖龙头企业给予的特别优惠政策，在天镇县州里铺乡划出了293亩土地，按照国家50年不变的优惠政策租给金凤乳业。金凤乳业不负县政府厚望，立即组建了玉双养殖奶牛基地。这里土壤肥沃、地域平坦、周边流通、

12、交通便利、水源充足非常有利于发展养殖业。2、政策优势近年来，国家针对京津风沙源的防治，将晋北地区列入重点畜牧发展地区。2007年中央1号文件、国发（2007）4号文件、晋发（2005）年10号文件，都制定了积极鼓励和扶持农民发展畜牧业的相关政策。所以，大力发展畜牧业既符合国家政策又顺应民心，可谓大势所趋水到渠成。3、保障优势玉双养殖奶牛基地是天镇县金凤乳业的分支结构， 两者之间具有利益相关、唇齿相关的亲缘关系，养殖场所产出的牛奶全部由金凤乳业加工处理。金凤乳业现有一套奶粉生产线 ，具有每天加工60吨鲜牛奶的生产能力。全年可以加工鲜牛奶22500吨，相当于5000头高产奶牛的产奶量。可以说，无论

13、在任何情况下，基地都不会出现限产、倒奶现象。所以，加入玉双联农养殖集团的奶农永无牛乳销售后顾之忧。无疑，金凤乳业是玉双养殖奶牛基地的支柱，也是当地奶牛养殖业的龙头。（二）项目建设的理由组建玉双联农养殖集团，实质是整合零星散养模式为合作养殖模式，这样做将有利于当地养牛业正常发展。本项目的建设归纳有以下四点好处：1、有利于加快奶牛养殖业发展步伐。 奶农由零星散养模式变为有组织规模的圏养模式，是由庭院经济转换为产业经济的一次飞跃。庭院经济即小农经济，奶农们在养殖经营过程中，经历了“耕种、饲养、采购、销售、管理”五个环节的全部过程，在苦心经营中尝尽了其中的酸甜苦辣，到头来得到的却是并不可观的微薄收入。

14、而加盟联合养殖集团之后，由于步入到了一个产业化的管理模式，奶农们只需做到全身倾注于饲养一个环节，其余环节全部由养殖场程序化控制管理。新的产业模式将给奶农们带来数倍于过去的经济效益，也由此极大地激发了奶农们的养牛热情，奶牛业养殖业也由此加快了发展速度。2、有利于奶牛业养殖纳入正常发展轨道。我们可以想象一下千家万户的散养模式：街头牛粪杂草遍地狼藉，身边苍蝇蚊子漫空飞舞，村民的栖息之地完全失去了原本属于人类的文明，空气中散发的臊臭味预兆着这片土地随时都有可能爆发大规模的疫情。所以，人畜分离是区域化养殖的第一要素，而集中养殖是人畜分离的必由之路。有组织、有规划的集体合作化养殖，可以使“管理、饲料、喂养

15、、繁殖、检验、防疫、环保”七个方面达到统一标准化，使奶牛养殖业纳入正常发展轨道。3、有利于乳业龙头直接掌控奶源。2008年的三鹿三聚氰胺事件使全国震惊。对于乳品加工企业来讲，乳品的安全受制于来自千家万户的源头，而来自千家万户的牛乳安全则受制于五花八门的饲料。这次整顿奶源市场，我们卡死了所有与三聚氰胺有关的渠道，奶农们为了保证牛乳合格只好放弃了添加配合饲料，结果使牛奶产量直线下降，利益受损的奶农们苦不堪言怨声载道。照这种形势发展下去，将使整个乳业系统全线崩溃一去东流。为了保证乳品行业正常、安全的发展下去，乳品加工企业直接掌控奶源势在必行。也只有这样才能确保乳品安全。联农养殖有利于从根本上解决奶源

16、安全问题。奶源安全源头在饲料，以散养模式的饲料来源，奶农们只能依赖于市场上流通的配合饲料。面对五花八门、鱼目混珠的饲料，奶农们只能听天由命顺其自然，所以奶源的安全问题根本无从谈起。然而，一旦形成大规模的集体合作化养殖集团，我们就有能力自己配合饲料。自己加工饲料并配以必要的检验手段，不仅保证了饲料的安全可靠，而且保证了饲料质量的货真价实。4、有利于奶牛养殖业向科学现代化方面发展。同样的牛乳，我国的乳中蛋白质含量远不及国外的水平。为了追求牛乳以及乳制品的合格率，于是就有了掺假行为，就有了三聚氰胺事件。追本搠源，牛乳的品质与养殖方法有着必然的直接关系。虽然我国的乳牛养殖也有几百年的历史，然而那种传统

17、的散养模式，再佐以家庭作坊式的管理，以致使牛乳的产量与质量都与国外产生了相当大的差距。要想改变这种现状，只有将乳牛养殖推向产业化道路，。三、建设项目及投资预算基地现有土地293亩，可供4000头奶牛养殖所用，基地从实际出发，将4000头奶牛养殖规划工程分为两期进行。其中的一期工程计划在未来的三年中发展奶牛2000头。工程规划如下：第一期工程发展目标：到2011年末存栏奶牛数量达到2000头；第二期工程发展目标：到2013年末存栏奶牛数量达到4000头。 （一）一期工程建设项目及投资预算一期工程建设包括三大类型14个项目：1、奶牛养殖类养殖场的主体工程：包括牛棚扩建、奶站扩建、青储料池扩建以及新

18、建一个饲料加工厂共4个项目。2、环保工程类养殖场的配套工程：包括牛体排泄物的生物处理而后回用工程项目（新建沼气站）1个；养殖场污水生物降解而后回用工程项目（新建污水站）1个。3、综合管理类包括卫生、防疫、检验、计量、运输、办公、供电、绿化共8个项目。表1一期工程建设项目及总投资预算汇总表序号类别建设项目名称及数量投 资 单位万元小 计合 计1养殖扩建（3510米存栏42头）牛棚 42座 414.23697.432扩建（3000米3）青储料池 10座1053扩建（214双列式）挤奶车间 3座1444新建（年产1万吨）饲料的饲料厂 1个34.25、环保新建沼气站（牛体排泄物转化利用） 1个1231

19、516新建污水站（污水微生物降解回用） 1个287管理（卫生、防疫、检验、运输、供电、办公、绿化）67678合 计815.7915.44附：七大项投资项目明细及预算依据：项目1扩建3510米的牛棚42座,投资预算414.23万元计算：数量42座单座牛棚造价98625元=投资4142250元测算依据：已知条件：一座3510米的牛棚可以圏养奶牛42头，现有牛棚6座。需要牛棚：计划养殖2000头奶牛需要牛棚 2000/42=48座新增数量：48-6=42座 按场地规划建筑42座单座牛棚建设预算合计：6750+16380+56700+6750+12045=98625元混凝土基础工程（结构0.240.2

20、）造价6750元长度（35+10）2单价75元/米 墙体工程（包括门窗）造价16380元表面积（352.82）+（102.82）单价65元/米2 钢瓦保温棚顶工程造价56700元屋顶面积（ 长35宽62 面）单价135元/米2 墙体圈梁工程（结构0.240.2）造价6750元长度（长35+宽10）2单价75元/米棚内地面及设施工程造价12045元硬化地面长度35宽10单价27元/米2=9045元牛栏牛槽估算3000元项目2扩建3000米3的青储料池10座,投资预算105万元。测算：建筑10座单座造价105000元=1050000元测算依据：已知条件：现有1000米3的青储池1个按每头牛需15米

21、3青储料计算，2000头牛需要青储料30000米3；应建3000米3的青储池10个建筑数量：现有1000米31个忽略不计。新建青储池10个采用水泥预制板构造的青储池单价为35元/ 米3。则单建一座青储池的造价为：300035=105000元项目3扩建214双列式挤奶车间3座，投资-预算144万元。计算：数量3座单座牛棚造价48万元=投资144万元测算依据：已知条件：一座3510米的挤奶车间，配置214双列式挤奶机，可以满足500头奶牛挤奶，现有这样规格的车间1座。配置需要：计划养殖2000头奶牛需要挤奶车间4座新增数量：4-1=3座 按场地规划建筑3座单座挤奶车间建设预算48万元合计：1065

22、30+28500085000+3000=479530元基建工程106530元混凝土基础工程（结构0.240.2）造价6750元长度（35+10）2单价75元/米 墙体工程（包括门窗）造价16380元表面积（352.82）+（102.82）单价65元/米2钢瓦保温棚顶工程造价56700元屋顶面积（ 长35宽62 面）单价135元/米2 墙体圈梁工程（结构0.240.2）造价6750元长度（长35+宽10）2单价75元/米棚内地面及设施工程造价9450元硬化地面长度35宽10单价27元/米2=9045元车间采暖10500元暖气30组单组价格350元=10500元 214双列式挤奶机一套，价格285

23、000元储奶设备85000元。其中：容量5000 L自冷储奶罐1台，价格75000元CIP清洗设备一套，价格10000元配电设施及工器具预估3000元项目4新建年产1万吨饲料的饲料厂1个，预算34.2万元。测算依据：土建工程应按两期建设工程一步到位考虑，配备设备可以按饲料需要情况随时增加，因此，工程测算应按养殖4000头奶牛计划。已知条件：（1）4000头奶牛每头每天需要基础饲料3kg，则全年需要饲料（40003365）/1000=4380吨 （2）产奶牛占奶牛总数的58%，每头产奶牛全年产奶5吨；则全年产奶（40000.58）5=11600吨，按每产出3kg牛奶再补饲料1kg计算则全年需要补

24、加饲料11600/3=3867吨 以上两项合计需要饲料4380+3867=8247吨配置需要：需要配置年产1万吨饲料厂1个，其中包括归属饲料厂的原料库（规格65米）1个，成品库（规格65米）1个，加工车间（规格610米）1个，办公室（规格63米）1个。四项建筑连体设计规格为625米。车间建设预算34.2万元合计：309535+32000=341536元土建工程309536元混凝土基础工程（结构0.240.2）造价6000元总长外墙（252+隔墙（65）单价75元/米墙体工程（包括门窗）造价16000元表面积（252.52）+（62.55）单价80元/米2钢瓦保温棚顶工程造价270000元面积（

25、长25宽42面）单价135元/米2 混凝土圈梁工程（结构0.240.2）造价6000元总长外墙（252+隔墙（65）单价75元/米车间地面工程造价4536元硬化地面总长度28米总宽6米单价27元/米=9045元采暖7000元暖气20组单组价格350元=7000元加工设备32000元年产1万吨饲料，正常生产时间按330天24小时天计算，则每小时产量为：10000t1000kg/（330d24h）=1262kg/h。第一期工程饲养2000头奶牛，所需饲料占5000头奶牛所需饲料的40%。因此，一期工程应配套饲料加工能力为：12620.4=500kg/h。设备：2000型破碎机组一套，价格30000

26、元工器具：2000元项目5新建沼气站1个，投资预算123万元 沼气池预算设：每头牛每天排泄粪便（湿基）25kg，2000头牛每天排泄粪便（湿基）50000kg。按牛粪便（湿基）堆比重300kg计算，则2000头牛每天排泄粪便166米3。设：沼气池每10天更新一次池渣，沼气池有效容积按50%计算，则沼气池总容积为3320米3。设：已知建筑预留地点总长为150米、宽5米，其中预留10米长度作为有机肥料脱水车间用途。实际可用建筑沼气池有140米长度。计划建10个连体沼气池，池体隔墙为200mm。则每个池子长度为：（140-110.2）/10=13.8米计算沼气池深：3320/（13.8510）=4.

27、8米这样，就确定沼气站由10个（长13.8米宽5米高5米，容积345米3）的沼气池组成。沼气池结构：全部壁厚200mm的钢筋混凝土结构；10池连体；池体高度地下隐蔽3米，地面外露2米；池体预留相应进料、出料等接口。工程预算（包工包料）：钢筋混凝土数量615米3其中：前后池体14050.22=280米3两侧池体及隔墙550.211=55米3池底、顶盖14050.22=280米3工程造价：615 m3 施工单价1800元 / m3=110.7万元有机肥车间预算4.1万元车间土建，建筑规格长10米宽5米高3米基础、圈梁为240mm200钢筋混凝土结构，造价为：基础 (10+52)+圈梁（10+52）

28、单价75元/米=4500元墙体240mm红砖结构（包括门窗，内墙抹面在内），造价为：前后墙体（1032）+两侧墙体（532）200元/米2=18000元屋顶（100mm）钢筋混凝土结构,包括防水在内，造价（12米7米0.1）2000元/米3=16800元地面硬化（105）27元/米2=1350元设备包括安装、电器在内8.2万元。其中：履带式脱水机1台 6 万元泥浆泵2台2.2万元。项目6新建污水站1个。投资预算28万元。一期工程饲养奶牛2000头，47个牛棚每天清洗用水大约150m3，应配套一个日处理污水200m3的污水站一个。投资预算如下：1、回水渠1000米，单价20元/米，工程造价200

29、00元。2、集水池(规格300050002000)1个,工程造价35000元3、曝气池(包括曝气设备在内 规格1000005000500)1个, 工程造价50000元4、回用池（规格3000500020001个，工程造价35000万元5、水泵房2个，其中污水泵房1个，回用水泵房1个（建筑规格300030002000，包括配套3BA-9水泵4台、管道阀门、安装费以及配电设施），工程造价100000元。6、敷设地下回用水管道800米，单价50元/米，投资40000元。项目7投入综合管理类设施4类8项，投资预算67.8万元1、运输车辆总投资19万元。 其中5吨送奶罐车2辆，每辆车价8万元，合计16万

30、元。1吨农用车 3辆，每辆车价1 万元，合计3万元。2、检验设施投资配置35万元其中10吨电子磅站，价格5万元。 化验室配置装备30万元 3、100KVA变电站及全场配电设施2万元 4、管理区投资11.8万元其中卫生配置手推车35辆，每辆500元，合计1.8万防疫、防治配置设施5万元装修办公区、宿舍以及环境绿化投资5万元（二）二期工程项目规划提纲（暂不实施） 实际上一期工程与二期工程并无明确的分界线。从第一期工程进行到第二年开始，如果入栏奶牛能够按计划达到1300头的话，那么，在第一期工程进行的最后一年，即可实施第二期工程。这是因为，当养殖场拥有1300头牛的时候，田仁乳业每年返还的奶站管理费

31、就有200多万元，并且，随着奶牛数量的增加，奶站收取的管理费也同步增加。这样，从2011年开始，养殖场即可每年投入250万元资金进行二期工程。用四年时间将二期工程完成。实质上二期工程将是一个滚动发展的运行模式。二期工程暂不进行，故预算从略。表2 二期工程建设项目提纲汇总表序号类别建设项目名称 数量1养殖扩建（3510米存栏42头）牛棚 48座2扩建（3000米3）青储料池 10座3扩建（214双列式）挤奶车间 4座4环保扩建沼气站（牛体排泄物转化利用） 3个5新建沼气发电机组（100KVA） 1个6管理（卫生、防疫、检验、运输、供电、办公、绿化）相应扩建四、一期工程经济效益分析1、经营收入联农

32、养殖场运行后，将产生5项主要经济收入：玉双养殖基地：主要经济收入来自金凤乳业下拨的奶站管理费。金凤乳业将参照山西雅士利乳业对奶站的管理模式去运行。联盟养殖单位：以一家一户加盟奶农为单位的养殖单位，设每个加盟奶农饲养10头奶牛，则这样的养殖单位大约有200个左右。这些养殖单位与总场的业务关系：独立核算自负盈亏；免费使用总场提供的牛棚、住宿公用设施。水、电、采暖费按每头牛每年200元包缴。 饲料加工厂： 按每头牛每天喂饲料3kg、每产3kg奶再加料1kg计算，则2000头奶牛的养殖场每年需要4000吨饲料 。经市场调研，我县的饲料经销商每销售1吨饲料的净利润约200元，其中利润可观。饲料车间免费使

33、用总场提供水和住宿公用设施，独立核算自负盈亏，每吨饲料上缴总场150元承包费。苜蓿草场： 100亩苜蓿草场独立核算自负盈亏；免费使用总场提供的有机肥及水、电、采暖、住宿公用设施，每亩地上缴总场500元承包费。沼气站：按每头牛每年排泄粪便9吨计算，2000头牛每年排泄粪便18000吨（湿基），这些粪便加上尿液在沼气池经过微生物降解作用之后，可以副产有机肥料2000吨。这些高级有机肥料单价至少1000元/吨。2、经营支出联农养殖场运行后，将产生4项主要经营支出： 养殖场主要支出于奶站运行费用，其中包括电耗、运输、材料、人工、维修等费用。其次之为总场管理费用支出，管理人员工资，办公用品、上缴上级有关

34、管理部门相关收费、招待费、差旅费等等。在次之为综合公共费用支出，其中包括卫生、检疫、环保、检验、绿化、电耗、取暖等等。财务费用。表3 一期工程经济效益分析汇总表项 目金额 万元项 目金额 万元总收入 490.81总支出 174.5其中奶站管理费261其中奶站运行费 63销售有机肥料148.41总场管理费 10收缴水电费30公共运行费10饲料场承包费46.4财务费用91.5牧场承包费5一期工程投资回收期：（投资915/效益（490.81-174.5）=回收期2.9） 三年。附：一期工程经济效益测算依据：（1）总场平均每年总收入 490.81万元数据来源：合计 261 + 30 + 46.4 +

35、5+ 148.41 = 490.81万元其中：田仁乳业下拨奶站管理费计算基数：管理费按0.3元/斤奶提取。奶牛数量 第一年1000头，第二年1500头。第三年2000头，三年平均产奶牛数1500头产奶牛为总存栏牛数的58%，即产奶牛数：15000.58=870头 每头奶牛每年产奶量10000斤，全年牛奶总产量为8700000斤。产生奶站管理费8700000 斤0.3元/斤=261万元平均每年收入管理费261万元 奶农上缴水电采暖费收费基数：按每头牛200元提取。平均每年养殖奶牛数量1500上缴水电采暖费数量1500头200元/头=300000元平均每年收取水电采暖费30万元饲料车间承包费计算基

36、数：按每吨饲料150元提取。平均每年喂养奶牛数:1500头平均每年产奶牛数:总数1500头概率0.58=870头每头奶牛每天喂基础饲料饲料3kg，每头奶牛全年产奶5000kg.每产3kg奶再加喂饲料1kg，则平均每年产销饲料量为： 基础饲料（15003365）/1000kg1643吨加喂饲料（8705000）/3/1000kg1450吨产生承包费（1643+1450）150元=463950元平均每年收入承包费46.4万元 苜蓿草场承包费计算基数：按每亩地500元提取。100亩苜蓿草场以每亩草地500元计算，产生承包费500100亩50000元牧草种植平均每年收入承包费5万元 销售有机肥料每年产

37、出有机肥料2000吨，销售价按1000元/吨计算，销售收入200万元。扣除产出总成本30万元，净收入为170万元。税金按3%计算，实际毛利润为170-（1700.03）=164.9万元所得税按10%计算，实际产生利润为164.9-（164.90.1）=148.41万元有机肥料平均每年收入148.41万元 （2）总场平均每年总支出费用80万元数据来源合计： 10万元 + 10万元 + 63万元 + 91.5万元 =174.5万元其中： 管理费用每年按10万元（估算）提取 公用设施费用按每年10万元（估算）提取。 奶站运行费用63万元数据来源：参照地方奶站运行单价0.15元/kg奶计算则（产奶牛8

38、70头数量5000kg/头）0.15元/kg=65.25万元 财务费用91.5万元数据来源： 915万元贷款按1%计息，四、投资资金来源综上所述，项目投资预算总计916.23万元。投资资金来源：贷款915万元五、结论综上所述，玉双联农养殖项目有六大特点：贯彻了国家政策、保证了食品安全；扶持了一方农民、促进了企业发展；净化了农村环境，壮大了养殖产业。综上所述，玉双联农养殖是一个双赢项目：有利于提高农民奶牛养殖质量，增加农民经济收入；有利于金凤乳业加快奶源基地建设步伐。370000沼气站污水站名 称天镇县玉双养殖奶牛基地规划图制 图丰云太时间2009.3.15图 现有建筑 一期建筑 二期建筑例 1 职工宿舍 2 职工宿舍 3 饲料车间 4 管理区域 5 挤奶车间 6 挤奶车间432651预留青储料区青储料区养殖19区养殖20区养殖18区养殖16区养殖14区养殖17区养殖12区养殖10区养殖8区养殖15区养殖13区养殖11区养殖7区养殖9区养殖6区养殖4区养殖2区养殖5区养殖3区养殖1区539000预留二期工程沼气站及发电机组地点