02金星个性安标企业手册.docx

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1、北京金星鸭业有限公司金星分公司2016年5月31发布2016年5月31实施北京金星鸭业有限公司金星分公司一企一标准，一岗一清单管理手册 “一企一标准，一岗一清单”创建流程图目录一、“一企一标准，一岗一清单”创建方案2二、 公司危险有害因素辨识表2三、 公司隐患自查标准2四、公司岗位隐患排查清单2五、 隐患排查治理专业技术小组2六、事故隐患排查治理责任制2七、事故隐患排查管理制度2八、 事故隐患排查治理考核奖惩制度2九、 选用隐患排查标准名称2十、 相关记录表2一、“一企一标准，一岗一清单”创建方案北京金星鸭业有限公司金星分公司文件安字20161号关于开展创建北京市“一企一标准，一岗一清单”隐患

2、排查工作的通知为进一步提升公司安全管理水平，公司准备年月创建“一企一标准，一岗一清单”，全面规范各项安全管理，提升公司本质安全程度，使公司各项生产经营活动始终处于良好的、可控的安全运行状态，现结合公司实际情况，特制订“一企一标准，一岗一清单”创建方案，望各部门认真贯彻执行。附件：公司“一企一标准，一岗一清单”创建方案。2016年4月6日附件：北京金星鸭业有限公司金星分公司“一企一标准，一岗一清单”创建方案公司各部门： 为深入贯彻落实北京市人民政府关于推进安全生产隐患排查治理体系建设的意见（京政发201423号）精神，配合做好北京市生产安全事故隐患排查治理办法（市政府第266号令）文件精神，结合

3、公司2016年安全生产工作重点和公司实际情况，建立并落实事故隐患排查治理责任制、提高企业风险识别能力、规范事故隐患的分类分级及其治理流程，促使公司事故隐患排查治理工作实现排查流程的系统性、排查范围的全面性、排查人员的专业性、隐患原因分析的客观性和隐患治理措施的有效性，实现公司隐患排查治理的具体化、岗位化和规范化。公司决定开展“一企一标准，一岗一清单”创建工作，具体工作计划安排如下:一、创建“一企一标准，一岗一清单”工作意义切实落实安全生产责任体系的建设，增强专项隐患排查力度，不断提升安全管理技术能力，进一步夯实安全管理基础，切实提升企业本质安全水平，有效防范生产安全事故。二、指导思想以科学发展

4、观为引领，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立以人为本、安全发展的理念，全面落实有关文件精神，以落实企业安全生产主体责任为主线，以建立安全生产管理长效机制和完善安全生产管理体系为着力点，以北京市人民政府关于推进安全生产隐患排查治理体系建设的意见（京政发201423号）精神，配合做好北京市生产安全事故隐患排查治理办法（市政府第266号令）为依据，通过“一企一标准，一岗一清单”的创建，进一步强化隐患排查机制理念，使企业安全管理达到“四化”要求（法治化、标准化、信息化、社会化），健全三个体系（安全生产责任体系、隐患排查治理体系、安全预防控制体系），提高双基水平（提升基层安全监管水平、

5、夯实安全生产基础工作），健全安全责任体系，健全安全管理规章制度，强化重大安全风险防范、提升隐患排查能力，提高企业防范事故能力，提升企业本质安全水平，增强员工安全意识，为行业高速发展与现代企业制度改革提供有力的安全保障。三、成立“一企一标准，一岗一清单”的创建领导小组为加强创建工作的领导，落实达标责任，公司决定成立“一企一标准，一岗一清单”的创建领导小组。组 长：主要负责人（周本发）副组长：安全负责人（刘龙启）成 员：各部门负责人及专职安全管理人员四、工作步骤公司安全生产标准化工作分以下四个阶段进行逐步推进与实施： （一）准备阶段（2016年4月1日2016年4月5日）成立公司安全生产标准化组织

6、机构，按照北京市企业安全生产隐患排查清单编制指南要求，制定实施达标方案和推进计划，分解工作任务。在安全生产标准化的基础上收集有关资料，如企业组织架构及岗位明细、设备设施台账、危险有害因素辨识表等。 (二) 编制个性化隐患自查标准（2016年4月6日2016年4月15日）根据行业领域隐患排查通用指导标准手册选择公司所在行业领域隐患排查通用指导标准，结合公司实际情况对通用指导标准进行补充、删减、细化和完善，形成的一个与我公司生产经营特点相一致的个性化的隐患自查标准（三）编制隐患排查清单（2016年4月16日-2016年5月4日）个性化的隐患自查标准涵盖企业的所有作业活动、场所、设备设施和岗位人员，

7、为了更好地开展隐患排查工作，需把隐患排查标准的内容按作业活动、场所、设备设施等进行分解，将隐患排查的责任明确到各个岗位和具体人员。因此，为方便公司负责人、安全管理人员、班组长、员工等各级人员开展隐患排查、判定并记录，需对个性化的隐患自查标准按照岗位、（或）作业场所、（或）设备设施等进行分解、细化和增补，增加检查情况记录项而形成隐患排查清单。隐患排查清单是对企业隐患自查标准具体化、岗位化和规范化，有助于生产经营单位对安全检查的责任、周期等进行分工、计划和安排。将企业的所有隐患排查清单进行有机汇总即为企业自查标准。隐患排查清单不局限于按岗位分解而形成的岗位隐患排查清单，企业可依照自身特点和实际情况

8、，按作业场所、作业活动、设备设施等进行分解而形成场所隐患排查清单、作业活动隐患排查清单、设备设施隐患排查清单等。无论是按岗位还是按作业活动，还是按设备设施形成的隐患排查清单，排查的主体都是岗位人员，为方便描述，统称为“岗位隐患排查清单”或“隐患排查清单”。与“一企一标准、一岗一清单”中的岗位清单对应。岗位隐患排查清单是安全生产事故隐患排查治理体系建设的具体表现形式，而企业自查标准是隐患排查治理运行机制的有机组成部分，是形成岗位隐患排查清单的重要中间产物。（四）运行与应用阶段（2016年5月5日-2016年5月31日）编制隐患排查清单是为了投入运行，通过运行隐患排查清单，形成动态化、常态化的隐患

9、排查治理机制。隐患排查清单的运行将上报并与北京市隐患排查治理信息化系统衔接，建立联网的隐患系统。在隐患排查清单运行起来后，要根据相关文件要求，定期对其进行更新和完善。在清单运行、使用过程发现有不适用、不切实际或其他情况的，做好相应记录，由清单编制领导小组组织修订，形成持续改进。五、工作要求1、2016年公司经营任务异常艰巨而繁重。各级领导和各部门要充分认识企业开展创建“一企一标准、一岗一清单”工作的重要意义，要树立全局观念，着眼于年度隐患系统化、规范化、科学化，各部门要周密组织安排，紧密协调配合，确保创建工作任务扎实有效开展和推进。要充分认识“一企一标准、一岗一清单”工作是安全生产的一项长期的

10、、综合的、基础性工作，不能一蹴而就，按照PDCA原则，不断实施、检查、总结与提高。2、分解落实“一企一标准、一岗一清单”工作责任。将“一企一标准、一岗一清单”工作目标逐级分解的基础上，一级抓一级，切实将工作任务、工作责任落实到部门、班组及各个岗位，将安全生产标准化纳入日常企业管理考核中。 3、建立公司“一企一标准、一岗一清单”工作网络。各部门及班组都必须有专（兼）职人员负责，形成完善的组织机构与工作网络体系。4、建立公司安全生产标准化工作监督管理机制。实行“一企一标准、一岗一清单”推进月报告制度，“一企一标准、一岗一清单”领导小组结合安全生产例会，及时掌握和处理各部门、车间在实施“一企一标准、

11、一岗一清单”工作过程中遇到的各种问题，使“一企一标准、一岗一清单”工作始终处于有效的监督控制状态。5、突出重点，兼顾一般。各部门、分公司要确保“一企一标准、一岗一清单”工作有序推进，把“一企一标准、一岗一清单”融入日常安全监管工作。通过“一企一标准、一岗一清单”建设，增强员工安全素质、提高生产设施本质安全，确保公司平稳生产、安全发展。北京金星鸭业有限公司金星分公司2016年4月6日安全生产管理网络图编制工作组成员信息汇总表编制工作组姓名部门职务/职称备注组长周本发厂部总经理组员张小明人力资源部人力资源主任组员刘龙启厂部安全副经理组员杨恒安全办公室安全办公室主任组员李丹安全办公室专职安全员注：技

12、术专家可由安全生产中介服务机构的专业技术人员担任，对编制工作、危险评估等进行指导和帮助。岗位人员分布情况统计序号部门职务/职称岗位名称人员姓名岗位风险度辨识重点岗位有隐患岗位一般岗位1.厂部总经理总经理周本发2.人力资源部主任人力资源主任张小明3.人力资源部专员人力专员刘孟其4.厂部副经理业务部副经理付绪利5.销售科销售科主管销售科主管张奕川6.销售科销售内勤销售内勤2名7.销售科销售专员销售专员10名8.车队队长队长李杰9.车队驾驶员驾驶员15名10.车队行车安全员行车安全员李凯11.厂部副经理安全副经理刘龙启12.安全办公室安全办公室主任安全办公室主任杨恒13.安全办公室专职安全员专职安全

13、员李丹14.安全办公室专职消防员专职消防员吴德龙15.安全办公室保洁员保洁员3名16.安全办公室内保内保8名17.设备办公室设备办公室主任设备办公室主任黎学军18.电工组电工组长电工组长王新春19.电工组电工电工4名20.维修组维修组长维修组长李京怀21.维修组维修工维修工5名22.制冷组制冷组长制冷组长胡幕学23.制冷组制冷工制冷工7名24.锅炉组锅炉组长锅炉组长王少桐25.锅炉组司炉工司炉工4名26.锅炉组化验员化验员韩倩倩27.污水处理组污水处理组长污水处理组长王宏伟28.污水处理组处理员处理员3名29.财务部财务主管财务主管刘志宇30.财务部出纳员出纳员柳月仙31.财务部统计员统计员张

14、云萌32.财务部会计会计左超33.财务部成品库管理员成品库管理员杨希34.财务部低值易耗库管理员低值易耗库管理员李伟娟35.食堂组食堂组长食堂组长姬保武36.食堂组厨师厨师4名37.食堂组食堂保洁员食堂保洁员张素新38.厂部经理助理经理助理沙小平39.一车间一车间副主任一车间副主任刘增幅40.一车间外围组外围组长李君君41.一车间外围组计数员吴春红42.一车间外围组装卸工8名43.一车间外围组宰鸭工4名44.一车间大毛组大毛组长孔庆庆45.一车间大毛组大毛工13名46.一车间浸蜡组浸蜡组长顿宝鉴47.一车间浸蜡组浸蜡工5名48.二车间二车间副主任二车间副主任杨路军49.二车间白条鸭打级员白条鸭

15、打级员5名50.二车间白条统计白条统计黄梦亭51.车间小毛组小毛组长崔卫华52.车间小毛组小毛工37名53.车间分级组白条分级员6名54.车间开坯组开坯组长张优兵55.车间开坯组开坯工26名56.三车间三车间主任三车间主任邢春辉57.三车间包装工包装工20名58.三车间叉车司机叉车司机2名59.兽医室兽医兽医2名60.可追溯办公室可追溯专员可追溯专员2名企业隐患排查清单编制专项工作计划项目分解内容承办人联系方式所需资源支持可能出现的风险及应对措施所在部门职务备注1、前期对接协议签定杨恒15201550619对标准进行解析标准理解错误应对措施：加强与老师沟通对标准进行解析安全办公室主任准备阶段2

16、、收集资料，现状评估黎学军13681132396对标准及形成资料的评审理解偏差，导致工作走偏应对措施：加强与部门负责人的沟通对标准及形成资料的评审设备办公室主任3、编制工作计划杨恒15201550619对标准及形成资料的评审理解偏差，导致工作走偏应对措施：加强与部门负责人的沟通对标准及形成资料的评审设备办公室主任4、企业创建方案黎学军13681132396对标准及形成资料的评审理解偏差，导致工作走偏应对措施：加强与部门负责人的沟通对标准及形成资料的评审设备办公室主任5、任务分解杨恒15201550619对标准及形成资料的评审理解偏差，导致工作走偏应对措施：加强与部门负责人的沟通对标准及形成资料

17、的评审安全办公室主任6、启动培训黎学军13681132396对标准及形成资料的评审理解偏差，导致工作走偏应对措施：加强与部门负责人的沟通对标准及形成资料的评审设备办公室主任7、编制个性化标准杨恒15201550619对标准及形成资料的评审理解偏差，导致工作走偏应对措施：加强与部门负责人的沟通对标准及形成资料的评审安全办公室主任工作阶段8、编制岗位清单黎学军13681132396对标准及形成资料的评审理解偏差，导致工作走偏应对措施：加强与部门负责人的沟通对标准及形成资料的评审设备办公室主任9、文件评审杨恒15201550619对标准及形成资料的评审理解偏差，导致工作走偏应对措施：加强与部门负责人

18、的沟通对标准及形成资料的评审安全办公室主任总结阶段10、文件发布黎学军13681132396对标准及形成资料的评审理解偏差，导致工作走偏应对措施：加强与部门负责人的沟通对标准及形成资料的评审设备办公室主任11、工作总结杨恒15201550619对标准及形成资料的评审理解偏差，导致工作走偏应对措施：加强与部门负责人的沟通对标准及形成资料的评审安全办公室主任黎学军13681132396对标准及形成资料的评审理解偏差，导致工作走偏应对措施：加强与部门负责人的沟通对标准及形成资料的评审设备办公室主任2、 公司危险有害因素辨识表北京金星鸭业有限公司金星分公司岗位/作业/工序:风险辨识清单序号岗位/作业/

19、工序排查项目风险描述产生原因可能导致的后果危险等级风险控制措施备注11.已取得营业执照。1.未取得营业执照。降低管理成本造成管理结构缺陷，可能导致事故隐患中度落实专人专项管理22.营业执照在有效期内。2.营业执照未在有效期内。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理33.公司经营范围与营业执照相同。3.公司经营范围与营业执照不相同.未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理44.公司营业执照未发生变化或者发生变化全部办理了变更手续。4.公司营业执照未发生变化或者发生变化没有办理了变更手续。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5企业每年按时

20、向工商行政管理机关报送年度报告。企业每年未按时向工商行政管理机关报送年度报告。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理61.取得定点屠宰许可证。1.未取得定点屠宰许可证。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理72.定点许可证有效。2.定点许可证无效。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理8取得消防验收合格意见书或报公安机关消防机构备案。未取得消防验收合格意见书或报公安机关消防机构备案。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理9设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管

21、理人员。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理10有安全生产领导机构。没有安全生产领导机构。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理111.建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。1.未建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理122.按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。2.未按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专

22、项管理131.按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。3.未按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理142.定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。4.未定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理153.根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。5.未根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理164

23、.评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。6.未评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理171.有健全的安全生产责任制。1.没有健全的安全生产责任制。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理182.各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。2.各级人员没有掌握本岗位的安全生产职责。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理193.下属各级人员已按规定进行了本职责范围的隐患排查工作。3.下属各级人员未按规定进行了本职责范围的隐患排查工作。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度

24、落实专人专项管理204.各级人员排查结果真实有效。4.各级人员排查结果真实无效。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理215.对各级人员排查的隐患按规定进行了处理。5.对各级人员排查的隐患未按规定进行处理。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理22按照相关规定建立完善的安全生产规章制度：按照相关规定建立完善的安全生产规章制度：未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理231.建立安全生产管理程序 1.未建立安全生产管理程序 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理242.建立“三同时”安全管理制度 2.未建立“三同时”安

25、全管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理253.建立劳动保护管理程序 3.未建立劳动保护管理程序 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理264.建立安全生产会议制度 4.未建立安全生产会议制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理275.建立安全生产检查制度 5.未建立安全生产检查制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理286.建立事故隐患排查治理制度 6.未建立事故隐患排查治理制度 落实专人专项管理297.建立安全生产教育和培训制度 7.未建立安全生产教育和培训制度 未落实专人专项管理可能导致产生

26、事故隐患中度落实专人专项管理308.建立安全绩效评定管理制度 8.未建立安全绩效评定管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理319.建立安全生产费用提取、使用管理制度 9.未建立安全生产费用提取、使用管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理3210.建立安全生产奖励和惩罚管理制度 10.未建立安全生产奖励和惩罚管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理3311.建立安全台帐管理规定 11.未建立安全台帐管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理3412.建立工伤事故管理规定 12.未建立

27、工伤事故管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理3513.建立安全生产事故报告和调查处理制度 13.未建立安全生产事故报告和调查处理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理3614.建立安全活动日制度 14.未建立安全活动日制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理3715.建立三级安全培训管理规定 15.未建立三级安全培训管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理3816.建立手持式电动工具安全管理规定 16.未建立手持式电动工具安全管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人

28、专项管理3917.建立消防安全管理制度 17.未建立消防安全管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4018.建立仓库防火管理规定 18.未建立仓库防火管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4119.建立临时线审批制度 19.未建立临时线审批制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4220.建立危险作业管理制度 20.未建立危险作业管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4321.建立特种作业人员管理规定 21.未建立特种作业人员管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实

29、专人专项管理4422.建立危险化学品安全管理程序 22.未建立危险化学品安全管理程序 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4523.建立特种设备安全管理制度 23.未建立特种设备安全管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4624.建立有较大危险因素生产场所、设备设施的安全管理制度 24.未建立有较大危险因素生产场所、设备设施的安全管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4725.建立危险源辨识管理制度 25.未建立危险源辨识管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4826.建立职业危害防

30、治管理制度 26.未建立职业危害防治管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理4927.建立劳动防护用品配置和管理规定 27.未建立劳动防护用品配置和管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5028.建立安全防护装置、防尘防毒设施安全管理制度 28.未建立安全防护装置、防尘防毒设施安全管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5129.建立劳动防护用品佩戴管理规定 29.未建立劳动防护用品佩戴管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5230.建立女工保护管理制度 30.未建立女工保护管理

31、制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5331.建立挂牌上锁管理规定 31.未建立挂牌上锁管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5432.建立文件档案管理制度 32.未建立文件档案管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5533.建立安全用电管理规定 33.未建立安全用电管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5634.建立相关方安全管理制度 34.未建立相关方安全管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5735.建立承包商管理规定 35.未建立承包商管理

32、规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5836.建立临时用电管理规定 36.未建立临时用电管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理5937.建立气瓶管理规定 37.未建立气瓶管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理6038.建立液氨管理规定 38.未建立液氨管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理6139.建立动火管理规定 39.未建立动火管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理6240.建立安全通道管理规定 40.未建立安全通道管理规定 未落实专人专项管理

33、可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理6341.建立安全警示标志管理制度 41.未建立安全警示标志管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理6442.建立保卫工作管理规定 42.未建立保卫工作管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理6543.建立交接班制度 43.未建立交接班制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理6644.建立财务管理制度 44.未建立财务管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理6745.建立道路交通安全管理办法 45.未建立道路交通安全管理办法 未落实专人专项管理可能

34、导致产生事故隐患中度落实专人专项管理6846.建立食堂管理规定 46.未建立食堂管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理6947.建立变配电室（站）安全管理制度 47.未建立变配电室（站）安全管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理7048.建立安全装置、重点部位管理制度 48.未建立安全装置、重点部位管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理7149.建立计算机网络管理办法 49.未建立计算机网络管理办法 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理7250.建立视频监控系统管理办法 50.未建立

35、视频监控系统管理办法 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理7351.建立特种设备维护、保养制度 51.未建立特种设备维护、保养制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理7452.建立机房（网络）值班守则 52.未建立机房（网络）值班守则 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理7553.建立制冷设备充氨操作安全管理规定 53.未建立制冷设备充氨操作安全管理规定 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理7654.建立作业环境氨浓度检测制度 54.未建立作业环境氨浓度检测制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度

36、落实专人专项管理7755.建立消防器材配备和管理制度 55.未建立消防器材配备和管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理7856.建立防护器材配备和管理制度 56.未建立防护器材配备和管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理7957.建立化验室管理制度 57.未建立化验室管理制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理8058.建立防疫制度 58.未建立防疫制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理8159.建立疫情报告制度 59.未建立疫情报告制度 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实

37、专人专项管理82未将以上安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工不知道获取安全生产规章制度的渠道。未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理83未按照相关规定建立下列安全生产操作规程：未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理841.建立屠宰包装车间操作规程 1.未建立屠宰包装车间操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理851.1.建立外围操作规程1.1.未建立外围操作规程未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理861.2.建立大毛蜡房操作规程 1.2.未建立大毛蜡房操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中

38、度落实专人专项管理871.3.建立小毛分级操作规程 1.3.未建立小毛分级操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理881.4.建立小毛车间操作规程 1.4.未建立小毛车间操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理891.5.建立成品间操作规程 1.5.未建立成品间操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理901.6.建立开坯操作规程 1.6.未建立开坯操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理911.7.建立成品包装操作规程 1.7.未建立成品包装操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理921.8.建立速冻操作操作规程 1.8.未建立速冻操作操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理931.9.建立悬链输送装置安全操作规程 1.9.未建立悬链输送装置安全操作规程 未落实专人专项管理可能导致产生事故隐患中度落实专人专项管理941.10.建立传送带安全操作规程 1.10.未建立传送带安全操作规程 未落实专人专项管理