HSE检查表(7页).doc

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1、-HSE检查表检查内容检 查 标 准检查依据标准分实得分一、人的方面(5分)1、安全用工(1)新员工、转岗员工签订师徒、用工劳动合同，季节工签订用工协议，接受入厂三级安全教育100%中石化安全教育管理规定中华人民共和国劳动法2(2)新员工和调入人员上岗前体检合格中石化职业卫生技术规范(石化股份安200947号)12、上岗资质(1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证持证率和复审率100%安全生产法第二十、二十三条安全生产法第23条，劳动法第55条特种设备安全监察条例2二、管理方面(15分)1、管理机构(1)成立HSE领导小组且分工明确石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T62

2、80-2006)1(2)地震队配备专职安全员，班组设兼职安全员石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)12、管理制度(1)地震队建立健全HSE管理制度、岗位HSE职责、岗位作业指导书齐全石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)0.5(2)第一责任人签订HSE领导承诺书；全体员工签订HSE承诺书中石化安全承诺制度0.5(3)安全禁令和操作规程齐全胜利油田健康安全与环境管理体系胜油安字(2006)5号13、基础资料(1)HSE管理记录、作业指导书、HSE检查表、应急预案齐全胜利油田健康安全与环境管理体系HSE文件与资料控制管理程序5.11(2

3、)特种设备、消防设施(器材)、防雷防静电设施、可燃气体报警器、安全阀等统计台账及相关检测检验报告齐全规范中国石化HSE检查规范0.5(3)直接作业环节票证、登记台账齐全中石化直接作业环节管理规定胜利油田工业用火、进入受限空间、临时用电、高处作业管理规定0.5(4)事故档案资料齐全胜利油田健康安全与环境管理体系Q/SHS 0001.2-20010.5(5)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料齐全中石化职业卫生管理规定0.5(6)特种作业人员、特种设备操作人员台帐齐全特种设备安全监察条例0.5(7)清洁生产审核报告有效油田企业清洁生产验收实施办法0.5

4、(8)隐患排查及治理台帐齐全胜利油田健康安全与环境管理体系隐患管理程序4.60.5(9)机动车辆、驾驶人管理教育资料齐全胜利油田机动车交通安全管理规定(试行)【2010】33号0.5(10)HSE活动开展情况，资料齐全中国石化HSE检查规范0.5(11)HSE观察记录齐全中石化HSE观察管理规定第七条0.5(12)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全胜利局发【2011】247号2.7.7- 2.7.90.5(13)承包商的资质应通过有关部门审核认证。与承包商签订安全文明施工协议，明确HSE责任，完工后对承包商进行HSE业绩评价中石化承包商管理规定0.54、危害识别(1)项目施工前组织开展全员

5、岗位危害识别和环境影响因素识别，并确定重要危害。针对识别的危害因素和环境因素制定控制措施滩海石油地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)0.5(2)队每月组织1次HSE检查，专职安全员每天到现场检查，班组兼职安全员进行班前班后巡回检查，发现问题及时处理，检查整改记录齐全中石化安全检查制度0.55、应急管理(1)项目施工前针对识别的重大危害制定应急预案，并对应急预案进行培训滩海石油地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)0.5(2)定期组织进行应急演练，记录齐全。根据演练情况对应急预案进行修订，并报上级部门审批备案滩海石油地震队健康、安全与环境管理规范(S

6、Y/T6280-2006)0.56、教育培训(1)新入厂、转岗员工的HSE教育记录、试卷齐全有效Q/SH1020 1440-2004胜利油田职业安全卫生教育管理办法1(2)员工安全教育培训档案齐全Q/SH1020 1440-2004胜利油田职业安全卫生教育管理办法1三、物的方面(37分)1、安全附件(1)通用设备设施安全附件齐全有效滩海石油地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)1(2)特种设备的安全附件应定期进行检验，资料齐全胜油特种设备安全管理规定(2005)12、安全间距(1)炸药库房距离居民住宅区和高大建筑物边缘500m，与高压线、公路、铁路、桥梁、堤坝100m石油

7、物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)2(2)炸药库与雷管库之间距离大于殉爆距离石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006).2(3)爆炸品专用车临时停歇点15m内不得有无关人员，在工地临时停车与公路、村庄保持安全距离石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)2(4)爆炸品作业点15m范围内设立警戒区。不准吸烟、用火、使用手机、无线电台石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)2(5)爆炸站距井口安全间距：粘土、沙土层30m；岩石、冻土层60m；小折射炮100m 石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(

8、SY/T5857-2006)1(6)临时炸药库区周围20m内为禁行区，设置围栏，宿舍区设在库房50米以外石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1(7)距高压线25m以内不得设置炮点石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)2(8)爆炸物品车队运输车距50m，上下坡时适当拉大车距石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)13、设备设施(1)机动车辆状况符合法规要求交通安全法1(2)设备设施梯子、踏板等齐全、完好，安装牢固石油物探地震队健康、安全与环境管理规范SY/T6280-20061(3)设备设施传动、转动部分护罩齐全

9、、固定牢固无“跑、冒、滴、漏”石油物探地震队健康、安全与环境管理规范SY/T6280-20061(4)充电设备、地震采集专用工具在专用库内分置存放石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)2(5)爆炸品专用车(船)不得安装、使用手机、对讲机、电台等无线通信工具石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)24、安全标志(1)车场、油库、用电等安全标志齐全SY 6355-2010石油天然气生产专用安全标志15、电气安全(1)地震队驻地、营房、作业车电气线路安装规范，电气线路应有过载、短路、漏电保护装置石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6

10、280-2006)1(2)各种电气开关、插头及配电装置应符合绝缘要求，无破损、裸露和老化隐患石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)1(3)配电屏(柜)前操作位置铺绝缘胶垫；户外配电盘设防雨盒；分闸后安装漏电保护器符合规定石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)1(4)所有营房车及用电设备应有接地装置，且接地电阻应小于4欧姆石油物探地震队健康、安全与环境管理规范SY/T6280-20061(5)移动式、手持式用电设备安装漏电保护器电业安全工作规程；工厂电力设计技术规程16、消防安全(1)地震队驻地应设置消防平面图，紧急集合点石油物探地震队

11、健康、安全与环境管理规范SY/T6280-20061(2)驻地、停车场配备35Kg干粉灭火器2具、8Kg干粉灭火器4具、消防锹2把、消防桶2只、消防沙2m灭火器配置及检查规定企标Q/SH1020 0994-20081(3)消防器材实行专人挂牌管理，每月检查1次灭火器配置及检查规定企标Q/SH1020 0994-200817、职业防护(1)地震队 营房车、帐篷摆放整齐、合理，内外整洁卫生，交通便利，规划布局合理，地势平坦，避免自然灾害的影响石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)2(2)地震队驻地应设置垃圾箱，周围设置排水沟。设置厕所，卫生符合要求。食堂设置污水池石油

12、物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)2(3)地震队应按规定配备劳保护品，教育职工正确穿戴使用石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)1(4)地震队配置医务室、医生和常用药品石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)1四、生产作业过程(23分)1、生产准备(1)项目施工前根据现场踏勘情况编写HSE实施程序石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)1(2)出、收工长途搬迁计划应上报审批，对搬迁人员进行安全教育，组织车辆检查石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)1

13、(3)项目施工前组织全员HSE培训石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)1(4)爆炸物品的运输、储存、使用前办理爆炸物品运输、储存、使用许可证石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1(5)项目施工通过上级HSE开工验收滩海石油地震队健康、安全与环境管理规范(SY5728-2007)12、作业施工(1)爆炸物品使用专用运输设备，专用车安全标志齐全石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1(2)爆炸物品专用设备不得搭乘无关人员，混装其他物品，性质相抵触的爆炸品不得在同一地点同一位置同时装卸、搬运石油物探地震作业民用

14、爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1(3)爆炸品专用车临时停车远离村庄、公路、桥梁、高压线等重要建筑、设施，遇冰雪、泥泞路面采取防侧滑措施石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1(4)爆炸品专用车进入装卸区后熄火，驾驶员不得离开驾驶室，禁止野蛮装卸石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1(5)不得在炸药库区吸烟、使用无线通信工具，不得穿带铁钉鞋进入爆炸品临时库房石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1(6)施工中，领药人凭炸药用量卡在监护人的监护下领药石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5

15、857-2006)1(7)取雷管、炸药时轻拿轻放；剥雷管脚线使用专用剥线钳；不得抛接雷管、炸药；不得提前剪短雷管脚线，脚线剪断后立即短路；雷管必须放在专用的雷管箱内石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1(8)包药须在炸药车15m以外进行，包好的药包短路；药包安装防上浮器后下井；下药遇卡时，不得用钻杆或钻机动力强制下药，不得强提炮线；药包下井后轻提炮线，确认药包没有上浮后封井石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1(9)钻井现场存放的炸药包需离开井场15m以外石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1(10)放炮

16、后做好清线和地貌恢复工作，哑炮采取引爆方式处理石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1(11)沙暴、雷雨等恶劣天气和夜间不得装卸、搬运爆炸品；特殊情况下在夜间装卸的，要有防爆照明设备，加强警戒，安排专人负责指挥石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1(12)出收工车辆列队行驶，无强超强会现象石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)1(13)放炮时爆炸站设在炮点上风处，并符合安全距离；炮点周围有高压线时需有防止炮线搭到高压线上的措施石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1(14)两栖设

17、备携带通讯设施、救生设施滩海石油地震队健康、安全与环境管理规范(SY5728-2007)1(15)两栖设备装载应在中心两侧均匀分布滩海石油地震队健康、安全与环境管理规范(SY5728-2007)13、完工收尾(1)施工结束后对测线进行清线，做出清线报告石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1(2)清理爆炸物品剩余交回生产厂家或按照规定处置(有清单证明)石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1(3)施工完成后编写项目HSE工作总结石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)1五、违章违禁(18分)1、一般性违章(1)现场发现一般性违章1次，扣罚1分胜利油田安全生产违章行为处罚规定52、严重违章(1)现场发现严重违章行为扣罚5分胜利油田安全生产违章处罚管理暂行规定53、违反禁令(1)现场发现违反安全生产禁令行为扣罚8分胜利油田安全生产禁令8六、其他(2分)(1)发现其他不符合项，每项扣0.5分2总分100注：每一项按标准分扣罚，总扣罚分数不超过本项总分。-第 7 页项目