内审检查表(领导层)(3页).doc

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-内审检查表(领导层)-第 3 页内 审 检 查 表编号：审核员： 审核组组长：受审部门领导层审核日期年 月 日质量标准条款审核内容及方法审核记录不合格4.1总要求提问：标准的总要求对企业建立质量管理体系提出了哪些要求5.1管理承诺提问：最高管理者应通过哪些活动对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据5.2以顾客为关注焦点提问：为满足顾客要求，并不断增强其满意度，最高管理者采取了哪些措施？5.3质量方针提问：我公司的质量方针是什么？为确保质量方针的贯彻落实做了哪些工作？5.5.3内部沟通提问：最高管理者如何确保质量管理体系运行在组织中得到有效沟通5.6管理评审提问：多久进行一次管理评审？近一年来组织是否进行过管理评审6.1资源提供提问：最高管理者为确保不断增强质量管理体系的符合性、适用性、有效性提供了哪些资源，是否比以往提供了更为充分的资源7.5生产和服务提供提问：组织通过哪些方面控制生产运作？由哪个部门主控？8测量、分析和改进8.1总则提问：组织如何对质量管理体系的符合性、有效性进行测量和分析、改进措施有哪些5.4策划提问：质量目标的制定依据是什么？公司的目标是什么？是否得到了分解？5.5职责权限与沟通提问：为确保质量体系运行，总经理应如何建立各部门的职责与权限5.5.2管理者代表提问：请管理者代表回答你的职责与权限