公司费用报销管理制度(4页).doc
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1、-公司费用报销管理制度-第 4 页为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。本公司现暂时划分为两大部门,即销售部和综合部,各部门有相应的费用报销项目、负责审批的领导及审批流程,请各位员工务必清楚自己所属的部门并严格遵守。员工在需要发生费用前应先以电子邮件方式向相应的领导申请,费用发生后需先填写“费用审批表”,连同消费票据交由相应领导审批,总经理审核签字后交财务核报。一、销售部费用报销项目及审批制度。1、销售部设有若干销售团队,每个团队有相应的销售经理,均受公司经理管理辖,现暂由公司经理
2、兼任销售经理,其上级领导为公司负责人。2、销售部日常支出费用包括印制名片、洽谈业务请车、员工交通费、文件快递费、招待费、差旅费、礼品采购、样板和货物运输(公司/物流广州点至客户处),均需填写“费用审批表”,交相应领导审批。3、销售人员因工作需要招待客户或赠送礼品的,应事先向相应的领导主动说明情况,单笔票据在少于500元由销售经理审批,多于500元(含500元)由公司负责人审批。4、销售人员出差必须填写员工外勤单,报销售经理审批准,紧急情况下可电话确认。(1)员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。 (2)特殊情况,经公司负责人批准后,可选择飞机。 (3)违反公司规定使用交通工具,一律
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