附录7设备设施分级管控清单-成果1.xls

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1、设备设施风险分级管控清单 单位 ： 风险点检查项目 标准评价级别 风险分级 不符合标 准情况及 后果 编号类型名称序号 名称 1设施装载机 1 制动、刹 车系统 车辆正常行驶时无制动阻滞、车轮抱死现 象，制动时制动踏板动作应正常，响应迅 速，方向盘无抖动，无跑偏现象，机动车 配备的防抱死制动装置自检功能应正常 D级4级低风险车辆伤害 2 灯光、喇 叭 1、照明及信号装置应齐全，工作正常， 各种灯光变换功能正常，对称设置、功能 相同灯具的光；2、喇叭能有效发声。 D级4级低风险车辆伤害 3 轮胎 同轴两侧应装用同一型号、规格和花纹的 轮胎，轮胎螺栓齐全、紧固，轮胎胎面、 胎壁不应有长度超过25m

2、m或深度足以暴露 出轮胎帘布层的破裂和割伤及其他影响使 用的缺损、异常磨损和变形 D级4级低风险车辆伤害 4 油、线路 燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其 他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无 滴漏破损 D级4级低风险火灾 2设施喂料机 1 基础固定完好D级4级低风险机械伤害 2 电机无过大震动D级4级低风险 3 电机基础无破损、开裂现象D级4级低风险 4 设备主体安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用D级4级低风险机械伤害 5 设备接地电机外壳、设备主体均应进行接地D级4级低风险触电伤害 6 皮带轮、 传动轴等 部位 防护齐全有效D级4级低风险机械伤害 7 设备电源 线 一机一闸一漏保接入电源

3、；控制标识清晰 ；电源线无破损，发热等现象。 D级4级低风险触电、火 灾 3设施输送带 1 皮带端头皮带端头设置防装置D级4级低风险机械伤害 2 皮带沿线设置防护栏杆和急停开关D级4级低风险机械伤害 3 皮带运输 线 设置纠偏装置D级4级低风险机械伤害 4 皮带电机 接地 皮带电机接地D级4级低风险触电 5 接送运输 料口设置 收尘装置 接送运输料口设置收尘装置D级4级低风险其他伤害 4场所供配电 1 变配电站 环境： 1、与爆炸危险场所、腐蚀性场所有足够 的间距；当与有爆炸或火灾危险的建筑物 毗连时，变电所的所址应符合现行国家标 准爆炸和火灾危险环境电力装置设计规 范GB 50058 的有关

4、规定； D级4级低风险 火灾 2 2、地势宜公司地势较高处，现场无漏雨 、无积水痕迹。 D级4级低风险 设备损害 3 3、变电所的所址应根据下列要求，经技 术经济等因素综合分析和比较后确定：1 宜接近负荷中心； 2 宜接近电源侧； 3 应方便进出线； 4 应方便设备运输； 5 不应设在有剧烈振动或高温的场所； 6 不宜设在多尘或有腐蚀性物质的场所，当 无法远离时，不应设在污染源盛行风向的 下风侧，或应采取有效的防护措施； D级4级低风险 触电 4 4、油浸变压器的车间内变电所，不应设 在三、四级耐火等级的建筑物内；当设在 二级耐火等级的建筑物内时，建筑物应采 取局部防火措施。 D级4级低风险

5、火灾 5 5、消防通道应保持畅通，尽头式消防车 道应设置回车道（场）。 D级4级低风险 火灾 6 6、预防油品流散和通风应符合以下规定 ：总油量超过100kg油浸电力变压器应安 装在独立的变压器间，下方设置储存变压 器油的事故储油池； D级4级低风险 火灾 7 7、变配电间门应向外开，高压室（间） 门应向低压间开，相邻配电室门应双向开 D级4级低风险 触电 8 8、门、窗（高压侧）应装设孔小于 1010mm的金属门窗 D级4级低风险 触电 9 变压器、 发电机： 1、绝缘介质液位、压力指示应清晰，且 无泄漏，电能质量及相关额定参数符合运 行规定。油标油位指示清晰，油色透明无 杂质，变压器油有定

6、期绝缘测试报告，且 不漏油。 D级4级低风险 触电 10 2、温控装置连接应正确，信号清晰，不 超过其允许值。油温指示清晰，温度低于 85，冷却设备完好，发电机工作温度符 合要求（定子不得超过75 (E级)，转子 不得超过80 (B级)）。变压器室宜采用 自然通风，夏夏季季的的排排风风温温度度不不宜宜高高于于4 4 55，且排风与风的温差不宜大于1 5。 当自然通风不能满足要求时，应增增设设机械 通风。 D级4级低风险 触电 11 3、绝缘、接地故障保护等保护装置应完 好、可靠，有定检资料。并应配置在异常 情况下用于信号或跳闸的保护装置，且完 好、可靠，有定检资料。备用发电机组与 电力系统应设

7、置可靠的联锁装置。 D级4级低风险 触电 12 5、室内应有良好的采光和通风，设备运 行时无异常声响，高压隔离刀闸断路器手 力操动开关应加锁。 D级4级低风险 触电 13 6、电容器室、蓄电池室、配套有电子类 温度敏感器件的高、低压配电室和控制室 ，应设置环境空气温度指示装置。 D级4级低风险 触电 4场所供配电 变配电站 环境： 14 7、变压器外廓（防护外壳）与变压器室 门和墙壁应符合以下要求：干变（有IP2X 及以上防护等级）外廓与门净距： 1000KVA以下应为0.6m，12502500KVA应 为0.8m；干变之间距离应大于1m，并应满 足巡视维修的要求；配电装置中电气设备 的网状遮

8、栏高度应大于1.7m，网孔应小于 4040mm，围栏门应装锁。栅状遮栏高度 应大于1.2m，其最低栏杆至地面净距应小 于200mm。所有屏护遮拦装置应安装牢固 ，PE线连接可靠； D级4级低风险 触电 15 高低压室 1、操动机构应能可靠地分合电路，合闸 到位，脱扣装置整定有效。双双电电源源供供电电或或 自自发发电电应应加加装装联联锁锁装装置置。 D级4级低风险 触电 16 2、电力电容器应设置单独的控制和保护 装置。充油电容器外壳应无异常变形，无 渗漏。成套电容器柜单列布置时，正面与 墙面距离应大于1.5m；双列布置时，柜面 之间距离应大于2m。电容器室的门应向外 开，有良好的通风。 D级4

9、级低风险 触电 17 3、所有空气开关灭弧罩应完整，触头平 整 D级4级低风险 触电 18 4、安全用具及防护用品应在检验周期内 使用，并存放合理。 D级4级低风险 触电 19 5、在同一配电室内单列布置高压配电装 置长度大于6m，其柜(屏)和通道应设两个 出口，低 压配电 装置两个出口间的距离 .超过 15 时，尚应增加出口。当电源 从柜(屏)后进线，需在柜(屏)正背后墙上 分设隔离开头及手动机构时，柜(屏)后通 道净宽应不小于1.5米 D级4级低风险 触电 20 安全标志 、警示 1、变压器室或车间内及露天变压器安装 地点附近，都应设置标明变压器编号或名 称、电压等级的标牌，并挂有国家电力

10、统 一标准的、明显醒目的警示标志。 D级4级低风险 触电 21 2、电力设备操作手柄或机构上应有操作 提示标志。 D级4级低风险 触电 22 3、电力设备上应有表明巳送电或己带电 的指示灯、指示用仪表和音响报警，信号 装置。 D级4级低风险 触电 23 4、变电所、配电室内外要有提示要害部 位带电危险的警示标志。 D级4级低风险 触电 24 低压电气 线路（固 定线路） 1、线路应设置标志牌，注明线路编号、 型号、规格及起讫地点；并联线路应有顺 序号。 D级4级低风险 触电 25 2、直埋电缆应在直线段每隔50m处、电缆 接头处、转弯处、进入建筑物等设置明显 的方位标志或标桩，标志牌应正确、清

11、晰 、稳固。 D级4级低风险 触电 26 3、线路绝缘类型与耐压水平应按场所要 求选用，并满足系统绝缘配合的要求；架 空绝缘导线无散股背花和破损；电缆无渗 漏、无破损；线路温升在允可范围内；危 险部位有屏护或其他保护措施。 D级4级低风险 触电 4场所供配电 变压器、 发电机： 27 4、线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿 管或采取其他保护；穿金属管时，管口应 装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层 ；电缆沟应有防火、排水设施。 D级4级低风险 触电 29 箱（柜、 板）符合 作业环境 1、触电危险性小的一般生产场所和办公 室，可采用开启式的配电板。 D级4级低风险 触电 30 2、爆炸和火灾危险

12、环境中的配电箱（柜 、板）应符合GB 50058的相关规定。 D级4级低风险 爆炸 31 3、粉尘、潮湿或露天、腐蚀性环境中的 配电箱（柜、板）应符合GB 4208的相关 规定。 D级4级低风险 触电 32 4、 金属占有系数大及高温环境的配电箱 （柜、板）应选择防护式，且用金属材料 制作。 D级4级低风险 触电 33 5、 配电箱（柜、板）的设置应通风、防 尘、防飞溅、防雨水、防油污、防小动物 。 D级4级低风险 触电 34 6、配箱柜前后有足够的操作空间，符合 安全规程要求。 D级4级低风险 触电 36 安装要求 1、箱柜电源侧应有可靠的隔离电器分隔 总路，操动机构应可靠分断或合闸电路；

13、各个电气单元绝缘良好、接头无外露，并 排列整齐、安装牢固，设有良好的外壳防 护装置。（本本条条适适宜宜三三相相五五线线制制供供电电线线路路 ） D级4级低风险 触电 37 2、具有2个回路及以上的配电箱板应设总 刀闸及分路刀闸；每一分路应接一台电气 设备，并按容量选择刀闸或断路器；照明 、动力合一的配电箱应分设刀闸或开关。 D级4级低风险 触电 38 3、室内落地式的箱柜底面应高出地面 50mm以上，室外应高出地面200mm以上； 固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离 宜为1.4m1.6m。 D级4级低风险 触电 39 4、 箱（柜、板）上应无飞线，无积尘、 无油污、无烧损、箱（柜）内无杂物。

14、 D级4级低风险 触电 41 箱(柜、板 )体PE可靠 1、动力、照明箱(柜、饭)的所有金属构 件，必须有可靠的接地故障保护。在 380/220V三相四线制变压器中性点直接接 地系统中， 必须把电气设备在正常情况 下不带电的金属部分与电网的零线可靠地 连接起来； 在对地绝缘系统中必须将电 气设备在正常情况下不带电的金属部分与 大地可靠的连接起来 D级4级低风险 触电 42 2、PE线和N线应压实，不得有松脱、损伤 现象，PE线连接应符合接地线规格要求。 D级4级低风险 触电 43 3、 PE线和N线应采用压接，压接时，严 禁“一钉多根线”。 D级4级低风险 触电 44 4、N与PE分开后，不允

15、许再合并；N线对 地绝缘；N与PE应标识正确、明晰。 D级4级低风险 触电 45 5、N线对地绝缘，严禁单相设备采用“一 相一地”（L-PE）的接线方式。 D级4级低风险 触电 46 6、由同一台变压器供电的系统中， 只允 许采用同一种接地故障保护方式.而且应 构成一个保护网。 D级4级低风险 触电 4场所供配电 低压电气 线路（固 定线路） 48 接线（负 载）要求 1、各种电气元件及线路接触良好，连接 可靠，刀闸、开关、接触器应动作灵活、 接触可靠、合闸到位，无严重发热烧损现 象。 D级4级低风险 触电 49 2、箱（柜、板）内插座接线正确，并配 有漏电保护器 D级4级低风险 触电 55

16、3、插座回路应有单独电源开关控制，每 一回路插座数量不宜超过10个，用于计算 机电源的插座数量不宜超过5个。 D级4级低风险 触电 56 4、插座回路应配置剩余电流动作保护装 置（兼作开关），按场所环境特征选择动 作参数，PE线不得接入其装置，始终保持 其连续性、可靠性。 D级4级低风险 触电 57 5、总开关电器的额定值，动作整定值应 与分路开关电器的额定值、动作整定值相 适应，并应具备电源隔离（明显断开点） 、短路过载、单相故障电流回路切断保护 功能。 D级4级低风险 触电 58 编号、识 别标记齐 全，醒目 1、面板应有统一编号和符合规范的安全 标识和安全色。 D级4级低风险 触电 59

17、 2、箱柜内应有“动力原理接线图”，标 识电器装置的型号、规格、保护电气装置 整定值，所控对象的名称、编号等，且与 实际相符合。 D级4级低风险 触电 60 3、车间（场所）供电系统图应与各配电 器（柜、板）的“动力原理接线图”相一 致。 D级4级低风险 触电 5设施 电网接地系统 1 系统整体 结构 确定低压配电系统接地方式。应特别注意 同一电源供电的低压系统，不应同时采用 TN系统，TT系统或IT系统。 D级4级低风险 触电 2 系统工作 接地 1、 TN系统配电变压器中性点应直接接地 。所有电气设备的外露可导电部分必须采 用保护导体（PE）与配电变压器中性点直 接接地，保证连续可靠的电气

18、连接。 D级4级低风险 触电 3 2、变压器低压侧中性导体直接接地引出 连接工作接地导体的有效截面不得减少， 应采用等效件直通至接地系统，并保持导 电的连接可靠。当采取母排螺栓直接压接 时，连接处应两点紧固压实。 D级4级低风险 触电 4 主干保护 导体（PE 或PEN线） 1、主干保护导体（主干PE或PEN线）应满 足机械强度和单相短路电流接地故障回路 （L-PE回路）阻抗设计要求。 D级4级低风险 触电 5 2、主干PE或PEN线（包括车间干线与接地 网或自然接地体）相互连接至少应有两处 及以上，连接引线应方便定期监测，不得 断线、断股或装设开关设备。 D级4级低风险 触电 4场所供配电

19、6 设备PE线 1、所有电气设备的外露可导电部分（PE 线）必须与系统主干PE电气连接牢固，并 设有防松措施，标识明显。电气设备保护 线（PE线）采用铜芯导线的最小截面：当 有机械性保护时为2.5 mm2，无机械性的 保护时为4 mm2。PE线最小截面应符合表2.5的规定。 从接地网直接引入配电箱、柜或用电设备 时，应接至主PE端子排。 D级4级低风险 触电 7 2、PE线或设备外露可导电部分严禁用作 PEN线或作为正常时载流导体。 D级4级低风险 触电 8 3、用电设备接入处PE标识应明显。PE线 和N线不允许任何漏接、错接、混装、串 接等现象。N与PE分开后，不得再合并。 D级4级低风险

20、触电 9 4、 禁止使用易燃易爆管道、水管、暖气 管、蛇皮管等作为PE线使用。 D级4级低风险 触电 10 5、其他有特殊防护要求的接地应遵从安 全设计或相关规范的规定。 D级4级低风险 触电 11 系统保护 性接地网 配置与等 电位 1、TN系统保护性接地网的布设：架空线 路和电缆线路干线和分支线的终端及沿线 每1km处；每一个独立建筑物（包括非生 产场所）或车间的进线处（包括使用公用 变压器的单位）及有特别要求场所，高低 压同杆架设电力线路，包括钢筋混凝土电 杆，金属杆塔连结；车间周长超过400m时 ，每200m处的PE或PEN干线应作重复接地 或与共用保护性接地网连接。 D级4级低风险

21、触电 12 2、线路的金属杆塔与构架（包括照明线 路），电力电缆的两端金属外皮均应与主 接地网连接或单设重复接地装置。 D级4级低风险 触电 13 3、具有爆炸和火灾危险场所应设有专用 主干PE线，并在分支线处设置接地装置。 D级4级低风险 触电 5设施 电网接地系统 14 4、采用接地故障保护时，在建筑物内电 气装置（包括电子信息系统各机房）接地 极的接地干线，PE干线及共用接地网，建 筑物内所有的条件许可的建筑物金属构件 ，金属管道，外露或外界可导电部分均应 作总等电位连接并接地，当还不能满足被 保护对象安全时，应作辅助等电位连接并 接地。等电位连接应有标识，接向专用连 接端子板。等电位连

22、接母线的最小截面应 大于装置最大保护线截面，并不应小于 6mm2 。当采用铜线时，其最小截面不应 小于2.5mm2。 D级4级低风险 触电 155、接地线截面积规格应符合要求。 D级4级低风险 触电 16 接地网电 气连接 1、在满足热稳定条件下应利用自然接地 导体，但禁止利用可燃液体或气体管道、 供暖管道及自来水管作保护接地体；接地 装置施工与运行应符合GB 50169的相关规 定。 D级4级低风险 触电 17 2、当人工接地体采用钢材时，焊接应牢 固，钢接地网和接地线的最小规格应符合 GB 50169的相关规定。埋入地下的人工接 地极及其引出线应采用热镀锌接头，并采 取防腐蚀、防机械损伤的

23、措施。 D级4级低风险 触电 18 3、接地网应与主干PE或PEN线至少两处及 以上（压接端子）有可靠的电气连接。接 地极及其接地导体应采用对称焊接，扁钢 的有效焊接长度应大于其宽度的2倍，圆 钢的有效焊接长度应大于其直径的6倍， 圆钢与扁钢的有效焊接长度应大于圆钢直 径的6倍。 D级4级低风险 触电 20 5、接地网一般应设有能断开与主干PE线 （或PEN线）的压接端子定期检测的措施 。当采用共用接地网（等电位型式）不能 断开时，应设立固定式多个检测点。断开 检测后应保证紧密性导电连接，防止锈蚀 。 D级4级低风险 触电 5设施 电网接地系统系统保护 性接地网 配置与等 电位 21 接地电阻

24、 检测和标 识 1、接地网及各种接地装置的检测应符合 如下要求：般低压电力网中电源系统中性 点工作接地应小于4，TN系统每处重复 接地网的接地电阻应小于10；电气设备 、电子设备接地电阻应小于4。当电气 设备、电子设备与防雷接地系统共用接地 网时，接地电阻应小于1；当采用共用 接地网时，其接地电阻应符合诸种接地系 统中要求接地电阻最小值要求；其他接地 网应符合设计值；测量接地电阻应规范、 准确，每年不得少于一次，且在干燥气候 条件下测量。同一接地网多个测点的接地 电阻值应取最大值；测量仪器仪表应定期 校准，检测数据应存档保存。 D级4级低风险 触电 22 2、接地网（接地装置）应统一编号，并

25、设置接地标识牌，注明编号、检测数据、 有效日期等。 D级4级低风险 触电 23 3、明敷的接地导体（PE干线）的表面应 涂15mm100mm宽度相等的绿、黄相间的 标识条纹。当使用胶布时，应采用绿黄双 色胶带。 D级4级低风险 触电 6设施 防雷接 地系统 1 防雷技术 措施须经 安全设计 与验算， 使其保护 范围有效 1、雷电防护应根据现状进行防雷分类， 防雷设计、验算、布局、隔离等应符合GB 50057的相关规定。 D级4级低风险 触电、设 备损坏 2 防雷装置 完好；接 闪器无损 坏，引下 线焊接可 靠，接地 电阻符合 要求 1、接闪器、引下线、接地网、浪涌保护 器及其他连接导体应符合G

26、B 50057的相关 规定。 D级4级低风险 触电、设 备损坏 3 2、防雷接地电阻应符合：防雷接地网与 电子设备接地、电气设备接地采用共用接 地网时，电阻值应小于1，低压电源用 电缆引入时应在电源引入处的总配电箱装 设保护；采用独立设置的防雷接地网不应 超过10，当有特殊要求时应符合设计值 。 D级4级低风险 触电、设 备损坏 4 3、低压配电系统及电子信息系统所采用 的浪涌保护器（SPD）、避雷器应能承受 预期通过的雷电流和耐冲击过电压；必要 时应采用等电位联结和屏蔽措施，避雷器 应用最短的接地线与主接地网连接。 D级4级低风险 触电、设 备损坏 5 4、防雷装置禁止挂靠通讯线、广播线或

27、低压线路。 D级4级低风险 触电、设 备损坏 7设施手持电动工具及移动电气 1 类型选用 1、火灾爆炸场所不应采用移动式电气设 备，当不可避免时，必须符合防火、防爆 要求。 C级3级一般风险 火灾、爆 炸 2 2、粉尘、潮湿、飞溅物场所应采用防护 式结构。 D级4级低风险 触电 3 3、定期检测工作，其中设备的绝缘电阻 值一般不小于1M，使用前和在用期间每 半年应定期检测绝缘电阻值，并保存记录 。 D级4级低风险 触电 5设施 电网接地系统 4 电源线设 置 电源线敷设长度不得超过6m，中间不允许 有接头，且无破损；易受机械损伤的地方 应穿管保护，并不得跨越通道。电源线与 设备的温升应符合安全

28、要求。 D级4级低风险 触电 5 线路保护 和PE线连 接 1、线路应设置独立的开关或断路器，并 符合其容量，接插件只能用作隔离或接通 电源；接线应规范、紧固、无烧蚀。 D级4级低风险 触电 6 2、属于类移动式电气设备应安装剩余 电流保护装置。 D级4级低风险 触电 7 3、PE线应连接可靠，线径截面及安装方 法应符合PE线截面积的相关规定。 D级4级低风险 触电 8 防护罩、 遮拦、屏 护、盖应 完好、无 松动 距操作者站立面2m以下设备外露的旋转部 件均应设置齐全、可靠的防护罩，其安全 距离应符合GB 23821的相关规定；裸露的 带电部分应有可靠的屏护，并有警示标识 。 D级4级低风险

29、 触电 8区域厂房及布局 1安全通道 厂区布置和主要车间的工艺布置，应设有 安全通道。 D级4级低风险 其他伤害 2平面布局 平面布置应符合工业企业厂内铁路、道 路运输安全规程（GB 4387），合理安 排车流、人流、物流，保证安全顺行。 D级4级低风险 车辆伤害 3安全出口 电气室等重要部位，其出入口应不少于两 个（室内面积小于6m2而无人值班的，可 设一个），门应向外开。 D级4级低风险 其他伤害 4照明 厂房的照明，应符合工业企业采光设计 标准（GB 50033）和建筑照明设计标 准（GB 50034）的规定。 D级4级低风险 其他伤害 9设施 布袋除尘 1维修空间 设备周围应留有足够的

30、操作和维修空间， 操作位置应有良好的通道及可视性，设备 检修人孔门坚固可靠。 D级4级低风险 其他伤害 2操控要求 设备应有总停开关及相应的急停和安全装 置，并定期进行检查。 D级4级低风险 其他伤害 3安全措施 设备的调整、维护、修理和清洁工作必须 在停机时进行，并有防止未经允许的开机 措施。 D级4级低风险 其他伤害 4防雷保护 如不在防雷有效范围内，要有防雷装置， 并定期监测。 D级4级低风险 其他伤害 5检维修 对电除尘系统进行检查维修时，必须确认 接地装置完好，放电、验电合格后方可进 行，现场必须要有监护人员。 D级4级低风险 触电伤害 10设施 电动葫芦 1钢丝绳钢丝绳的断丝数、腐

31、蚀（磨损）量、变形 量、使用长度和固定状态符合国标规定 D级4级低风险 起重伤害 2滑轮的护罩滑轮的护罩完好，转动灵活 D级4级低风险 起重伤害 3吊钩 吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损 超标等缺陷，紧固装置完好 D级4级低风险 起重伤害 4制动器制动器工作可靠，连接件无超标使用，安 装与制动力矩符合要求 D级4级低风险 起重伤害 7设施手持电动工具及移动电气 5限位 各类行程限位、限量开关与联锁保护装置 完好可靠 D级4级低风险 起重伤害 6接地PE连接可靠，电气设备完好有效 D级4级低风险 触电伤害 7吊具各类吊索具管理有序，状态完好 D级4级低风险 起重伤害 11设施球磨机 1基本防

32、护 设备机械传动部位防护装置齐全可靠，细 磨设备周围防护栏警示牌齐全。 D级4级低风险 机械伤害 2基本防护 设备两侧护栏应齐全，严禁人员从细磨设 备底穿越靠近细磨设备。 D级4级低风险 机械伤害 3运行管理 设备筒体各部件螺丝齐全，牢固可靠，衬 板完整无断裂，不漏料。 D级4级低风险 物体打击 4运行管理 设备轴承润滑油应根据气候变化及时更换 相适应的润滑油，并记录备案。 D级4级低风险 其他伤害 5运行管理 轴承瓦润滑油，冷却水管完好畅通，油泵 安装平稳牢固，油管、水管、油箱定期清 洗。 D级4级低风险 其他伤害 6运行管理 压力表、温度表保持清洁，安全可靠，并 严格遵守在有效期内使用。

33、D级4级低风险 其他伤害 12设施振动筛 1操控要求 设备周围应留有足够的操作和维修空间， 操作位置应有良好的通道及可视性，设备 检修人孔门坚固可靠，传动皮带完好。 D级4级低风险 其他伤害 2操控要求 设备应有总停开关及相应的急停和安全装 置，并定期进行检查。 D级4级低风险 其他伤害 3维护要求 设备的调整、维护、修理和清洁工作必须 在停机时进行，并有防止未经允许的开机 措施。 D级4级低风险 其他伤害 4静电接地应实施接地 D级4级低风险 触电伤害 13设施干燥塔 、煤浆炉 1启停装置 启动和停止装置应有明显标志并易于接近 。 D级4级低风险 其他伤害 2管道阀门管道、阀门严密无泄漏。

34、D级4级低风险 其他伤害 3安全装置 按规定合理设置报警和连锁保护、安全防 护装置，并保持完好。 D级4级低风险 其他伤害 14设施 搅拌机 1操控要求 设备周围应留有足够的操作和维修空间， 操作位置应有良好的通道及可视性，设备 检修人孔门坚固可靠，传动皮带完好。 D级4级低风险 其他伤害 2操控要求 设备应有总停开关及相应的急停和安全装 置，并定期进行检查。 D级4级低风险 其他伤害 3维护要求 设备的调整、维护、修理和清洁工作必须 在停机时进行，并有防止未经允许的开机 措施。 D级4级低风险 其他伤害 15设施脱硫塔 1 吸 收 塔 进 行 动 火 作 业 吸收塔媚外有可燃易燃物：动火作业

35、应办 票，隔离、清理、监控等安全措施；现场 配备消防设施，人员安全交底，教育培训 。 D级4级低风险 火灾 2有限空间作业采取通风措施、作业前进行测量、设置监护人。 D级4级低风险 窒息 3格栅铺设格栅铺设及时固定；格栅之间空洞，采取有效措施。 D级4级低风险 高空坠落 10设施 电动葫芦 4脱硫脱硝运行定期检查风机口，确保机组运行安全 D级4级低风险 其他伤害 5安全防护设施25*25以上洞口部按规定防护 D级4级低风险 其他伤害 6 基础固定完好D级4级低风险机械伤害 7 电机无过大震动D级4级低风险 8 电机基础无破损、开裂现象D级4级低风险 16设施电焊机 1 电源线 1、每台焊机应设

36、置独立的电源开关或控 制柜，并采取可靠的保护措施。 D级4级低风险 触电伤害 2 2、固定使用的电源线应采取穿管敷设； 一次侧、二次侧接线端子应设有安全罩或 防护板屏护；线路接头应牢固，无烧损。 电气线路绝缘完好，无破损、无老化。 D级4级低风险 触电伤害 33、焊机外壳PE线接线正确，连接可靠 D级4级低风险 触电伤害 4绝缘性 4、焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝 缘电阻值不少于1兆欧 D级4级低风险 触电伤害 5电源线 5、焊机一次侧电源线长度不超过3米，且 不得拖地或跨越通道使用 D级4级低风险 触电伤害 6电源线6、焊机二次线连接良好，接头不超过3个 D级4级低风险 触电伤害 7焊钳

37、 7、焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完 好 D级4级低风险 触电伤害 8回路 8、禁止搭载或利用厂房金属结构、管道 、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作 为焊接二次回路。在有PE线装置的焊件上 进行电焊操作时，应暂时拆除PE线。 D级4级低风险 触电伤害 9使用环境 9、焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周 围无易燃易爆物。工作场所应采取防触电 、防火、防爆、防中毒窒息、防机械伤害 、防灼伤等技术措施；其周边应无可燃爆 物品；电弧飞溅处应设置非燃物质制作的 屏护装置。工作场所应通风良好；狭窄场 所、受限空间必须采用强制通风、提供供 气呼吸设备或其他保护措施。工作区域应 相对独立，宜设置防护围栏，

38、并设有警示 标识。焊接设备屏护区域应按工作性质及 类型选择联锁或光栅保护装置。 D级4级低风险 火灾爆炸 17设施 压机（ 含进砖 平台、 连接线 、翻坯 器、浮 土机、 压机料 车、下 砖机） 1安全防护 传送装置如链条、链轮周围应有防护装置 或警示线、警示牌。 D级4级低风险 机械伤害 2安全防护应有紧急情况声光报警装置。 D级4级低风险 机械伤害 3安全防护各种电器、开关、限位器灵活准确。 D级4级低风险 机械伤害 4安全防护 机械传动部位安全防护和保险装置齐全可 靠；仪表齐全并使用正常。 D级4级低风险 机械伤害 18部位 烘干窑炉 1隔热防护 干燥设备周围应设置相应可靠的隔热和防 护

39、设施； D级4级低风险 烫伤 2周围环境干燥设备周围不允许堆放易燃易爆或危险化学品。 D级4级低风险 火灾爆炸 19设施烧成窑炉（含窑头存坯器、快拉） 1天然气输送天然气输送管路、阀门完好无泄漏，调整 机构灵活好用。 D级4级低风险 火灾爆炸 2机械防护 窑炉附属风机、电机等传动部位有防护装 置，备用设备处于正常状态。 D级4级低风险 机械伤害 15设施脱硫塔 3外观状况 窑炉观察孔完好，测量仪表仪器完好，密 封装置完好无脱落。 D级4级低风险 火灾爆炸 4窑车轨道 窑车轨道通畅无杂物，进、出窑系统有信 号联系。 D级4级低风险 机械伤害 5故障报警 应有紧急情况声光报警装置（如传动系统 故障

40、、风机停机、停电等）。 D级4级低风险 其他伤害 6运行管理 应建立窑炉巡视检查制度，其中规定检查 的内容以及频次，并定期检查、做好相关 运行记录。 D级4级低风险 火灾爆炸 7检修维护 停窑维护要有相应的安全方案，并严格执 行。 D级4级低风险 火灾爆炸 8检修维护 入窑作业要有相应的安全操作规程或作业 指导书，并严格按指导书操作。 D级4级低风险 火灾爆炸 20设施释油线 1贮釉压力罐 贮釉压力罐本体、接口、焊接接头等部位 无裂纹、变形、泄漏、腐蚀现象等缺陷， 压力表指示灵敏。 C级3级 一般风险 爆炸 2自动施釉机（线）自动施釉机（线）周围应有防护装置。 D级4级低风险 机械伤害 3安全

41、设施 传送装置如链条、链轮周围应有防护装置 或警示线、警示牌。 D级4级低风险 机械伤害 4故障报警应有紧急情况声光报警装置。 D级4级低风险 其他伤害 5电气设施各种电器、开关、限位器灵活准确。 D级4级低风险 其他伤害 21设施喷墨印花机 1安全设施 传送装置如链条、链轮周围应有防护装置 或警示线、警示牌。 D级4级低风险 机械伤害 2故障报警应有紧急情况声光报警装置。 D级4级低风险 其他伤害 3电气设施各种电器、开关、限位器灵活准确。 D级4级低风险 其他伤害 22设施打包码包机 1安全设施 防护装置齐全可靠，设备周围防护栏、警 示牌齐全。 D级4级低风险 机械伤害 2运行管理连接部位

42、牢固，不松动。 D级4级低风险 机械伤害 3电气设施各种电器、开关、限位器灵活准确。 D级4级低风险 其他伤害 23区域临时用电危险作业 1 低压电气 线路（临 时线路） 1、临时低压电气线路审批手续：应有申 请项目单位、内容、安全技术措施、用电 负责人、施工人员，以及审批部门及监检 负责人，装设地点与装拆日期等内容。 D级4级低风险 触电 2 2、临时低压电气线路期限宜为15天，如 需要延长应办理延期手续；当预期超过三 个月的临时低压电气线路，应按固定线路 方式进行设置； D级4级低风险 触电 3 3、相关方临时用电工程，用电设备在5台 及以上或设备总容量在50KW及以上者，由 其编制用电设

43、计方案； D级4级低风险 触电 4 4、经审批、安装后每月应不少于一次进 行现场检查和确认； D级4级低风险 触电 5 5、使用现场应设有临时用电危险警示牌 ，配置符合安全规范的移动式电源箱或在 指定的配电箱、柜、板上供电。 D级4级低风险 触电 19设施烧成窑炉（含窑头存坯器、快拉） 24设施动分色叠砖线、磨边机、刮平机、上砖机 1安全设施 传送装置如链条、链轮周围应有防护装置 或警示线、警示牌。 D级4级低风险 机械伤害 2故障报警应有紧急情况声光报警装置。 D级4级低风险 其他伤害 3电气设施各种电器、开关、限位器灵活准确。 D级4级低风险 其他伤害 4安全设施 防护装置齐全可靠，设备周

44、围防护栏、警 示牌齐全。 D级4级低风险 机械伤害 5运行管理连接部位牢固，不松动。 D级4级低风险 机械伤害 设施、部位、场所、区域 管控措施 管控层 级 责任 单位 责任人 备注 工程技术措施管理措施 培训教育措 施 个体防 护措施 应急处置措施 无 定期维保、检查更换 刹车片、刹车油；限 制车速，定期检测。 驾驶人员进 行教育培训 无设置减速带，现场施救 ，拨打急救电话 班组、 岗位 球磨王文举 无 定期检测灯光设施亮 度、变换正常，喇叭 能够有效发声，检查 使用情况，损坏的禁 止使用 无无现场施救，拨打急救电 话 班组、 岗位 球磨王文举 无 定期维保、检测，检 查轮胎外观，不符合 要

45、求应及时更换，保 证胎压正常。 无无发生爆胎事故应握紧方 向盘，减速直至停车。 班组、 岗位 球磨王文举 无 定期维保、检测，检 查油、线路。 学习如何使 用消防器材 配备灭火器材，叉车工 会使用消防器材扑救， 拨打火警电话 班组、 岗位 球磨王文举 无定期巡检对人员进行 有关机械伤 害知识培训 穿戴劳 保防护 用品 无 班组、 岗位 球磨方学国 班组、 岗位 球磨方学国 班组、 岗位 球磨方学国 无定期对设备进行加固 、运行设备安日保养 对人员进行 有关机械伤 害及安全操 规程知识培 训 穿戴劳 保防护 用品 根据现场机械伤害处置 方案进行演练 班组、 岗位 球磨方学国 电机外壳、设备主 体

46、进行接地 定期巡检 无无 根据触电伤害现场处置 方案进行演练 班组、 岗位 球磨方学国 皮带轮、传动轴等 部位均设置防护装 置 不定期检查防护装置 的有效性 无无根据现场机械伤害处置 方案进行演练 班组、 岗位 球磨方学国 一机一闸一漏保接 入电源 控制开关标识清楚； 定期检查电源线状况 。 无无根据触电伤害现场处置 方案进行演练 班组、 岗位 球磨方学国 设置防护罩或栏杆 定期检查，确保完好 无无设置紧急急停开关 班组、 岗位 球磨刘树平 设置防护栏杆和急 停开关 定期检查，确保完好 无无执行机械伤害现场处置 方案 班组、 岗位 球磨刘树平 设置纠偏装置 定期检查跑偏情况， 及时调整，确保完

47、好 无无 班组、 岗位 球磨刘树平 皮带电机接地定期检查，确保完好 无无无 班组、 岗位 球磨刘树平 接送运输料口设置 收尘装置 制定劳保用品配备标 准，并发放 无佩戴防 尘口罩 无班组、 岗位 球磨刘树平 与爆炸危险场所、 腐蚀性场所有足够 的间距 新、改、扩建设项目 做好安全设计。定期 检查。 无无无班组、 岗位 动力 组 贾久锡 设备设施风险分级管控清单 配电室设置位置位 于公司最高点，排 水设施良好 雨季来临前检查现场 无漏雨、无积水痕迹 。 无无无班组、 岗位 动力 组 贾久锡 变电所的所址设置 基本符合变电所的 所址标准要求 无无无无班组、 岗位 动力 组 贾久锡 变配电室建筑耐火

48、 等级二级 无无无无班组、 岗位 动力 组 贾久锡 设置消防车安全通 道 定期检查，保持消防 通道畅通 无无无班组、 岗位 动力 组 贾久锡 变压器安装在独立 的变压器间，下方 设置储存变压器油 的事故储油池 无无无无班组、 岗位 动力 组 贾久锡 变配电间门应向外 开，高压室（间） 门应向低压间开 无无无无班组、 岗位 动力 组 贾久锡 装设孔小于 1010mm的金属门 窗 无无无无班组、 岗位 动力 组 贾久锡 无变压器油定期绝缘测 试，定期检查变压器 不漏油。 无无无班组、 岗位 动力 组 贾久锡 无定期检查变压器室温 度 无无无班组、 岗位 动力 组 贾久锡 备用发电机组与电 力系统设

49、置可靠的 联锁装置 定期测试绝缘、接地 故障保护等保护装置 无无无班组、 岗位 动力 组 贾久锡 设置通风窗，高压 隔离刀闸断路器手 力操动开关加锁 定期检查设备运行状 况 无无无班组、 岗位 动力 部 贾久锡 设置环境空气温度 指示装置。 无无无无班组、 岗位 动力 组 贾久锡 按要求设置防护网 无无无无班组、 岗位 动力 组 贾久锡 双电源供电或自发 电加装联锁装置。 定期检查测试操动机 构的可靠性 无无无班组、 岗位 动力 组 贾久锡 电力电容器设置单 独的控制和保护装 置 无无无无班组、 岗位 动力 组 贾久锡 无 定期检查空气开关灭 弧罩应完整，触头平 整 无无无班组、 岗位 动力 组 贾久锡 无安全用具及防护用品 在检验周期内使用 无无无班组、 岗位 动力 组 贾久锡 在同一配电室内单 列布置高压配电装 置长度大于6m，其 柜(屏)和通道设两 个出口 无无无无班组、 岗位 动力 组 贾久锡 无挂有国家电力统一标 准的、明显醒目的警 示标志 无无无班组、 岗位 动力 部 贾久锡 无 电力设备操作手柄或 机构上应有操作提示 标志。 无无无班组、 岗位 动力 部 贾