现场巡检记录表格.xlsx

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1、不不合合格格品品处处置置单单 日期： 编号：QC-017 产产品品类类型型原料 辅料 包材 半成品 成品 其它备备注注 不不合合格格品品名名称称/ /规规格格/ /批批号号/ /数数量量： 经办/日期： 不不合合格格描描述述： 质检/日期： 不不合合格格品品处处置置建建议议： 质量经理： 质检主管： 处处置置结结果果： 厂长： 主管： 经办： 纠纠正正预预防防措措施施： 主管： 负责人： 结果验证： 纠偏措施实施有效 纠偏措施可以接受，但还需验证其有效性 不接受上述纠偏措施 验证主管： 验证人： 注：车间不合格品由生产部负责提报处置；车间以外我司不合格品由物流部负责提报处置；顾客不合格品由采购

2、负责提报处置 。 批准： 审核： 日期： 浦浦东东/ /虹虹桥桥机机场场项项目目成成品品检检验验报报表表 编号：QC-011 品名规格单位 检查项目 抽检数量 判定结果 不合格数 量 不合格描述 数/重量包装情况外观形态滋气味标签情况 预冷情况 （0 -10） 备注：1.每天抽检要尽量避免重复 2.净含量标准按300g-500g3%,500g-1000g15% 审核：经办：日期： 物物流流部部6S6S检检查查表表 检查日期： 编号：QC-020 仓仓库库/ /区区域域：00号号库库 11号号库库 22号号库库 33号号库库 44号号库库 其其它它（ ） 6S6S名名称称定定义义NONO考考核核

3、具具体体要要求求扣扣分分/ /处处罚罚办办法法扣扣分分内内容容描描述述 现现 场场 6S6S 管管 理理 1S1S整整理理留下必要的，其它都清除掉。 1合格品和不合格品有区分和定位标识清楚不符1项扣0.2分 2不合格品堆放整齐，有定期处理不符1项扣0.2分 3所有物料有账卡记录，账卡物一致不符1项扣0.2分 4仓库及仓库办公室整洁，无闲杂人员不符1项扣0.2分 2S2S整整顿顿 有必要留下的，依规定摆整齐 ，加以标识 5走道畅通，物料、车辆无越黄线不符1项扣0.2分 6物料、车辆待堆放区域有划分和定位，且合理不符1项扣0.2分 7物料标识清楚，标识牌完整不符1项扣0.2分 8物料有进行有效防护

4、不符1项扣0.2分 9物料、车辆有按平行或垂直要求放置整齐不符1项扣0.2分 3S3S清清扫扫 工作场所看得见的看不见的地 方全清扫干净 10有按时打扫卫生，地面清洁不符1项扣0.2分 11物料上及工位器具上无附着灰尘不符1项扣0.2分 12作业现场整齐不杂乱不符1项扣0.2分 4S4S清清洁洁 维持整理、清扫的结果，保持 干净亮丽 13现场整理整顿每日进行，相关物料处理有据可循不符1项扣0.2分 14清扫卫生的工具打排放整齐，位置适当不符1项扣0.2分 15私人物品放置有定位摆放整齐不符1项扣0.2分 5S5S素素养养 每位员工养成良好习惯遵守规 则，有美誉度 16无迟到、早退、旷工、串岗闲

5、聊、睡觉现象不符1项扣0.2分 17有按规定要求着装不符1项扣0.2分 18无流动吸烟，地上无烟蒂及零售渣不符1项扣0.2分 19有按要求进行日常6S点检不符1项扣0.2分 206S点检情况有定期更新，员工对6S的推行有参与，提出积极建议不符1项扣0.2分 6S6S安安全全一切工作均以安全为前提 21安全标识齐全，危险部位有警示和防护措施安全隐患1处扣0.2分 22电源开关及电线无损坏和裸露现象安全隐患1处扣0.2分 23消防区域及责任人明确安全隐患1处扣0.2分 24消防设备处于良好状态且表面干净整洁安全隐患1处扣0.2分 25有按要求对危险品进行储存及使用管理安全隐患1处扣0.2分 小计：

6、 审核: 经办： 生生产产部部6S6S检检查查表表 检查日期： 编号：QC-019 车车间间/ /区区域域：配配料料间间组组 蔬蔬菜菜加加工工组组 肉肉类类加加工工组组 中中西西点点组组 冷冷加加工工组组 热热厨厨组组 包包装装组组 QSQS车车间间 燕燕鲍鲍翅翅组组 管管事事组组 其其他他（ ） 6S6S名名称称定定义义NONO考考核核具具体体要要求求扣扣分分/ /处处罚罚办办法法扣扣分分内内容容描描述述 现现 场场 6S6S 管管 理理 1S1S整整 理理 留下必要的，其 它都清除掉。 1生产现场无用的物品、杂物必须撤除。不符1项扣0.2分 2现场维修完成后，应及时清理废料杂物，恢复干净整

7、洁的条件。不符1项扣0.2分 2S2S整整 顿顿 有必要留下的， 依规定摆整齐， 加以标识 3部门制定有合理的设备材料定置图；不符1项扣0.2分 4 留用的物品、备品备件、电焊机、氧瓶、乙炔瓶等要分类，按定置图摆放整齐，并做好标识进行 管理； 不符1项扣0.2分 5在用或闲置设备、管路应标识清楚。不符1项扣0.2分 6不得随意堆放垃圾。不符1项扣0.2分 3S3S清清 扫扫 工作场所看得见 的看不见的地方 全清扫干净 7 管道设备、门窗、墙壁、天花板、工具箱等干净无蜘蛛网、无污渍； 不符1项扣0.2分 8 室内外地板、清洁区及绿化区、车间道路及时清扫，无积水积尘、无碎裂水泥，无污迹、无烟头 、

8、纸屑等杂物； 不符1项扣0.2分 9排水沟畅通无污垢；不符1项扣0.2分 10 没有卫生死角。不符1项扣0.2分 4S4S清清 洁洁 维持整理、清扫 的结果，保持干 净亮丽 11 分析造成卫生环境恶劣的根源，及时落实整改措施；不符1项扣0.2分 12 制定卫生清洁制度，落实卫生责任区，按制度开展日常清扫，以保持室内外环境卫生干净整洁。不符1项扣0.2分 13 胶水管、电焊线、割炬胶管等使用后，要整齐盘成圈及时收起；不符1项扣0.2分 14 生产现场不得挂（晒）衣物、鞋袜、塑料袋等；不符1项扣0.2分 15 运输货物的车辆，货物不能掉落地面影响清洁卫生。不符1项扣0.2分 5S5S素素 养养 每

9、位员工养成良 好习惯遵守规则 ，有美誉度 16 养成节俭及环保意识：无跑冒滴漏、无长流水、无长明灯。不符1项扣0.2分 17 保持生产现场的清洁卫生，不能随意丢东西、不得随意在墙上玻璃窗上乱涂乱画等。不符1项扣0.2分 6S6S安安 全全 一切工作均以安 全为前提 18 高处操作面、走道有防护栏，吊装孔有封盖，设备转动部件有防护罩，完备有效，用电设施安全 可靠。 安全检查隐患1处扣0.2分 19 消防水柜器材完好；安全检查隐患1处扣0.2分 20 灭火器定点放置，有定期检查卡、耗用后及时补充。安全检查隐患1处扣0.2分 小计： 经办： 审核: 每每日日卫卫生生查查记记录录表表 日期: 编号：Q

10、C-009 时间检查项目检查内容检查结果纠偏措施检查人 上午 人员卫生 人员的穿戴符合要求，工衣、鞋、帽干净无污染 无个人物品或佩戴首饰 手部接触到污物或被弄脏后必须经过清洗消毒 工器具卫生 设备，器具已得到清洁，操作台表面保持清洁干净，无污渍，台面无杂物 摆放 周转容器和工具符合卫生要求 刀具完好，筛网完好 机械设备卫 生 已得到清洁，表面无污渍，无原料或产品碎屑、杂物等粘附。 没有漏油、滴水、零部件脱落等可能污染产品的情况出现 环境卫生 地面无积水，杂物，掉地产品、原料，保持干净，无污渍。 生产过程中车间里不得出现有未标识的化学物品。 物料 无昨日残留物品或原料 所有原辅料经过检验，且放行

11、 不同种类物料、产品不得出现交叉污染情况，必须严格标识，区分隔开。 下午 工器具 卫生 操作台表面保持清洁干净，无污渍，台面无杂物摆放 周转筐等工具使用符合卫生要求 刀具完好，筛网完好 安全 所有设备、电器已关闭 所有门窗关闭，所有原辅料得到防护 机械设备卫 生 表面无污渍，无原料或产品碎屑、杂物等粘附。 没有漏油、滴水、零部件脱落等可能污染产品的情况出现 环境卫生 地面无积水，杂物，掉地产品、原料，保持干净，无污渍。 卫生用具得到有效清洁，且存放符合要求 物料 废弃物、次品等不合格品得到及时处置 不同种类物料、产品不得出现交叉污染情况，必须严格标识，区分隔开。 备注：检查结果符合打“”不符合

12、打“”并在纠偏措施项填写整改内容，该表连续生产时三小时检查记录一次。 审核：日期： 中中心心厨厨房房过过程程监监控控表表 编号：QC-007 工序项目标准 巡检 异常及处理措施上午下午 产品名称结果产品名称结果 解冻 状态和气味符合BOM 产品温度0-5度 配投料CCP配比符合配方或BOM 粗加工感官去除干净 精加工规格、形状符合BOM 配菜配比符合BOM 腌制 配比符合BOM 腌制温度符合BOM 搅拌/打 点心 速度、时间符合BOM 成型规格、形状符合BOM 发酵 发酵温度符合BOM 发酵形态符合BOM 改刀菜肴规格、形状符合BOM 包装CCP / 感官符合BOM 规格或数量符合BOM 包装

13、方式符合BOM 封口质量不泄露 标签、标注 符合BOM 生产日期 真空包装真空状态 调味品、 汤羹充填温度 70度以上 菜肴10度以下 热加工CCP 调味品 煮制温度80 煮制时间15min 熟中点 蒸制时间5min 感官烧熟烧透 中心温度75 菜肴 感官 烧熟烧透 色、味、形符合BOM 中心温度75 熟西点 感官成熟/状态良好 烘烤温度180 汤羹可溶性固形物符合BOM 速冷CCP菜肴 速冷温度速冷温度 速冷后产品温度10度以下 速冷时间2小时内 备注：每天两次，每次2-3品种 审核：经办： QSQS车车间间过过程程监监控控表表 编号：QC-008 工序产品项目及标准 巡检 异常及处理措施上

14、午下午 产品名称结果产品名称结果 解冻 状态和气味符合BOM 产品温度0-5度 配配投投料料CCPCCP配配比比符符合合配配方方或或BOMBOM 切配规格、形状符合BOM 调配（煮） 色、味、形符合BOM 可溶性固形物符合BOM 装罐 装罐量符合BOM 固形物符合BOM 封封口口CCPCCP 感感官官无无明明显显缺缺陷陷 真真空空度度 封封口口强强度度 杀杀菌菌冷冷却却CCPCCP 初初温温 杀杀菌菌温温度度 保保温温时时间间 冷冷却却后后温温度度 金金属属探探测测CCPCCP 灵灵敏敏度度现现场场验验证证FEFE SUSSUS NOFENOFE 产产品品测测试试 贴标/装箱 标签、标注 符合

15、BOM 生产批号/日期 数量符合BOM 注：检查时需记录查验的产品名称 审核：经办： 半半成成品品试试味味表表 编号：QC-006 日期：试味时间：15:00-15:30 序号品项试味人员可接受度备注（不可接受的描述/试味简述） 1 可接受 不 可接受（签字） 2 可接受 不 可接受（签字） 3 可接受 不 可接受（签字） 4 可接受 不 可接受（签字） 5 可接受 不 可接受（签字） 审核：经办： 半半成成品品试试味味表表 编号：QC-006 日期：试味时间：15:00-15:30 序号品项试味人员可接受度备注（不可接受的描述/试味简述） 1 可接受 不 可接受（签字） 2 可接受 不 可接受（签字） 3 可接受 不 可接受（签字） 4 可接受 不 可接受（签字） 5 可接受 不 可接受（签字） 审核：经办： 产产品品净净含含量量固固形形物物检检验验原原始始记记录录 编号：QA-002 检验日期产品名称生产日期感官检测 产品净含量 判定 固形物 判定 12345678910123 审核：经办： XX