纠正措施记录表01(11页).doc

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1、-纠正措施记录表01-第 11 页纠正措施记录表编号：QJL -8.5.2-01A 序号：提出部门商检现场审核组提出时间责任部门总经办事实描述： 内审记录签到表应该手签，不应该直接打印。提出人：商检审核组原因分析1、 体系管理存在大意，未严格按照文件要求实施；2、 体系管理人员培训不到位，对此问题没有深刻认识。 责任部门：体系管理员纠正措施1、 对体系管理者进行培训和学习；2、 在以后内审签到表及其他会议签到表都必须手签，避免执行不严的现象重复发生。制定人：实施结果 1、已经对商检中发生的问题进行集中分析和整改。效果验证验证人： 日期：纠正措施记录表编号：QJL -8.5.2-01A 序号：提

2、出部门商检现场审核组提出时间责任部门总经办事实描述： 内审不合格的纠正措施与整改措施验证的证据不足。提出人：商检审核组原因分析1、 内审员的水平不足，对不合格的验证不认真；2、 采购部门对合格供方的评价方法及评价资料未及时提供。 责任部门：体系管理员纠正措施1、 要求采购部提供明确、细化的评价标准，加强对供应商的管理；2、 加强对内审员的培训，提高管理水平。制定人：实施结果 1、制定评价标准和实施办法，评价资料和方法将在以后供应商评估中开始实施。效果验证 验证人： 日期：纠正措施记录表编号：QJL -8.5.2-01A 序号：提出部门商检现场审核组提出时间责任部门人力资源管理部事实描述： 质检

3、员无培训计划，对质检员无资格授权书；提出人：商检审核组原因分析 1、在培训计划中未把质检员培训作为专项培训； 2、对质检员的管理存在疏忽，忽视了对质检员的管理。 责任部门：人力资源部 纠正措施 1、在培训计划中列出专项培训计划，加强对质检员的培训； 2、制定资格授权书，对质检员的资格进行授权，明确其岗位职责和权限。制定人：人力资源部 质量管理部实施结果1、 已经制定了培训计划，并明确了对质检员的培训；2、 制定了正式的资格授权书。效果验证 验证人： 日期：纠正措施记录表编号：QJL -8.5.2-01A 序号：提出部门商检现场审核组提出时间责任部门生产部事实描述： 设备台帐没有及时更新，维护保

4、养记录填写不全，无新年度设备保养计划。 设备无日常点检表。提出人：商检审核组原因分析1、 电动车的组装设备比较简单，生产部虽然每天进行检查，但没有形成书面的点检表；2、 设备台帐没有新增设备，因此没有及时更新；3、 设备保养计划没有及时成文，存在对设备管理的疏忽和轻视；4、 因为设备简单而忽视了点检表的制定。 责任部门：生产部纠正措施 1、对设备进行清查，对设备管理台帐进行更新和完善； 2、要求生产部严格按照规定的计划进行设备保养，认真填写维护保养记录； 3、要求生产部制定新年度设备保养计划； 4、制定设备日常点检表，加强对设备的日常点检管理。制定人：实施结果1、 已经对设备管理台帐进行了完善

5、；2、 生产部制定了新年度设备维护保养计划，对维护保养记录的填写进行了明确要求和培训。3、 已经制定了设备点检表，并认真填写。效果验证验证人： 日期：纠正措施记录表编号：QJL -8.5.2-01A 序号：提出部门商检现场审核组提出时间责任部门质检部事实描述： 检测设备、量具没有进行全部检测，现场存在使用没有经过计量单位检测的量具的情况。提出人：商检审核组原因分析1、 质检部存在对未检测量具的任意使用的情况；2、 对检测量具管理不严。 责任部门：质检部纠正措施 1、生产现场只有一把游标卡尺未进行检测，对现场没有检测的量具进行检测或报废处理（精度达不到要求的量具）。 2、要求按照检测量具的检定计

6、划进行及时的点检检查，避免类似问题的再次发生。 制定人：实施结果1、 已经对精度不合格的游标卡尺进行了保废处理；效果验证验证人： 日期：纠正措施记录表编号：QJL -8.5.2-01A 序号：提出部门商检现场审核组提出时间责任部门生产部事实描述：1、 在用设备无状态标识（完好设备）；2、 不合格区域标识不能挂在生产线上，放置位置错误。提出人：商检审核组原因分析1、 由于生产现场空间有限，不合格区域标识摆放位置不当；2、 由于组装生产设备比较简单，对设备管理存在疏忽问题。 责任部门：生产部纠正措施1、 对设备进行检测后（借搬家机会对设备进行一次彻底保养和检查）挂完好设备标卡； 2、对不合格区域表

7、示重新指定特定场所，与正常合格产品进行隔离，防止混放和不合格产品的流出。制定人：实施结果1、 已经对不合格区域标识进行了整改。效果验证验证人： 日期：纠正措施记录表编号：QJL -8.5.2-01A 序号：提出部门商检现场审核组提出时间责任部门零部件库事实描述： 1、零部件库的区域标识不清。提出人：商检审核组原因分析 1、零部件库只有产品进出库记录卡，但没有大的产品标识，现场标识不清； 2、由于目前零部件库库容有限，空间少，存货较多，存在临时放置的现象，导致现场标识不清。 责任部门：零部件库纠正措施 1、对现有零部件库进行了整改，增加了产品标识。制定人：实施结果已经对不合格区域标识进行了整改。

8、效果验证验证人： 日期：纠正措施记录表编号：QJL -8.5.2-01A 序号：提出部门商检现场审核组提出时间责任部门质检部事实描述： 1、整车质量和最高时速必须进行检验提出人：商检审核组原因分析 1、整车质量与最高时速属于型式检验内容，为整车调试检验项目，在过程检验和出厂检验中没有硬性规定进行检验。 责任部门：质检部纠正措施 1、按时委托有资质且国家授权的检验机构进行检验，确保产品基本符合国家标准和质量要求。制定人：实施结果 1、按时进行了型式检验，最近一次为2012年1月份，共完成对5款车的型式检验，综合检验结果全部为合格。效果验证验证人： 日期：纠正措施记录表编号：QJL -8.5.2-

9、01A 序号：提出部门商检现场审核组提出时间责任部门工程技术部事实描述： 1、每批产品在正式量产前必须进行首件检查。提出人：商检审核组原因分析 1、公司工程技术部在进行样车试制时，对产品进行试装，各项检测、必须遵守规定流程，确保首件合格，但工程技术部因为资料管理人员离职，未能当场提供首件确认资料。 责任部门：工程技术部纠正措施 1、完善首件检查的制度和相关规定，对中途供应商更换、零部件调整变更后的首件产品都必须履行首件确认程序，妥善保管相关记录。制定人：实施结果 1、提供了首件样车确认的流程和相关测试资料。效果验证验证人： 日期：纠正措施记录表编号：QJL -8.5.2-01A 序号：提出部门

10、商检现场审核组提出时间责任部门生产部事实描述：1、 每批产品应附有产品随车检验单。2、 现场作业指导作业书应有审核、批准和受控标识。提出人：商检审核组原因分析1、 现场作业指导书只有整册封面有受控标识，不利于现场使用者辨别文件的受控情况及是否有效；2、 每批产品随车检验单的检验项目未能严格实施，因此现场未能提供相关证据。 责任部门：生产部纠正措施1、 现场使用的作业指导书重新确认，加注审核、批准人选，加盖受控标识。2、 随车检验单进行重新梳理后必须严格实施。制定人：实施结果1、 已经对作业指导书的每页加注审核、批准项并加盖受控标识。2、 随车检验单已经重新复核并开始实施。效果验证验证人： 日期：