山东XX机电有限公司事故隐患排查治理体系建设指导手册(20页).doc

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1、-山东XX机电有限公司事故隐患排查治理体系建设指导手册-第 18 页山东xx机电有限公司事故隐患排查治理体系建设指导手册（2017版）编制：审核：批准:2017年5月目 录1.适用范围22.编制依据23.总体要求、目标24.职责分工25.术语和定义35.1安全生产事故隐患36.事故隐患排查方法47.事故隐患排查标准68.事故隐患治理原则与程序79.事故隐患治理措施710.事故隐患治理效果验证811.事故隐患排查治理体系运行记录8附件1：事故隐患排查治理程序框图9附件2：安全生产检查台账样表10附件3：隐患整改台账样表11附件4：重大事故隐患整改台账样表12附件5：隐患排查治理通知单样表13附件

2、6：公司事故隐患等级评审/评价记录表14附件7：隐患排查治理公示样表15附件8：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表15附件9：各检查表样表（详见检查表）171.适用范围本实施指南适用于山东xx机电有限公司的事故隐患排查治理工作。2.编制依据中华人民共和共安全生产法山东安全生产主体责任规定（修改稿）（山东省人民政府令2016年第303号）山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁安办发201610号其他安全生产相关法规、标准、相关政策3.总体要求、目标3.1总体要求通过建立公司事故隐患排查治理体系，实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够

3、及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。3.2总体目标自本指南发布之日起，至2017年9月底初步完成公司事故隐患排查体系建设工作，通过坚持制度化、科学化、体系化的事故隐患排查和治理，实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。4.职责分工4.1公司安全领导小组是山东xx机电有限公司事故隐患排查治理体系建设的领导机构，具体负责公司事故隐患排查治理体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司事故隐患排查治理体系建设，组织开展公司事故隐患排查治理，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的隐患排查治理。各部门成立事故隐患排查治理体系建设领导小组，具体负责本

4、部门体系建设和隐患排查治理工作。4.2公司事故隐患排查治理体系建设办公室设在安全管理部：主任：崔平副主任：王帅成员： 吴雪、张永强、万望刚、周玉霞、张令、吕守超主任职责：负责安排事故隐患排查治理体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。副主任职责：具体负责山东xx机电有限公司事故隐患排查治理体系指导手册的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司事故隐患排查治理文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实事故隐患排查治理体系建设过程中的具体工作，组织完成各自区域

5、内的事故隐患排查和治理，对排查治理结果负责。4.3其他部门在隐患排查治理办公室的领导下，按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的事故隐患排查和治理工作，其中：1）综合科负责隐患排查治理的总体组织协调工作，负责对每月隐患排查治理进行综合监督与管理工作；2）生产车间部门按照职能对所属部门、所分管的业务进行全面的隐患排查治理工作，其中：A/设备管理人员负责对建筑构筑物、厂区道路、设备设施、工位器具、工装夹具的安全状态和使用规范及起重机械、厂内特种设备等特种设备维保情况进行排查治理，对施工项目（如气瓶、焊机、临时线路、高空作业、危险作业等）安

6、全防范措施和作业过程进行排查和对外发包合同、施工项目“三同时”的执行情况进行安全监督检查；B/供销人员负责对所属的运输车辆人员、工位器具及配送作业过程进行隐患排查治理；C/安全管理人员负责生产作业计划编制、下达、执行环节的安全监督检查；生产过程中工艺纪律保证，加强作业过程中标准作业情况的监督检查；5.术语和定义5.1安全生产事故隐患简称隐患、事故隐患或安全隐患。隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。5.2

7、隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患、较大事故隐患和重大事故隐患。5.2.1一般事故隐患是指易导致伤害事故发生但危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.2.2较大事故隐患，是指易导致一般事故发生且有一定整改难度，在短期内能够立即整改排除的隐患。5.2.3重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。确定为重大事故隐患的一般原则是：违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的涉

8、及重大危险源、重要装置的隐患涉及多人滞留，暴露10人以上的（管道30人以上）危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的5.3隐患排查指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。5.4隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。5.5隐患信息隐患来源（企业排查、监督检查、举报

9、投诉、标准化评审）,排查日期,隐患地点,隐患类别（基础管理类、现场管理类）,所属危险源，所在部位,地理位置，隐患报告摘要,整改期限,整改完成日期,整改类型(立即整改、限期整改、停业停产整顿),整改责任单位,整改责任人,整改状态（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查单位,核查情况,挂牌督办时间,挂牌督办级别,挂牌督办文号,挂牌督办单位,整改资金,纳入治理计划情况,纳入治理计划日期,整改目标到位情况,整改目标到位日期,治理措施到位情况,治理措施到位日期,整改资金到位情况,整改资金到位日期,整改责任到位情况,整改责任到位日期,整改时限到位情况,整改时限到位日期,应急预案到位情况,应急预案到位日期

10、,销号日期。6.事故隐患排查方法6.1 按照检查的时间，隐患排查的方法包括：（1）日常隐患排查-每天进行（2）综合性隐患排查-每月进行（3）专业性隐患排查-每半年进行（4）季节性隐患排查-每季度进行（5）重大活动及节假日前隐患排查-节假日进行（6）事故类比隐患排查-同类事故发生时进行（7）聘请专家隐患排查-按需进行6.2 按照检查的层级，公司的隐患排查分为五级：公司级、专业级、车间级、班组级、岗位级。6.2.1岗位级排查：由岗位操作人员按照岗位风险点辨识与风险评价信息实施，除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的风险点，将本岗位内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的

11、危险源设为排查点，隐患排查与生产作业过程同时进行，确保岗位安全作业。6.2.2 班组级排查：班组长或班组安全员按照班组岗位风险点辨识与风险评价信息实施，除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源，将本班组内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源可设为排查点。隐患排查采取“一班三检”制度，每班分班前、班中、班后三个时段进行排查。班组排查同时要根据公司下发的班组级安全检查表内容以及对作业区域内不安全因素、设备的不安全状况、人的不安全行为、生产工艺出现的不足问题等安全隐患进行认真排查。对查出的隐患及时排除，不得掉以轻心，麻痹大意，防止隐患扩大造成事故。对查出的本班

12、组不能立即整改的、较大以上隐患要及时向上级汇报。6.2.3车间级排查：由分厂、车间或部室层面组织，按照部门岗位风险点辨识与风险评价信息实施排查。本部门管辖范围内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源设为排查点，包括在本区域内的公司级、专业级排查点，除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源（如设备接地是否良好需接地电阻检测仪，可以由专业实施排查）外，均设为排查点。隐患排查分为每日巡回排查、每月至少一次集中排查（大检查），同时节假日、季节性排查按照公司统一部署和要求组织；车间级排查要同时根据公司下发的车间级安全检查表内容以及对作业区域内及辖区内的不安全因素、设

13、备的不安全状况、人的的不安全行为、生产工艺出现的意外问题等安全隐患进行综合排查。对查出的隐患及时排除，不得掉以轻心，麻痹大意，防止隐患扩大造成事故。对查出的不能立即整改、重大隐患要及时向公司职能部门汇报。6. 2.4专业级排查：由公司各归口部门组织对专业管理直接管理或与其相关的活动、过程、装置、设施、设备、物料等风险点所涉及的危险源进行排查，如供电专业、消防专业、防雷接地、特种设备等，本单位不具备排查或检验能力的委托专业机构进行。隐患排查根据需要或法规要求组织进行。6. 2.5公司级排查：由公司安全管理部组织，按照重大风险信息与控制措施方案统计表实施排查。通常风险级别为I级和II级的风险点（包

14、括重大危险源），包括风险点所产生的后果严重、易产生重大隐患的风险点，或后果不严重、但发生概率较高的风险点所涉及的危险源。公司级隐患排查原则上每月一次，可根据生产情况随时进行综合检查。公司级排查由公司综合检查考核小组对易发生重大隐患的区域以及生产过程中出现的重大不安全征兆以及各专业人员根据本专业的安全检查内容进行综合排查。6.3公司事故隐患信息获取途径如下：（1）政府部门组织的各类检查。（2）公司及公司各专业管理部门组织的各类检查。（3）分厂、车间、班组组织的各类检查。（4）员工主动报告。（5）其他途径获取的事故隐患信息。6.4 安全管理部通过多渠道获取事故隐患信息，并根据公司级、各专业和各车间

15、、班组的排查情况进行认真分析和认定并进行分级和登记，建立事故隐患登记台帐，并按照职责分工实施监控治理。根据查出的隐患整改难易程度对其进行分级，将隐患分为A、B二级。A级：整改技术难度大、投资大的隐患，属公司负责整改；B级：整改技术难度不大，车间有能力进行整改的隐患，属车间负责整改；6. 5对一般事故隐患应监督立即排除，难以立即排除的，应由公司安全领导小组研究解决的方法、当前采取的安全保护措施以及资金筹措的渠道和整改时间的安排。在规定的时间内，彻底整改排除。7.事故隐患排查标准公司按照法律法规、标准规程、规范与要求编制不同专业、不同检查层级的隐患排查标准，采用安全检查表的方法逐一制定隐患排查标准

16、。利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。7.1按照专业，安全检查表可划分为：工艺安全检查表、设备安全检查表、电气安全检查表、防火防爆安全检查表、防雷防静电安全检查表、消防安全检查表、安全连锁与功能、作业行为、职业健康防护安全检查表等。7.2 按照检查层级，安全检查表可划分为：公司级安全检查表、车间级安全检查表、班组级安全检查表等。7.3 按照时间，安全检查表可划分为：季节性安全检查表、节假日检查表、日常检查表等。8.事故隐患治理原则与程序8.1公司对事故隐患采取分级治理，即分公司级、车间级、班组级三个级别进行

17、治理。分级建立健全隐患治理台账，对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果验证均应保持完整记录。不同层级负责的隐患治理由治理所需的资源配置、权限、管理及技术能力等因素来确定。8.2各部门对检查中发现的事故隐患，要按照“四不推”（班组能整改的不推给工段、工段能整改的不推给分厂车间、分厂车间能整改的不推给公司职能部门、公司职能部门能整改的不推给公司）原则，边检查边整改，力求做到责任、资金、措施“三到位”，对暂时确实难以整改的必须采取可靠的防范措施和建立台账，做到定人、定位、定责任进行监管和防范。9.事故隐患治理措施9.1一般事故隐患：隐患排查人员向存在隐患的部门、车间、班组下发隐患排查治理通知单。由

18、隐患整改责任单位负责人或班组立即组织整改，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。9.2 较大事故隐患：隐患排查人员向存在隐患的部门、车间、班组下发隐患排查治理通知单。由隐患发生单位或有关人员对难以立即组织整改的要制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理；隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。9.3对于重大事故隐患，隐患发生应立即报送公司有关部门，报送内容包括：（一）隐患的现状及其产生的原因（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析（三）隐患的治理方案（1）方法和措施：隐患治理所采取的方法及治理过程中所采取的防护措施。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、

19、教育措施、防护措施和应急措施。（2）经费和物资：概算此隐患治理所需经费及物资需求。（3）人员需求：针对需治理的事故隐患情况，确定相应人员的落实需求。（4）治理时限：根据事故隐患治理的难易程度，在假定物质与人员到位情况下，确定隐患治理的时限。（5）安全措施和应急预案：在隐患为得到治理前及在治理过程中所采取的安全防范措施及相应的应急预案。10.事故隐患治理效果验证10.1 隐患排查治理坚持“闭环管理”，公司各级隐患排查治理的组织部门负责对排查出的隐患治理效果进行跟踪验证和效果评估，对已按照要求整改的隐患及时销号，对未按期和按要求整改的隐患由相应的部门督促整改并按照公司安全生产管理制度实施考核。10

20、.2 一般事故隐患整改的验收： 一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由隐患提出单位或人员实施，由隐患整改责任部门、车间组织进行验收。10.2 重大事故隐患的整改验收：重大事故隐患治理完成后，由改善隐患排查主管部门组织相关部门、车间、人员进行验收，验收合格经公司主要负责人签字确认后，向监管部门提交重大隐患登记及整改消号审批表，申请隐患验收及关闭销号。11.事故隐患排查治理体系运行记录公司各级隐患排查责任部门建立健全事故隐患排查与治理台帐及档案，对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果验证均应保持完整记录。附件：1.事故隐患排查治理程序框图2.安全生产检查台账样表3.隐患整改台账样表4.重大

21、事故隐患整改台账样表5.隐患排查治理通知单样表6.公司事故隐患评审、评价记录样表7.隐患排查治理通知单样表8.重大安全生产隐患登记及整改销号审批样表9、各检查表样表附件1：事故隐患排查治理程序框图事故隐患排查治理程序框图附件2：安全生产检查台账样表山东XX机电有限公司安全生产检查台帐（受控记录号） NO：序号检查时间检查名称检查性质检查单位检查编号检查情况整改数量计划整改数量备注 填表单位： 填表人：附件3：隐患整改台账样表山东XX机电有限公司事故隐患整改台帐（受控记录号） ：序号部位隐患名称检查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成 日期隐患等级隐患分类整改情况完成 时间整改确认人备注填表单

22、位： 填表人：附件4：重大事故隐患整改台账样表山东XX机电有限公司重大事故隐患整改台帐（受控记录号） ：序号编号隐患名称所在部位认定依据认定时间评审结论现有整改措施改进措施责任部门/整改负责人完成期限书面报告上级部门时间备注填表单位： 填表人：附件5：隐患排查治理通知单样表山东XX机电有限公司事故隐患整改通知单（受控记录号） 年 月 日 ：问题或隐患内容发生时间隐患等级完成期限 年 月 日检查部门责任部门责任单位领导检查人员安全部门建议/要求：请 必须于 年 月 日 制定整改计划，整改前采取有效防范措施。 提出部门领导签字： 年 月 日 整改单位意见（原因分析及整改措施，必要时，可加附页）：请

23、 必须于 年 月 日前实施整改措施。措施制定部门/人员： 领导签字： 年 月 日整改措施实施情况组织实施部门/人员： 领导签字： 年 月 日验证情况与结论验证部门/人员： 领导签字： 年 月 日备注附件6：公司事故隐患等级评审/评价记录表山东XX机电有限公司事故隐患等级评审/评价记录表（受控记录号） ：内 容组织部门时 间地点方式会议 其他评审/评价情况概要：结论(结果)： 评审/评价组织部门负责人： 年 月 日评审人批准人:年 月 日附件7：隐患排查治理公示样表山东XX机电有限公司（月份）隐患排查治理公示牌序号单位名称隐患内容所在区域整改要求责任人完成时间附件8：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表隐患编号： 单位名称单位负责人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）整 改 情 况单 位 分 管领 导 意 见单 位 主 要负 责 人 意 见监 管 部 门意 见附件9：各检查表样表（详见隐患排查清单）