纠正措施记录表(22页).doc

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1、-纠正措施记录表-第 22 页纠正措施记录表日期： 编号： 编码：责任部门验证部门不 合 格 报 告 名 称 及 编 号 不合格原因（本栏由责任部门填写） 年 月 日 纠正措施建议 年 月 日 处理意见 年 月 日 主管领导意见 年 月 日 纠正措施验证记录预防措施记录表日期： 编号： 编码：责任部门验证部门不 合 格 报 告 名 称 及 编 号 潜在不合格原因（本栏由责任部门填写） 年 月 日 预防措施建议 年 月 日 处理意见 年 月 日 主管领导意见 年 月 日 预防措施验证记录不 合 格 报 告日期： 编号： 编码：责任部门编号 不合格描述：不符合标准/手册条款号：不合格严重性判定：

2、囗 严重不合格 囗 轻微不合格处理意见： 囗 二周内给予纠正 囗 四周内给予纠正 囗 三月内给予纠正领导签名：确认与承诺：责任部门负责人签名：不合格原因（责任部门填写）： 签名： 年 月 日 纠正措施（责任部门填写）：签名： 年 月 日确认意见：品质部签名： 年 月 日协理签名日 期样 品 登 记日期： 编号： 编码： 工程名称： 供样单位：样品编号样品名称来源使用部位供样日期备注填 表 人填表日期受 控 文 件 清 单日期： 编号： 编码：序号文件名称文件编码版本修改状态总页数备注页码修改编号文 件 发 放 登 记 表日期： 编号： 编码：分发号文件名称文件编码版本/修改状态接收部门受控编号

3、收 文签 名备注文 件 领 用 申 请 表日期： 编号： 编码：文件名称文件编码申请部门 经 手 人领用原因1破损换领 / 遗失补领 2新增部门 3工作现场需要 4其 他 申请部门意见批准： 年 月 日审核部门批准： 年 月 日文 件 修 改 建 议 表日期： 编号： 编码：文件名称文件编号版本号修 改 内 容 建议部门： 签名： 年 月 日（厂部、协理、副总）审核意见： 审核： 年 月 日批准部门意见：批准： 年 月 日文 件 更 改 通 知 书日期： 编号： 编码：更改文件名称文件编号更改范围/方式更改前内容更改后内容（可另附页）发放部门负责人意见本文件已按文件控制程序要求审核批准，现予发

4、布，请原文件持有人作相应更改。 批准： 年 月 日备 注计 算 机 登 记 表日期： 编号： 编码：序号电脑名称电脑编号领用日期保管人收 文（图） 登 记 表编号： 编码：收文日期收文顺序号制文单位文件编号总份数内 容 摘 要存档号备注发 文（图） 登 记 表编号： 编码：发文日期发文顺序号制文单位文件编号总份数内容摘要发往单位份数承办人签 名备注会 议 签 到 表日期： 编号： 编码：会议名称： 会议地点： 序号姓名工作单位职务/职称联系电话备注1234567891011121314151617181920档 案 资 料 移 交 表日期： 编号： 编码：工程名称 移交部门序号文 件 名 称数

5、 量备注移交人： 年 月 日 接收人： 年 月 日年 度 员 工 培 训 工 作 计 划 表日期： 编号： 编码：部门：时间培训内容培训天数培训人数主讲人备注员 工 培 训 申 请 表日期： 编号： 编码姓名工作部门培训内容培训时间 年 月 日至 年 月 日培训地点负责人意见： 签名： 年 月 日公司领导意见： 签名： 年 月 日备注：填报部门： 填报人：年 度 员 工 培 训 实 施 情 况 汇 总 表日期： 编号： 编码：序号姓名工作部门培训内容培训时间培训单位备注外部投诉处理记录表投诉部门被投诉部门、个人投诉时间投诉意见 记录： 年 月 日问题调查结果 签名： 年 月 日公司副总经理室批复意见 签名： 年 月 日处 理 结 果验 证 部 门 签 字 签名： 年 月 日日期： 编号： 编码：供 应 商 评 价 记 录日期： 编号： 编码：供方名称经营范围评价依据评 审 记 录评审部门评审人结论： 年 月 日资格控制记录 年 月 日主管经理批示 年 月 日合 格 供 应 商 名 单日期： 编号： 编码：序号供 方 名 称经 营 范 围评审记录编号评审日期备注