2022年仓库管理制度及流程图.docx

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1、精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档文件名称：仓库作业治理细就文件编号：PM-W002-A版 本 号：A/0制定部门：PMC生效日期：2022.6.5页数：13制定/ 日期审核 / 日期核准/ 日期会签/ 日期：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页,共 19 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档修订内容序变更号修

2、 订 摘 要修订人修订日期号12可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页,共 19 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档第一章总就第一条为保证公司正常生产经营,爱护公司财物的安全、完整,提高仓库的治理水平,规范仓库相关治理,削减物料占用资金,提高资金利用率,特制定本方法.其次条本方法规范仓库的物料治理,所称“物料”包括选购治理方法所指原材料及半成品、成品.第三条仓库以适质、适量、适

3、时、适的之原就,供应所需物资,防止资金呆滞和供货不足.其次章职责与职务第四条仓库治理员对所保管财物负有妥当保管的责任.对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者,负赔偿责任并立刻解除职务.第五条做好材料价格的爱护工作.禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图的告知竞争对手或与公司不相关的人员.第六条仓库治理员设物料保管员、记账员两个职务.仓库作业及数据受财务部的指导与监督.第七条仓库治理员的职责如下：1、精确的做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作.2、严格依据进料验收治理方法的要求做好材料验收工作.3、仔细做好仓库材料的分类摆放和保管工作.4、仔细做好仓库安全防范及仓库卫生工作

4、.5、仔细做好仓库物料收发、保管、盘点工作, 仓库分原材料仓、成品仓,要合理利用仓库空间.第三章 物料收发及单据流转可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页,共 19 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档第八条 供应商送货必需依据仓管指定的的方整齐的堆放, 核实数量后开 送检通知单交品质部签字送检, 送检通知单 一式两联, 一联交如品质部门, 一联存根, 不能当时确认的,仓管应在送

5、货单上签“数量已核,品质未确认. ”第九条 当品质确认后,良品放入仓库,填写入库单,交品质部签字,入库单一式三联,其中其次联红色联每半月整中上交财务,第三联黄色联会同送货单一起交选购部作为付款凭证.不良品放到不良品区,等品质通知选购部门和供应商,特采分选或退货,分选的良品入库,不良品填写退货单给供应商并要求补货,并做好卡、账的的登记工作.第十条领料由生产领料员依据生产订单的物料需求表填写领料单,物料名称、规格、数量必需填写清楚、字迹工整,经生产领班签字到仓库领料.第十一条 仓库保管员依据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料,并在相应的物料卡上填写发货数量,收回领料单上的仓库保管联,做好相应的

6、进出台账,做到物、卡、账相一样.第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表,每天早上 发给生产部门的PMC专员, PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和选购量,并考虑在生产过程中的损耗适量备料.第十三条记账员每天要依据库存量不定期的抽检物料的库存数量,如有账目数量与 实际不符,立刻与保管员核实并查明缘由,应告之上级主管部门解决.第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点,并依据财务要求做好月物料进出报表.第十五条生产部门物料损耗的, 需把不良的或报废的物料填写退料单,把相应的物料送到品质部门确认签字后,送到资材部门签字.假如退料是因物料本身不良的, 退料单经生产领班、品

7、检员、仓库员签字后生效,选购部接到退料单相关联次后应立刻通知供应商补货, 如物料是生产报废的应另行填写领料单而且必需在单上注明“生产可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页,共 19 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理.如退料的同时仓库无备料,生产部门 PMC应视情形紧急程度快速通过选购部要求供应商补货或填写请购单请购,月底生产部门自行

8、统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、选购部.第十六条生产部门按订单生产的成品, 填写成品入库单,交品质部门签字和生产的相关主管经理确认后,通知成品仓治理员,把货物放到成 品库指定的位置,要求货物整齐,物料标签明确,治理员依据成 品入库单通知市场部文员,文员速知会物流专员入库情形.第十七条成品出库需由物流专员填写并经总经理签字后的出货/ 送货单,到成品仓库领取成品, 出货 / 送货单须填写订单号和订单相应的内容,一联交仓库,一联交财务,一联存根,仓库应做到账物相符, 月底要求盘存表上交财务.第十八条对于客户退回的成品,销售支持部对退货的物料进行检查与核实, 并填写客退品返修记录

9、表连同评审报告交成品仓库,整齐的堆 放在仓库的退货区,并做好仓库记录,通知生产部门开具送检单到 品质部门检验,品质部将检验结果反馈到市场文员后制定下发返 修生产任务单.由生产部门负责返修入库到成品仓分开堆放,并做好标识.依据客户的要求准时补数发货,做到以一换一.第四章 环境/ 包装/ 搬运要求可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页,共 19 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档第

10、十九条环境要求：1仓库内应保持通风、过道畅通、防火、防盗、防鼠、照明设备充分.2的面清洁、货架排列整齐、货架及产品不得落有灰尘.3LED灯具应在相对湿度不大于70的库房内储存,室内无酸、碱、盐及 腐蚀性、爆炸性气体和灰尘及雨雪的侵害.4灯珠房温度要求：常年温度保持在20 26,湿度保持在40% 60%以内.每天监测并记录【仓库温湿度登记表】.其次十条包装要求：1成品包装要求：材质、层数符合包装图纸.包装不充许有破旧,脏污, 变形,潮湿.外箱标识清楚,书写工整.2来料段包装外观无脏污,无破旧,并符合我司包装要求.3库存物料未开封的包装良好无破旧,标示清楚.零数包装良好：厂商批次,品名 , 规格型

11、号,数量等有明确标识.其次十一条搬运要求：1物料要堆放坚固 , 防止在升降过程中摔倒损耗;2物料在搬运过程中,应使用油压车工动力叉车.不得有抛摔之情形,以免损耗物料.3超过 1000 公斤的物料之升降或搬运, 应用机动叉车, 不得使用油压车或电叉车.4限高：小五金类 50cm; 大五金类 100cm; 塑胶类 120cm; 电子类 50cm电源与电线电缆为 150cm; 五金原材料 120cm;包材纸箱及其它材料 200cm;成品类 150cm成品出货不在此限高范畴内 .可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页,共 1

12、9 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档第五章 治理制度其次十二条做好仓库的安全防范工作,合理摆放消防器具.仓库严禁吸烟,非仓库治理人员未经许可禁止进入仓库.其次十三条 仓库治理人员于下班前应巡察仓库电源、 门窗是否关闭, 以确保仓库安全.仓库一切物资应加强安全治理,慎防盗窃. 珍贵材料应严加保管,并予加锁.其次十四条本细就经市场部、生产部、PMC部、选购部、财务部、品质部联席会议后报总经理批准生效.其次十五条本细就的说明权归公司PMC部.附表一进料流程图

13、涉及单据及文件可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页,共 19 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档责任人可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_选购负责人收货员仓管员IQC 检验员仓管员选购确认送货单并签字核对需求IQC 检验判定送品质检验OK供应商送货先知汇选购负责人让其 知 悉 到 料 情形.核对需求数量,盖仓库收货印章物料需求表送货单来料送检单不 良 IQC 来

14、料 检验报告,贴检验标签,签名可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_特采OK可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_IQC 检验员退货单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_来料分选可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 8 页,共 19 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_OK仓管员NG入库、记卡、记账可编辑资

15、料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_不良通知供应商单据收回存档入库单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_仓管员选购负责人材料出库单单据交选购通可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_完成退货单签名,记卡附表二责任人发料流程图相关单据及留意事项可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_生产物料员领料单核实领料单领料单常规生产订单物料领班可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - -

16、 - - - -第 9 页,共 19 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档签字确认即可,涉及到反常领料部分必需有相关 领导审批.仓库主管核对单据的用量与规格,按一个订单完成为期限 整理好交于财务成本会可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_仓管员仓管员仓管员计作核算依据.按单作业,出卡,登记实发数量外箱做好标志核对物料和单据是否一样.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选

17、- - - - - - - - - -第 10 页,共 19 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档在领料单上签字.交接完成后单据立刻收回仓库存档.核对出库数量等信息无误附表三责任人成品发货流程图相关单据及留意事项可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 11 页,共 19 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳

18、- - - - - - - - - - - -精品办公文档可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_市场部文员填写出货单与送货单必需可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_市场文员市场文员成品出库单审批/签字物流专员发货/送货单有市场负责人审核和总经理批准.市场负责人审核和总经理批准可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_物流专员提货出仓可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_物流专员物流专员仓管单据存档并做电子文档、记帐装车发货成品出库单核对单和实物是否一样可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料

19、 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 12 页,共 19 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档物流专员单据存档（仓库、财务）附表四责任人返修品处理流程图相关单据及留意事项可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 13 页,共 19 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料wo

20、rd 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_销售支持部客户反馈客退品返修记录表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_市场返修订单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_市场部文员仓管员品质 QE仓库接收品质分析生产修理、统计返修生产任务单返修跟踪单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_常规检测生产修理记录表NGOK生产修理员可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_生产物料员生 产 测 试员品质复检合格入库NG生产检测记录表 生产物料员统计修理 物料,并经生产总监、领班、资材部审

21、批.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 14 页,共 19 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档出货检验报告品质 QA返修成品文档账目记录仓管员附表五责任人物料报废处理流程图相关单据及留意事项可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 15 页,共 19 页 - - -

22、- - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_仓库账目员呆滞物料可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_报废申请提报报废申请可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_仓管主管仓管员仓管员选购负责人行政负责人仓管员审核、核准材质分类回收厂商报价报废清单仓库出账财务入账必需由：1.仓管核实2.品质确认3.分管副总核准报价清单,负责人签字确认.报废物料及金额明细表,须经总经理审批方可执行.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_

23、精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 16 页,共 19 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_仓库账目员财务负责人收集相关单据存档,并做文档账目.按仓库出账金额入公司账目.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_附表六责任人成品入库流程图相关单据及留意事项可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选

24、 - - - - - - - - - -第 17 页,共 19 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_生产治理员生产治理员生产送检OK品质检测生产返工NG成品送检单,须品质确认签收.成品检测报告记录相关测试明细可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_合格报表填写成品检测报告产品合格证品质 QA可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_品质 QA品质 QA品质 QA合格标示成品入库合 格 证 填 写

25、 , 加 盖PASS 印章.外箱贴合格标签,放 入 指 定 成 品 合 格 区域.成品入库单须生 产总监签字,单据存 档 并 做 文 档 账 目 管可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 18 页,共 19 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档理.仓 库账 目治理员可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 19 页,共 19 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载