大型公司全套作业流程图(201页).doc

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1、-大型公司全套作业流程图-第 201 页1组织机构图计划编制报批程序人事行政部 根据决策讨论定稿 的组织机构拟制 组织 机构图 决策 报批表 部长签审 分管副总 签审 总经理 组织 机构图 决策 报批表 签审 集团总裁 组织 机构图 决策 组织 机构图 决策 报批表 发文、存档 报批表 签审 2定岗定编计划报批程序各单位 依据组织机构 图拟制制定 定岗定 员方案 部长签审 分管副总 签审 人事行政 部 定岗定 员方案 组织讨论 部门人员 定编方案 部长签审 副总签审 总经理 部门人员 定编方案 终审 部门人员 定编方案 发文、存档 3定编外用人需求申请程序用人单位 拟制 用人需求 申请单 经理

2、签审 分管副总 签审 人事行政部 用人需求 申请单 科长审核 部长签审 行政副总 签审 总经理 用人需求 申请单 用人需求 申请单 拟制招聘方案、与用 人单位实施招聘 终审 说明：用人需求申请单即使用决策报批表 4定编内用人需求申请程序用人单位 拟制 用人需求 员申请单 部长或经理 签审 人事行政部 用人需求 员申请单 经办人审核 科长审核 拟制招聘方案、与用 人单位实施招聘 5新进人员录用及薪用人单位 相关主管 人事行政部 依据用人需求申请 单组织招聘工作 录用同意 汇总材料填制录 用报批表并注明 员工薪酬总额 录用 报批表 总经理 集团总裁 酬确定程序录用 报批表 部长或分管副 总确认薪资

3、 特定人员 一般人员部长和以上主管 录用 报批表 终审确认薪资 副总和 以上主管 录用 报批表 终审确认薪资 录用 报批表 科长签审 移交人员 出具上岗通知、 办理上岗手续、 用人单位签合同 说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。 2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。 6干部竞人事行政 部 拟制竞聘方案 并与用人单位 实施竞聘 总经理 集团总裁 聘竞聘评审小组 决定录取名单 评分和讨论 录用程序汇总材料 并填制 录用 报批表 部长签审 副总签审 部长、经理级 和以上干部 录用 报批表 签审 副总和以上干部 录

4、用 报批表 录用 报批表 发文、存档 终审 7绩效考核运行程序集团人事行政部 提出年度员 工绩效考核 政策性原则 年度考核 政策性指 导原则 呈总裁核准 人事行政部 提出年度员 工绩效考核 执行办法 年度考核 执行办法 召开高阶主管 讨论会议 有意见修正 OK 部长签审 副总签审 总经理 年度考核 执行办法 各部门 年度考核 执行办法 说明：个人绩效考核表必须经二级 主管核准 发文、存档 部门及个 人绩效考 核表 复核考核表 有偏差否 根据部门等 级排列个人 考核等级 终审 组织设定部门 和个人的期间 考核项目和 KPI指标 部门及个 人绩效考 核表 期终进行 考核打分 8决策性人事调动程序人

5、事行政部 根据公司决策 结果填制 调动 审批表 部长签审 分管副总 签审 调动 审批表 总经理 调动 审批表 当事人 发文、归档 调令 终审 调令 办理移交 说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位 办理解聘，调入单位办理录用。 9部门间非干当人事 根据员工或 单位申请 调动 审批单 拒绝 调出单位 调动 审批表 部级主 管同意 拒绝 调入单位 调动 审批表 人事行政部 部调动申调动 审批表 部级主 管同意 请程序调令 调令 调令 调动 审批表 部长签审 发文、归档 调令 办理移交 说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位 办理解聘，调入单位办理录用。 10 员

6、工辞职报批程序用人单位 员工填制 辞职 审批表 车间或科室 主管签审 部长、经理 签审 科级 和以 上干 部分管副总 人事行政部 辞职 审批表 面谈当 事人 科长签审 部长签审 面谈 科级 当事 和以 人 上干 部副总签审 部级和以上干部 总经理 辞职 审批表 副总和以上干部 总裁 辞职 审批表 签审 通知书发当事人 属分厂人员同时 发分厂人事科 通知书 辞职人办理移交 移交 登记表 开具解除劳动 关系通知书 通知书 移交 登记表 11 办理结算 员工辞退开除用人单位 用人单位填制 辞退开除 审批表 车间或科室 主管签审 人事行政部 辞职 审批表 面谈当 事人 科长签审 除工 人外 部长签审

7、总经理 辞职 审批表 部级和以上干部 总裁 辞职 审批表 报批部长、经理 签审 除工 人外 分管副总 面谈 本科 当事 以上 人 员工 副总签审 科级和以上干部 程序签审 通知书发当事人 属分厂人员同时 发分厂人事科 通知书 辞职人办理移交 移交 登记表 开具解除劳动 关系通知书 通知书 移交 登记表 办理结算 说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当的 辞退、开除，可以退回原用人单位再议。 12 员工年度、半年度培训计划报批程序基层单位 提供培训 需求意见 人事行政部 搜集整理外部 培训市场信息 编制培训计划 和预算 培训 计划 科长签审 部长签审 副总签审 培训 计划 总经理 培训 计划 终

8、审 实施培训计划 13 送外培训实施程序受训人员单位 培训 意见 部长签审 人事行政部 按年度终审计 划或决策意见 对外联系培训 拟制培训意见 培训 意见 部长签审 部长签审 培训 意见 总经理 5000元 以上 行政副总 2万元以上 签审 培训 意见 与受训人员 签定合同 办理受训 手续 培训 意见 终审 14 内部培训实施程序人事行政部 按年度终审计 划或决策意见 对内联系培训 拟制培训方案 和费用预算 培训 方案 科长签审 部长签审 5000元 以上 副总签审 2万元以上 培训 方案 准备培训资 料及经费 实施培训 总经理 培训 方案 终审 15 工人请假申请程序用人单位 请假当事人填写

9、 请假单 班长签审 车间主任签审 3天 以上 副经理签审 8天 以上 经理终审 当事人工 作交代 分厂人事科 请假单 存档 16 职员及干部请假申请程序用人单位 请假当事人填写 请假单 科长签审 部长签审 副总签审 请假单 总经理 请假单 终审 集团总裁 请假单 终审 人事行政部 当事人工 作交代 说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。 *请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。 *因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。 请假单 考勤结算 并存档 *请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计 *请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报

10、子公司人力资源部会签核准 *如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。 *总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。 17 员工请假核决权限表 裁决班组 科长 分厂副经理 部门经理 分管副总 子公司 子公司 集团公 申长车间主任 分厂经理 总经理 董事长 司总裁 请作业工 人班组长 职员 科长车 间主任 分厂 副经理 分厂经 理副总 经理 子公司 总经理 子公司 董事长 3天(含)以内 3天(含)以内 直接领导为分厂副经理 直接领导为部门经理或分 厂经理 47天(含) 47天(含) 3天(含)以内 8天以上 8天以上 47天(含) 7天以内(含) 3天(含)以内 8天以上 8天以

11、上 3天以上 3天(含以内 3天以上 3天以内 3天以上 1天以上 7天以上 3天以上 1天以上 18 工人出差申请程序用人单位 出差当事人填写 出差单 班长签审 1天 以内 车间主任 科长签审 1天 以上 副经理签审 5天 以上 经理签审 11天 以上 副总签审 出差单 当事人工 作交代 人事行政部 出差单 终审 19 职员出差申请程序用人单位 出差当事人填写 出差单 科长签审 部长签审 副总签审 出差单 总经理 出差单 终审 集团总裁 出差单 终审 人事行政部 当事人工 作交代 说明：*终审依据出差核决权限，见下一页附表。 *出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。 *因

12、特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。 出差单 存档 20 一级子公司出差核决权限表（国内） 裁决班组 科长 分厂副经理 部门经理 分管副总 子公司 子公司 集团公 申长车间主任 分厂经理 总经理 董事长 司总裁 请作业工 人班组长 职员 科长、 车间主 任分厂 副经理 部长分 厂经理 副总 经理 子公司 总经理 子公司 董事长 1天以内 （含） 直接领导为分厂副经理 直接领导为部门经理或 分厂经理 25天(含) 5天以内 3天(含)以内 610天(含) 6-10天(含) 47天(含) 7天以内(含) 5天(含)以内 11天以上 11天以上 8天以上 8天以上 6-15天

13、 15天(含)以内 16天以上 16天以上 15天以内 (含) 16天以上 7天以内 （含） 7天以上 1天以内 （含） 21 22 收文传阅人事行政部 外来文 在收（发）文登 记簿上编号登记 填写文件传阅 （处理）单 传阅 处理单 行政副总 阅签送意见 相关单位 外来文 传阅 处理单 经办人在收 （发）文登记 簿上签字领取 资 料共享中心（完全 免费） 外来文 传阅 处理单 返回后 按类归档 整理移交 档案室 阅后签字并 落实办理 23 发文签审程序人事行政部 拟办单位 拟稿 公文稿 部门主管核稿 分管副总 签审 总经理 公文稿 公文稿 终签 行政科缮打 正式公文 说明：公司内部除人事令、员

14、工奖惩、重大事项等使用发文， 其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。 24 发文用印程序人事行政部 公文稿 送打印室打 印正式公文 正式公文 装订盖章 登记在发文 登记簿上 原件稿及发文 归档案室保管 发放 相关单位 正式公文 经办人在发文登 记簿上签字领取 25 I S O 9002 人事行政部 相关单位 已签发 文件 质量体系文件编号登记在文 件编号册上 登记在受控 文件清单上 送打印室 打印成文 质量 体系 文件 装订 盖受控章 填写 发放编号 在受控文件发放 更改记录上登记 质量 体系 文件 经办人 签字领取 26 ISO 受控文件更改流程人事行政部 新文件 编号登记在文 件编

15、号册上 登记在受控 文件清单上 送打印室 打印成文 更改提出部门 提供更改依据并 填制更改通知单 更改 依据 更改 通知单 主管审批 原文件审批部门 更改 依据 更改 通知单 主管审批 文件领用部门 文件 装订 盖受控章 填写 发放编号 在受控文件发放 更改记录上登记 更改 依据 更改 通知单 拟制新文件 新文件 YES 更改内容多 NO 更改 依据 更改 通知单 更改 文件 主管签审 签字领取 27 廉洁物资上缴流程交物单位 物人事行政部 物收取 廉洁物资 在廉洁自律登 记册上登记 经办人在在廉 洁自律登记册 上签字并填写 31收据 收据 2将收据第三联 及上交物品交 后勤保管入库 后勤保管

16、 验收入库 月结造册 呈报处理 28 印章使用程序人事行政部 签审单 使用单位 填写签审单 签审单 分管副总签审 总经理章和 法人印章 总经理 签审单 终审 行政科登记 经办人签字 使用 保管 29 印章、证照外借程序人事行政部 借用单位 填写签审单 签审单 部长签审 副总签审 总经理章和 法人印章 签审单 签审单 行政科登记 经办人签字 行政科长签审 印印归还检查 并记录 印使用 终审 30 保管 证照复印使用程序人事行政部 签审单 行政科登记 经办人签字 行政科长签审 证照查阅 或复印 原件入库 保管 使用单位 填写签审单 签审单 部长签审 分管副总签审 31 出门证管理程序使用单位 使用

17、单位到 行政科领取 出门证 领取 人事行政部 行政科在后勤 保管处领取空 白出门证 盖章后保管 领取登记 出门证 开立出门证 出门证 存根 领取记录冲消 32 外来参观接待程序人事行政部 12 接待 通知单 行政科签审 协助接待布 置等工作 接待单位 填写接待 签审单 12 接待 通知单 部门主管签字 2接待 通知单 门卫审验 接待 33 复印管理复印单位 复印 复印人填写 数量、费用 人事行政部 月底统计费用上 报财务、人事 34 涉外宣传及企业文化活动流程人事行政部 制定活动方案 和预算 活动 方案 行政科长签审 部长签审 副总签审 活动 方案 备案集团人事行政 部并组织实施方案 总经理

18、活动 方案 终审 35 广告宣传含印刷品工作流需求部门 提出需求 广告及预 算方案 部长签审 2000元 以上 方案研讨 集团人事行政部 制定制作方案 广告及预 算方案 宣传主办 签审 部长签审 总经理 程副总签审 广告及预 算方案 2万元以上 广告及预 算方案 签订协议 实施方案 广告及预 算方案 终审 36 常住员工入住公寓流程出纳室 收款开收据 31收据 长住人员 填制入住申请表 申请单 部门主管签字 付款交押金 23 收据 2收据 协议 人事行政部 申请单 2收据 到后勤科签定入住协议 协议 凭协议到公寓管理处 填制物品领用清单 清单 领用物品 物物员工入住 37 常住员工退房流程常住

19、员工 2收据 协议 提出退房要求 交回生活用品 物人事行政部 2收据 物值班人员按清单 点检物品后签字 物品 清单 后勤科长凭签字 出纳室 清单办理退房 在入住表及押 金收据上签字 收据 2取回押金 退还押金 38 客人入住流程接待单位 事先通知 人事行政部 后勤科调剂 安排住房 公寓管理人员检 查整理做好准备 后勤科落实安 排接待入住 公寓管理人员 做好服务工作 接到客人离开通知主 动查房并取回钥匙 整理住房和设施、 打扫卫生 39 客餐管理流程接待单位 经办人员在 记帐本上签字 经办人填制经理 基金申报单 2经理 1 基金 部门主管签字 人事行政部 根据安排后勤分管或需 餐单位同事务长联系

20、 事务长具体安排落实 班长、厨师 配菜制作 餐厅服务人员备餐 事务长核实记录 经理 2 基金 结算、记帐 40 会议安排流程主办单位 会议场地和布 置等需求通知 落实会务服务 人员和程序等 人事行政部 落实会议场地 安排并记录 按要求整理卫生、 布置 坐席、音响等设施 会后及时清理 会场打扫卫生 41 报刊、杂志征订发放流程部室 各部室报计划 计划 各单位自行领取 刊物 人事行政部 计划 后勤汇总填制 决策报批表 汇总计划 部长签审 副总终审 按报批数量征订 并编制发放表 收发室收到 报刊、杂志 刊物 分发到各单位报箱 送到阅览室摆放 42 信函、文件收发流程人事行政部 收发室收到快件、 汇票

21、、包裹 邮递物 签字后逐件登记 相关单位 分送到 各部室或个人 邮递物 经办人或个人在登 记册上签字领取 43 44 新集团集团新公司 新公司 股份公司 产业项目开发工提出课题 规划发展部 人事行政部 进行投资可行 性调研分析 完成产业进 入分析报告 产业进入 分析报告 技术部 技术 资料 技术部进行 初步设计 财务部 工程部 新公司 资料 技术资料交 技术部进行 工程设计 技术 作流程项目 否定 NG 组织研讨会 决定 OK 施工 草图 施工 图纸 施工 图纸 资料 准备投资可行性报告 等投资立项报批资料 报批 资料 报批 资料 组织专家评审 进行施工设计 施工 图纸 编制工程 预算 工程

22、预算 组织进行报价 和进行施工 新公司、工程部 组织竣工验收 试车 报批 资料 完成新公司 成立工作 OK 报政府进行 投资立项 报批 资料 准备可行性研究报告、 图纸等施工立项报批资料 报批 资料 预算科长 签字 结算留存做 复核、结算 试生产 考评验收 交付生产 成立新公司、 发展部移交资料 资料 报政府进行 施工立项 OK 报批 资料 45 新集团集团产品项目开发工作流程项目 否定 规划发展部 提出课题 进行投资可行 性调研分析 完成新产品 投资分析报告 分析 报告 NG 组织研讨会 决定 研发部 分析 报告 准备可行性研 究报告等开发 立项报批资料 报批 资料 报批 资料 开发试验 O

23、K 人事行政部 报批 资料 报政府进行 投资立项 报批 资料 报政府进行 开发立项 技术部 实验 报告 准备施工立项 报批资料 报批 资料 报批 资料 初步设计 施工 草纸 组织专家评审 施工设计 施工 图纸 财务部 施工 图纸 编制工程 预算 工程 预算 预算科长 签字 结算留存做 复核、结算 工程部 施工 图纸 组织进行 报价和进 行施工 使用单位 使用单位、技术 部、工程部组织 竣工验收 撰写试验报告 实验 报告 准备可行性报告、 图 纸等施工立项报批资 试车 试生产 报批 资料 报批 料资料 项目 否定 NG 召开联席会 议评审 OK 报政府进行 施工立项 报批 资料 考评验收 46

24、交付生产 收购兼并工作流程项目 集团规划发展部 收购兼并 项目 进行投资可行 性调研分析 撰写可行性报告 可行性 报告 组织研讨会 相关部门或分子公司 否定 NG 决定 OK 进行投资 谈判、磋商 OK 签定协议 进行交接 进行交接 具体实施接收 纳入公司内部 管理 47 新集团集团建工厂项目工作流程项目 否定 提出设想 NG 规划发展部 进行投资可行 性调研分析 撰写新建厂 投资分析报告 分析 报告 组织研讨会 决定 OK 准备可行性研 究报告等投资 立项报批资料 报批 资料 人事行政部 报批 资料 报政府进行 施工立项 报批 资料 技术部 初步设计 施工 草纸 组织专家评审 施工设计 施工

25、 图纸 准备可行性报告、 图纸等施工立项 报批资料 报批 资料 报批 资料 财务部 施工 图纸 编制工程 预算 工程 预算 预算科长 签字 结算留存做 复核、结算 工程部 施工 图纸 组织进行报价 和进行施工 新工厂 使用单位、技术 部、工程部组织 竣工验收 试车 试生产 报批 资料 完成投资建厂 土地征用工作 完成交接工作 OK 报政府进行 投资立项 考评验收 交付生产 48 新集团研发部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 分厂 工艺开发工作流程项目 否定 规划发展部、研发部、市场 部或公司领导提出研究题目 进行新工艺 可行性研究 提出研发方案 研发 方案 NG 组织研讨会 决定 OK 准

26、备可行性报告等开 发立项报批资料 报批 报批 资料 试验 报告 准备可行性报告等 施工立项报批资料 报批 资料 初步设计 施工 草纸 组织专家评审 施工设计 施工 图纸 编制工程 预算 工程 预算 预算科长 签字 结算留存做 施工 图纸 组织进行报价 和进行施工 使用单位、技术 部、工程部组织 资料 开发试验 撰写试验报告 试验 报告 报政府进行 开发立项 报批 资料 施工 图纸 准备可行性报告、 图纸 等施工立项报批资料 报批 资料 复核、结算 竣工验收 试车 试生产 项目 NG 否定 组织研讨会 决定 OK 完成交接工作 报政府进行 施工立项 OK 报批 资料 考校验收 交付生产 49 无

27、分厂技术部 财务部 需立项新工艺开发工作流程分厂或研发 部提出设想 组织研讨会 讨论 组织试验 实施 不需要设计 技术部认可 工程设计 工程 图纸 评审 工程 图纸 编制工程 预算 工程 预算 工程 图纸 分厂与技术 部组织进行 报价和施工 预算科长 签字 结算留存做 复核、结算 50 51 管理评审计划签审流程质量部 收集管理 评审资料 质量部或管理者代表 作出管理评审计划 评审 计划 总经理 评审 计划 质量部组织，集团总裁 主持召集各系统副总、 各部室、分厂经理评审 管理者代表 相关单位 评审 报告 审批 编写管理 评审报告 评审 报告 评审 报告 提出改进措施 并组织实施 实施 52

28、内审流程管理者代表 内审 计划 审批 质量部 编制 内审计划 内审 计划 内审 计划 相关单位 组织审核并出具 内审报告，对于 不合格项填制 不合格报告表 内审 报告 不合格 报告 不合格 报告 组织验证 内审 报告 不合格 报告 第一负责人负责组 织分析原因并采取 措施进行纠正 53 重大项目质量计划签审流程总经理 质量 计划 终审 管理者代表 管理者代表主持， 技术部、质量部、 销售部、总调室、 供应部、人事部子 公司参加制定 质量 计划 质量 计划 审核 相关单位 质量 计划 实施 54 一般项目质量计划签审流程主管单位 项目主管单位组 织制定质量计划 质量 计划 部门主管审核 质量 计

29、划 执行 总工程师 质量 计划 终审 55 新产品质量管理计划签审流程技术部 提出工艺和质 量规格要求 新产品工 艺与质量 规格要求 部长审核 质量部 新产品工 艺与质量 规格要求 根据工艺和质量规 格要求编制新产品 质量管理执行办法 新产品质 量管理执 总工程师 相关单位 行办法 部长审核 新产品质 量管理执 行办法 实施 新产品质 量管理执 行办法 终审 新产品质 量管理执 行办法 实施 56 工艺成熟产品质量计划签审流程质量部 质量部组织生产单 位编制质量计划 质量 计划 部长审核 质量 计划 实施 总工程师 质量 计划 终审 相关单位 质量 计划 实施 57 修订现行产品质量计划签审流

30、程相关单位 生产部：生产问题和建议 技术部：新工艺条件和质 量规格 修订后质 量管理执 行办法 实施 质量部 现行产品技术状态发 生变化时，质量部根 据相关部门意见和资 料修订或重新编制质 量管理执行办法 修订后质 量管理执 行办法 部长审核 修订后质 量管理执 行办法 实施 总工程师 修订后质 量管理执 行办法 终审 58 采购分承包方认证流程供应部 收集整理有关资 料并填写分承包 方调查审批表 调查 审批表 部长审核 调查 审批表 确认为合格 的分承包方 采购所需材料 质量部 调查 审批表 部长审批 59 检验计划签审流程质量部 质量部编制 检验计划 检验 计划 部长审核 研发副总 终审

31、分厂 检验 计划 实施 60 原材料检验流程取样员 取样员取样 样品 制样员 样品 制样员制样并对 样品编号留存 质检科 样品 化验出具 化验报告 供应部 统计室 化验 报告 科长判定 NG 按合同进行 降级处理或 退货 OK 化验 报告 化验 报告 化验 报告 化验 报告 61 半成品检验流程质检科 化验员取样 样品 化验出具 化验报告 化验 报告 工艺室 车间 科长判定 NG 出具不合格品 评审处置记录 处置 记录 处置 记录 工艺经理组织工艺科、 车间主任评审并在处置 记录上填写处理意见 处置记录 和意见 经理签字 下道工序 处理 意见 执行 62 产成品检验流程仓库 质检科 化验员取样

32、 样品 化验出具 化验报告 化验 报告 工艺室 车间 入库 OK 科长判定 NG 出具不合格品 评审处置记录 处置 记录 处置 记录 工艺经理组织工艺科、 车间主任评审并在处置 记录上填写处理意见 处置记录 和意见 工艺经理签字 记录 工艺员 监督执行 处理 意见 执行 63 计量器具检测协议签审流程质量部 质量部 草签协议 协议 部长审核 5000元以上 研发副总 20000元以上 审核 协议 总经理 协议 终审 财务部 质量部 实施 复印 协议 备案做请款核对 64 65 销售计划签审流程生产系统 年度 生产 计划 营销系统 年度 生产 计划 办公室汇总销售部和进出 口部年度销售计划经协调

33、 会讨论制定年度销售计划 年度 销售 计划 总经理 营销办部长 签审 营销副总签审 年度 销售 计划 分解销售计划 销售员执行 年度 销售 计划 终审 66 产品定价签审流程营销系统 每月15日前业务 员和市场企化提 出下月销价计划 营销副总于30日前主持 召开价格评审会，营销 办填制销价报批表 产品销价 报批表 营销副总 签审 总经理 产品销价 报批表 财务部 终审 备份 产品销价 产品销价 报批表 销价表 67 产品销售合同营销系统 片区经理或办公 室草签合同 合同 非标合同 法律顾问 合同 总经理 签审流程标准合同 合同 审核 产品价格1000元/吨以上，降价1%以下； 产品价格1000

34、元/吨以下，降价2%以下 销售部部长 签审 产品价格1000元/吨以上，降价12%以下； 产品价格1000元/吨以下，降价23%以下 营销副总签审 低于最低限价 合同 合同 执行 终审 68 产营销系统 财务部 总经理 品销售报损货运 记录 化验 报告 顾客过 磅记录 损失 原因 签审流程销售部核实并填制 报损申请表 报损 申请表 片区经理 签审 销售部部长 签审 报损 申请表 营销副总签审 5000元以上 报损 申请表 财务记帐 报损 申请表 终审 69 业务费用计划标准制定签审流程营销系统 办公室提出定额 定额 销售部长 签审 营销副总 签审 定额 财务部 定额 总经理 定额 终审 备案做

35、请款核对 70 发货流程营销系统 根据销售合同业务 员提出发货申请 销售内务填制 发货审批表 发货 审批表 营销办部长签审 传递到公司 车站储运部 发货 整理发货资料 发货 资料 登记台帐 开发票 发票 财务部 发票 发货 资料 71 铁路运输合同签审流程营销系统 营销办 草签合同 合同或 协议 标准 合同 合同或 协议 非标合同 法律顾问 合同或 协议 签字 财务部 营销办部长 审核 营销副总 终审 盖章 储运科实施 合同或 协议 留存作请款核对 72 收款流程营销系统 销售部制定 收款计划 收款 计划 销售部长签审 营销副总签审 销售人员 催收货款 73 74 年度生产计划制定签审流程总调室 每年10月底、11月初，根据 分厂现有装置生产能力和技 改后能达到的生产能力，征 求分厂经理意见，制定下一 年度生产计划预案 年度计 划预案 年度计 划预案 制定年度 生产计划