公司发展战略规划0(21页).doc

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1、-公司发展战略规划0-第 - 21 - 页发展战略规划书（规划时限：2013年-2017年）编制时间：2012年12月实施时间：2013年01月目 录一、 战略总则（一）规划编制背景（二）规划编制原则（三）规划时限二、 战略分析（一）企业经营环境分析（二）客户分析（三）供应商分析（四）企业现状分析 三、 总体战略规划 （一）总体思路 （二）发展目标 （三）规划布局四、 战略实施（一）经营管理战略（二）品牌营销战略（三）人力资源战略（四）财务管理战略（五）企业文化战略 五、保障措施前言四川金蓉齿轮有限公司秉承中国梦金蓉梦的构想，紧扣仁寿县委、县政府“县城牵引、四区支撑、十极突破、全域发展”思路，

2、突出视高管委会“以工为主、统筹城乡”的强工发展战略，立足公司发展、为国贡献为己任，倾其所能积极投身天府新区仁寿视高工业园区建设。【战略目标】销售目标：公司三年内将抓住市场机遇，通过快速发展经营，实现多元化经营，达到年销售额快速增长，实现年产值3亿。拓展目标： 五年时间实现上市，到2017年，企业产值达5亿。模式目标： 核心业务领域和核心经营战略模式，未来1-2年核心业务领域将从专业生产汽车螺旋伞齿轮延伸至汽车差减总成、汽车后桥总成的整套零部件配套产销。根据公司战略发展需要，公司将持续打造核心竞争力，打造适合企业发展的SKL核心经营战略模式, 即基于专业化研发制造、服务管理流程植入的模式。该模式

3、有效整合企业战略、发展规划、企业文化、品牌、产品、营销、管理体制、投资发展等核心领域。现依据我司20132017年五年发展战略规划，结合行业及公司当前发展趋势特做如下分析并明确实施办法。一、 战略总则（一）规划编制背景四川金蓉齿轮有限责任公司成立于2010年，位于仁寿县天府新区视高工业开发区，占地150亩，一期工程投入1.2亿元。现有专业管理团队、技术人才及员工200余人。现公司拥有40余条生产线，年产量60万套。公司主要经营项目：1、研发、制造各类高强度、低噪音的汽车后桥螺旋伞齿轮。产品系列包括：微车系列、中轻卡系列、重卡系列、客车系列、工程及特种车系、钻井设备及非标齿轮等。2、通过引进国外

4、先进设备、技术及制造工艺，已成功自主研发各类数控机械加工设备：如车床、钻床、铣打机等专机设备制造及销售，同时对国内外弧齿机、研齿机等设备进行数控化改造和各类机床对外专业大修服务。经过短短几年洗礼，公司被列入眉山市百强重点工业企业之一。公司于2013年1月确立了企业发展纲领，并对组织架构作了相应的调整，标志着公司在规范化发展的道路上迈出了重要的一步，并为做大企业规模、提高经济效益，实现战略化经营格局奠定了基础。（二）规划编制原则“金蓉人”的“中国梦”=“齿轮梦”建中国弧齿基地。以打造国际一流弧齿品牌，狠抓规范化管理为指导思想，以合作共赢为指导原则，坚持以市场为导向，积极拓展目标市场，稳定市场占有

5、率，形成品牌输出、高附加值产品研发、产品制造、产品销售、生产设备制造、售后服务（信息反馈）“六位一体”的经营格局。通过不断创新和完善，提升员工素质，增强员工和客户的满意度，在业内树立良好的口碑和品牌价值，促进企业持续、稳定、快速、健康发展。 （三）规划时限五年规划（2013年2017年）二、 战略分析（一）企业经营环境分析、 行业环境分析（） 行业定义根据中国国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，汽车零部件及配件制造业是指机动车辆及其车身的各种零配件的制造。经2003年国家统计局行业分类调整后，主要包括：汽车部件-离合器总成、变速器总成、传动轴总成、分动器总成、前桥总成、后桥总成、中桥总成、

6、差速器总成、主减速器总成、前后悬挂弹簧总成等；汽车零件-缓冲器（保险杠）、制动器、变速箱、车轴、车轮、减震器、散热器（水箱）、消声器、排气管、离合器、方向盘、转向柱及转向器等零件。（） 行业生命周期行业的生命周期可分为四个阶段，即初创阶段（也叫幼稚期）、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段。通过分析2005年2012年4月行业生命周期图，发现近年来越来越多的企业进入，行业销售额逐年增加，平均年增长率达到28.25%，利润率在2005年以前，维持约为5%左右，2005年以后有所上升，近三年维持在7%左右。现阶段汽车零件及配件制造业正处于成长期。（） 行业前景消费需求不断增长，年平均销售增长28.9%。2

7、012年到2017年汽车零部件及配件产品销售将保持稳健增长的势头。据国家统计局数据统计显示：20132017年汽车零部件工业总产值及增长率预测，20022012年间，汽车零部件及配件行业工业总产值不断上升，2013年达到20155亿元，比2002年的1365亿元增加了14倍。预计，未来5年，该行业工业总产值继续增加，年增长率维持在30%左右。2002-2012年12年间，汽车零部件及配件的消费市场情况良好。当前我国汽车零部件的出口结构开始从主要出口售后市场向售后、配套市场并存的方向转型，因此，未来5到10年，汽车零部件行业仍是国内有前景的行业之必将保持较高的增长速度。、 市场环境（） 国内市场

8、 微车系潜力无限-2001-2012年，微车基本保持匀速增长，年均增长12%左右。微车已经成为汽车行业中增长速度最快的车种之一，成为汽车生产和消费市场的重要拉动力量和生力军。随国家产业政策鼓励和市场竞争的作用下，具有无限发展潜力。目前全球三大汽车公司：通用、福特、丰田通过控股和合资经的经营方式，进入国内微型车行业，加快了国际化进程。目前微车有十余种产品品牌，由南到北（十大集团：一汽、上汽、东风、长安、广汽、奇瑞、华晨等）。（） 需求分析国家统计局数据显示，传动齿轮作为汽配产品市场需求量不可低估。汽配产品采购商需求排名前五个地区：山东、广东、江苏、上海、北京，分别占比21.6495%、17.52

9、58%、12.3711%、10.3093%、9.2784%山东省各类采购产品中，全车件、传动齿轮最为可观，分别占比22.5806%、16.1290%。（） 成都本地市场成都经济技术开发区汽车产业制造基地，成都经济开发区预计将实现整车制造10万辆，产值240亿元，其中新能源汽车产值5000万元，汽车贸易额200亿元。到2020年，实现整车制造120万辆，产值2000亿元，其中新能源汽车25万辆，产值400亿元；零部件本地配套率60% ，本地市场不可小觑 。（） 出口市场潜力巨大2012017年我国汽车零部件出口金额及增长率预测： 201年我国汽车零部件出口金额约为318亿美元，2015年和201

10、7年零部件出口金额约为627亿美元和786亿美元。发展前景预测据预测，未来5到10年间，中国汽车年生产量将会继续稳健增长。而由于车型升级的因素，必然为配套零部件市场带来超过一倍以上的产值，世界上发展中国家汽车市场的不断扩张也给汽车零部件产业的增长带来契机。国家产业政策也倾向于发展汽车零部件市场，“十二五”汽车零部件产业规划指出：要加快实现先进的自动变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统和汽车总线控制系统中的关键零部件自主化。当前我国汽车零部件的出口结构开始从主要出口售后市场向售后、配套市场并存的方向转型，因此，未来5到10年出口零部件产值也将不小于2012年的1到2倍。（二）客户分析、

11、主机配套战略合作商均系国内大中型上市公司，实力雄厚-中联重科、曙光车桥、福田汽长安汽车、力帆、红塔、一汽青特、二汽、江淮汽车、联合重卡。、配套东风小康2012年12月成功开发东风小康产品，并于2013年3月正式签约东风小康，成为其整车后桥零部件配套商，为公司开拓微车系市场奠定了基础。、为五菱研发新产品2013年6月被柳州五菱选为零部件配套商后选企业，以研发新产品作为进入柳州五菱配套体系的敲门砖。目前新产品尚在开发中，预计8月底，新产品试制结果揭晓，如果试制成功，我们又向柳州五菱跨进了一大步，年底有望进入其配套体系。、配件市场合作方成都地区汽配城、零部件零售商。（三） 供应商分析、原材料供应商：

12、攀长钢公司，确保产品原材料的高质，也是产成品质量保障的基础。（四） 企业现状分析、 企业内部环境（） 生产技术技术成熟通过近年来的技术引进，不断摸索总结，生产技术已达到国际先进水平。工艺设备先进公司引进国外先进数控弧齿机床，现拥有美国格里森与俄罗斯各种型号铣齿设备、全自动电脑控制连续淬火炉、多用炉、压淬机、数控研齿机及磨齿机等上百台设备。通过引进国外先进设备、技术及制造工艺，已成功自主研发各类数控机械加工设备。产品质量公司已通过IS0/TS 16949质量体系认证，并严格执行相关标准，确保产品的一致性和稳定性。生产规模40余条生产线，年产能60万/套。生产水平新生产线、设备的增加，生产水平将进

13、一步提高，实现年产能100万/套。（） 市场营销产品形象好-客户忠诚度高。自进入市场以来，注重产品质量和销后服务。销售人员素质高-知识层次高，销售经验丰富，管理水平高，市场运作能力强。外贸出口起步期-通过参加2012年国际法兰克福汽配展和2013年郑州全国汽车零配件展会，大力宣传公司品牌，获得了外贸出口的第一笔订单，让金蓉齿轮走出国门，走向国际。新产品开发-拥有专业开发人才，并建立了开发小组；新产品开发反应迅速、开发成功率达100%。（） 人力资源组织架构-目前采用职能制组织结构，能够发挥职能的专业特点，目前正在以生产为核心，依据职能系统为支撑，管理架构模式，使各职能部门有效运行。人员结构-公

14、司目前在职人员200人，其中高级专业技术团队人数高达10余人。专业团队-目前营销团队共8人，为适应战略规划的要求，目前正在组建一支卓越的销售团队，加强对营销人才的吸纳、培养和建设、进一步提高员工的综合素质。注重培训-吸收先进的管理经验从而不断提升公司各职能部门的管理能力；公司注重员工素质的培养和定期组织班组长以上的干部进行培训（专业知识、 操作技能、ISO体系、管理能力提升、团队建设、拓展等培训）。员工忠诚度高-“我靠金蓉生存，金蓉靠我发展，我为金蓉尽力，金蓉为我谋利。”已成为员工的常谈。（） 财务资源 新项目投资-预计投资1亿，主要资金来源：自有资金和银行融资。（） 物资资源公司目前占地16

15、0亩-土地手续未办理完全：由于1期进入园区购置土地，相关部门未完善土地产权手续，因而导致公司2期发展规划无法落实。（望政府相关部门予以支持，帮助完善手续，助公司加快2期建设）。（） 其它 管理水平-内部管理逐步规范化、制度化。 良好的关系网-公司内部关系和谐，上下同心协力，外部关系顺畅，四面八方助我发展。 2、企业优势（）产业后劲大（）市场潜力大（）发展模式佳 “校企合作”校办工厂合作加工零配件，即解决企业人力资源问题，又解决了技校生实习就业的问题，降低了产品生产成本，成为企业核心竞争力。定向培训模式，保证一线生产员工的专业操作技能，为产品质量提供了强有力的保证；延伸产业的发展形成配套产业链。

16、（）产品具有自主研发的优势。 (5) 生产设备自造3、面临的挑战（）打造高附加值新产品需要时间。（） 企业由单一产业过渡到配套延伸产业的经营模式的确立。4、机遇（）国际汽车产业重构-第四次产业转移：世界汽车制造中心、运营中心、研发中心都将重新布局，亚太市场增速。（）全国汽车产业调整-我国处于承接转移的快速阶段，汽车产销大国，以增长为主的刚性消费。整车行业的繁荣刺激零部件的需求-汽车后市场需求强烈。（）四川产业发展战略-制造中心转移：西部汽车市场的崛起带来全国汽车制造业的布局调整，从而带动汽车零部件制造业的高速发展。西部大开发新十年规划：装备制造业是未来西部重点发展中的六大特色产业之一。（）成都

17、市发展战略-四川省工业“7+3”产业发展规划（2008-2020年）；“7+3”产业发展战略：汽车制造（3产业之一），汽车产业布局目标：“一带、一基地、六园区”。三、 总体战略规划（一）总体思路抓住机遇，向外拓展，向内挖潜，以产业政策为指导，坚持市场为导向，优化产品结构，延伸产业链，实现跨越式发展”的指导思想。公司3-5年内将发展为以生产销售汽车后桥为主，减速器、螺旋伞齿轮为辅的产品结构模式。为后桥总成装配所需的零部件提供自给自足的保障，从而实现年产能100万套的规模。形成配套产业链，打造企业核心竞争力。（二） 发展目标、 公司发展战略总体战略-（“六化”战略）：产品研发系列化；营销手段多样化

18、；同业竞争差异化；产业结构多元化；资本运营集团化；企业管理现代化。品牌战略-品牌建设将实施“双品牌”或“子品牌”战略，要使“金叶”品牌在汽车零部件制造业成为行业的一流品牌。在2012年已成功申请“金叶”品牌为“四川省知名商标”，计划2015年度申请成为“中国驰名商标”。总体发展目标螺旋伞齿轮年产100万套、汽车后桥总成年产100万根。销售收入目标：齿轮年收入2亿；后桥年收入10亿。（） 公司未来3-5年的发展战略目标规划（）由于公司现今正处在高速发展期，计划在未来1-3年内，通过外部融资，扩大生产规模，新增经营项目，打造延升产业链，从简单的零部件加工、单机制造发展为成套装备制造。（）在未来2-

19、5年内，计划投资2亿元以上，公司内部通过公司全面制度化和规范化管理，通过扩大生产规模和建立、健全营销渠道，全面整合本行业资源，3年达到公司上市的各项指标要求，使公司硬件和软件资源符合上市要求，并最终推动公司上市，5年实现公司跨越式发展-成功上市。（） 2013年度公司经营管理方针及战略措施（）经营管理方针：高质、高效、低耗、务实、争先；以质量求生存、向管理要效益。不断增强本企业在汽车零部件行业的竞争优势，扩大市场生存空间；创造良好经济效益、促进公司快速发展；巩固发展企业使命、愿景等理念基础，实现企业社会价值；使本公司真正能与社会发展同步、与市场供求接轨；把握机遇、与时俱进。（2）竞争战略措施部

20、署：螺旋伞齿轮-2013-2015年整车产销市场中微车系占比较大；重卡仅次于微系，综合相关数据报告：公司未来三年在此板块将以发展微车系为主，重卡为辅的经营思路。 2013年公司引进生产设备、增加生产和管理人员，快速扩大产能，改进生产工艺，由年产品40万套/年扩大到年产100 万/套螺旋伞齿轮。实现规模化生产，降低总制造成本。通达该产业的年产过百万，3年实现年值3亿。差减速器-差减速项目规划产能：年产10万套。2013年9月动工修建生产车间，预计10月投产；预计投资3000万元。车轿公司的成立（发展重点）-第一阶段（2013.12-2014.12）：预计投资1亿元，2013年动工修建生产、办公、

21、专家楼、员工宿舍楼，预计2014年6月投产。项目一期，规划产能：年产20万/根，销售额达3亿元。第二阶段（2015-2017）：2014年车轿公司成立前期筹备2015年：成立车桥总公司预计投资2亿，项目二期，规划产能：实现年产100万/根，年销售额10亿。（）生产设备制造（母机研发制造）-3-5年内各种设备专机制造（针对国内外市场）销售，实现年销量100台。（）实施双品牌战略在现有“金叶”品牌外设计申请一个新 品牌，将产品细分，实行齿轮与车桥品牌战略对公司进行股份制改造，引进新的战略投资伙伴，管理层持股参股分红，发挥团队力量，达成发展规划目标。（三） 规划布局、持续发展原有产业-提高品牌市场占

22、有率，产品市场占有份额的增加，保证内部装配零部件的供给。、 发展延伸产业-按照企业发展目标，新建汽车后轿、差减速器生产项目，实现自产、自配、自销的直线式经营模式；在厂区空置地规划其生产、办公等区域，修建生产车间、办公楼及扩建员工生活区。、 厂区规划平面图三、 战略实施（一） 品牌营销战略、外贸出口策略价格优势、注重产品质量、按时效交付能力、快速反应能力、建企业信誉。、产品质量严格执行TS16949质量管理体系要求，为产品质量提供了有力的保障。、生产技术引进专业技术人才，学习先进的生产技术，提升专业技术。、产品结构调整产品结构多元化；0132015年调整经营方针提出“重微车 轻重卡”的发展思路。

23、、品牌打造“金叶”牌汽车盆角齿-在汽车零部件行业发展大潮中，先后依托产品创新拓市、渠道快速反应占先机获得目前的市场认可，如何通过提升品牌实现企业腾飞。企业制定了清晰的品牌发展战略，提出品牌3步走战略，通过3到5年的时间从行业单一产品品牌发展为整体装配汽车零部件行业卓越品牌，实现“知名商标-著名商标-驰名商标”品牌打造。在品牌战略实施层面，坚持贯彻“以质量求生存、以科技求发展”的核心价值理念。品牌宣传工作-企业通过国内外行业展会、广告、宣传、公司网站、公益活动等方式不断传播品牌核心价值观、不断提升“金叶”品牌的知名度、美誉度和忠诚度。、 产品营销战略（）营销战略营销理念 -以“客户满意 ”为目标

24、，倡导企业管理以营销管理为中心，营销管理以销售为中心。公司生产、供应、研发、财务、人力资源等皆以指导、监督和服务营销为管理目标和工作出发点。而市场、品牌、售后服务、物流等皆以指导、监督和服务销售为策略依据和工作落脚点。（）产品及定价战略-通过逐渐导入和完善新产品开发战略，实现销售、开发、研究、储备的战略体系。建立适应多元化渠道发展的完善价格体系，并依靠政策激励措施，维护该体系。（3）营销渠道战略营销渠道战略创新体现在以渠道促品牌，以品牌拓渠道。营销渠道销售方式目的配套主机商订单式批量产销营销主渠道、提升产品市场占有份额零配件经销商成品订购直销推广品牌，提高知名度攻占零配件市场外贸出口研发试制批

25、量产销开拓国际市场，多元化营销渠道企业自身自产自销（零部件装配）自给自足，降低成本，价格优势，形成核心竞争力a) 完善产品结构调整，提升产品质量，增强市场竞争能力。b) 公司是以生产螺旋伞齿轮为基础，积极运用参股、控股、自营、合作等方式投资其制造及配套产业，按计划推进延伸配套产业的进程，进一步提升公司的综合竞争力：巩固现有营销渠道、积极拓展新渠道、确保材料采购供应，积极蕴酿锻造厂、车轿公司规划筹建方案。 （）营销服务战略不断完善服务的标准化、规范化。售后服务战略分为：售前、售中、售后服务。实实在在，切实地从售前、售中到售后“以客户满意”为服务宗旨，尤其是及时处理客户投诉及售后质量问题。各相关部

26、门要制订投诉处理时限期，反应要及时迅速。定期进行客户满意度调查，至少每年一次，对客户满意度、客户流失率、客户向心力、客户离心力等问题进行调查，以掌握客户需求的变化和企业为客户创造价值的能力；知道客户对现有产品的满意之处和不满意之处口。（二）人力资源战略、 建立强有力的营销团队。、 校企合作，保证人员输入。、 储备人才做好人才梯队建设。、 培养或引进一批专业的管理人才与技术专才。、 规划员工的职业生涯，让老员工在企业内部岗位合理流动。、 不断提升员工满意度，留住人才，创造人才。、 建立科学可行的员工晋升通道，提升个人价值。、 健全公司薪酬及劳动保障体系，科学用人、育人，承担社会责任。、 完善组织

27、架构，制定科学明确的部门及岗位职责，实现分工合理，权责明确，高效协作。（三）企业文化战略、企业愿景: 建中国弧齿基地创国际一流品牌做行业领军者。、企业精神-思变图强，奋力拼搏，团队合作，忠诚敬业。（四）财务管理战略、投资战略投资方向在整套车轿总成销售和整体轿总成装配模式运营，合作方投资，以较少的资金控股或参股。、融资战略企业通过股东再投资、银行贷款、员工集资、原始资本积累等方式进行融资，扩大资本的积累，实现资本运营。、财务监控财务人员从战略高度开展财务管理工作，进行财务分析，使财务分析成为企业战略决策重要的依据，争取以最少的投入获取最大的产出，努力使财务风险降低到最低水平，绝不以追求短期的经济利益而牺牲长期利益。五、 保障措施（一）提高要素保障能力。1、土地资源：公司购地160亩，1期工程完工，用地面积50亩；2期生产区、生活区扩建需占100亩。（因购置土地相关手续未完善，故2期建设无法实施）2、人力资源（见下表）。需新增人力资源表类 别2012年2017年螺旋伞齿轮、差减速器（人）200350车轿总成（人）30100研发人员（人）16150合计（人）246500通过对上述发展战略规划的详细分析研究和抓铁有痕的分步实施计划，有视高管委会的支持、帮助、关心和厚爱，一个成就中国梦金蓉梦的伟大构想将变为现实，金蓉齿轮在不久的将来一定能展示在世人面前四川金蓉齿轮有限责任公司年月