附录B---固体制剂车间现场管理类隐患排查台账.xls
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1、二、现场管理类隐患治理台账（作业活动） 风险点排查内容与排查标准 编 号 类型名称 风险点 等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在 事件 (标准 管控措施（检查项目） 序号名称 1 作业 活动 运输物料4投料工段1叉车挑料 叉车过往压伤/ 大包倾斜砸伤 行人 工程技术 厂区内限速和禁止超高 运输 管理措施 车启动前先确认周边人 员与物料摆放情况 培训教育定期进行叉车人员培训 个体防护按照要求穿防砸鞋 应急处置机械伤害已经处置方案 2 作业 活动 运输物料4投料工段2叉车倒车 后视镜坏、倒 车喇叭坏导致 撞伤 工程技术定期保养 管理措施及时维修损坏附件 培训教育定期进行叉车人员培训 个体防护 按
2、照要求穿戴好劳动防 护用品 应急处置现场应急处置方案 3 作业 活动 运输物料4投料工段3叉车前进 物料过高导致 视线受阻撞倒 基础支架 工程技术禁止超高运输 管理措施降低货物高度 培训教育定期进行叉车人员培训 个体防护 按照要求穿戴好劳动防 护用品 应急处置现场应急处置方案 4 作业 活动 运输物料4投料工段4 手叉车拉 料 物料倾倒、叉 车压脚、托盘 砸脚 工程技术 管理措施 强化培训教育，禁止超 载 培训教育定期进行安全培训教育 个体防护 按照要求穿戴好劳动防 护用品 应急处置现场应急处置方案 5 作业 活动 电梯运料4投料工段2 电梯运输 物料 包装袋破损导 致物料掉落或 洒落，造成腐
3、 蚀伤害。 工程技术 1.安装有止脱销。2.增 加隔离护栏 管理措施 按照投料操作规程 进行操作，物料放到电 梯中要固定好 培训教育定期培训取证 个体防护 佩戴劳保手套 皮围裙 长橡胶手套 应急处置现场应急处置方案 6 作业 活动 电梯运料4投料工段3升降物料 同时按升降导 致线路短路 工程技术 1.安装有止脱销。2.增 加隔离护栏 管理措施 学习培训行吊的使用规 范 培训教育定期培训取证 个体防护 佩戴劳保手套 皮围裙 长橡胶手套 应急处置现场应急处置方案 7 作业 活动 行吊起落重 物 4投料工段2 行吊运输 物料 大包坠落撒料 导致物料掉落 或洒落，造成 腐蚀伤害。 工程技术 1.安装有
4、止脱销。2.增 加隔离护栏 管理措施 上料之前要检查好打包 带是否固定好，不会出 现滑落或打包带断裂。 按照投料操作规程 进行操作 培训教育定期培训取证 个体防护 佩戴劳保手套 皮围裙 长橡胶手套 应急处置现场应急处置方案 8 作业 活动 行吊起落重 物 4投料工段3升降物料 同时按升降导 致线路短路 工程技术严禁同时按下多个按钮 管理措施 学习培训行吊的使用规 范 培训教育定期培训取证 个体防护 按照要求穿戴好劳动防 护用品 应急处置现场应急处置方案 9 作业 活动 备料4投料工段2 备原药和 助剂 操作不当引起 物料泄漏 工程技术定期培训生产操作规程 4 作业 活动 运输物料4投料工段4
5、手叉车拉 料 物料倾倒、叉 车压脚、托盘 砸脚 管理措施佩戴好劳保用品 培训教育定期培训生产操作规程 个体防护 佩戴防护用品，戴橡胶 手套，带防护面屏 应急处置现场应急处置方案 10 作业 活动 备料4投料工段3称重 电线老化或损 坏导致人员触 电 工程技术定期进行专业检查 管理措施定期检查 培训教育定期培训生产操作规程 个体防护 佩戴防护用品，戴橡胶 手套，带防护面屏 应急处置现场应急处置方案 11 作业 活动 取样操作4 气流粉碎工 段 2取样 劳保佩戴不齐 全导致人体灼 伤 工程技术定期进行专业检查 管理措施定期检查 培训教育定期进行安全培训教育 个体防护 佩戴防护用品，戴橡胶 手套、护
6、目镜 应急处置现场应急处置方案 12 作业 活动 中控监测4 气流粉碎工 段 1取样操作 取样劳保防护 不到位导致物 料喷溅灼伤、 中毒 工程技术设置专用取样口 管理措施 取样前先确认好劳保佩 戴情况 培训教育学习安全操作规程 个体防护佩戴好劳保 应急处置现场应急处置方案 13 作业 活动 中控监测4 气流粉碎工 段 3测样操作 测样采样时未 佩戴劳保用品 导致人体灼伤 工程技术定期培训操作规程 管理措施 取样前先确认好劳保佩 戴情况 培训教育学习安全操作规程 个体防护佩戴好劳保 9 作业 活动 备料4投料工段2 备原药和 助剂 操作不当引起 物料泄漏 应急处置现场应急处置方案 14 作业 活
7、动 中控监测4 气流粉碎工 段 4测样操作 测样时由于仪 器线路老化损 坏、仪器未接 地或者接地失 效导致触电 工程技术 定期确认接地情况，确 认仪器线路情况 管理措施学习安全操作规程 培训教育佩戴好劳保 个体防护佩戴好防静电手套 应急处置现场应急处置方案 15 作业 活动 捏合机操作4 捏合造粒工 段 2 开启加水 计量罐操 作 加水计量罐加 压导致物料喷 溅泄漏致使人 身伤害 工程技术定期检查 管理措施 发现泄露及时维修损坏 配件 培训教育 定期培训学习安全操作 规程 个体防护 佩戴劳保手套/防护眼 镜 应急处置现场应急处置方案 16 作业 活动 捏合机操作4 捏合造粒工 段 3 启动机、
8、 泵开关 开关损坏、漏 电导致触电 工程技术漏电保护器 管理措施 定期检查开关的完好情 况 培训教育设备操作规程培训 个体防护佩戴劳保手套 应急处置执行现场应急处置方案 17 作业 活动 捏合机操作4 捏合造粒工 段 4 开关机泵 损坏 机泵的开关损 坏导致人员触 电 工程技术漏电保护器 管理措施定期检查 培训教育 定期培训学习安全操作 规程 个体防护佩戴劳保手套 应急处置现场应急处置方案 18 作业 活动 放料操作4 捏合造粒工 段 1 检查料仓 内的料位 料仓内物料较 多转入物料过 量导致泄漏 工程技术先检查后转料 管理措施转料前先检查液位情况 13 作业 活动 中控监测4 气流粉碎工 段
9、 3测样操作 测样采样时未 佩戴劳保用品 导致人体灼伤 培训教育 定期培训学习安全操作 规程 个体防护佩戴劳保手套 应急处置现场应急处置方案 19 作业 活动 放料操作4 捏合造粒工 段 3 清理捏合 机 放完物料清理 捏合机产生机 械伤害 工程技术定期检查 管理措施 确保设备上的安全措施 到位 培训教育定期设备操作规程培训 个体防护 佩戴防护用品，戴橡胶 手套 应急处置执行现场应急处置方案 20 作业 活动 进料蛟龙操 作 4 捏合造粒工 段 2 清理绞龙 物料 清理进料蛟龙 时先断电，后 清理避免造成 机械伤害 工程技术定期检查 管理措施 设备清理之前必须先断 电后清理 培训教育定期设备操
10、作规程培训 个体防护 佩戴劳保手套/防护眼 镜 应急处置执行现场应急处置方案 21 作业 活动 造粒机操作4 捏合造粒工 段 3 开启造粒 机 造粒机进入杂 物或加料太快 造成憋机 工程技术 造粒机严禁进入杂物或 加料太快 管理措施增加篦子 培训教育定期设备操作规程培训 个体防护 佩戴劳保手套/防护眼 镜 应急处置增加过载保护器 22 作业 活动 冷水机组操 作 4 捏合造粒工 段 2 开启冷水 机组 冷水机组憋压 造成内部压力 过大 工程技术开启前先检查确认 管理措施开启前先检查确认 培训教育定期设备操作规程培训 个体防护 佩戴劳保手套/防护眼 镜 应急处置增加过载保护器 18 作业 活动
11、放料操作4 捏合造粒工 段 1 检查料仓 内的料位 料仓内物料较 多转入物料过 量导致泄漏 23 作业 活动 加水计量罐 操作 4 捏合造粒工 段 3 开启加水 计量，进 行捏合操 作 造粒机进入杂 物或加料太快 造成憋机 工程技术定期检查 管理措施 发现泄露及时维修损坏 配件 培训教育设备操作规程培训 个体防护 佩戴劳保手套/防护眼 镜 应急处置执行现场应急处置方案 24 作业 活动 转料操作 4 捏合造粒工 段 1 检查料仓 内的料位 料仓内物料较 多转入物料过 量导致泄漏 工程技术定期检查 管理措施转料前先检查液位情况 培训教育定期培训操作规程 个体防护佩戴防护用品 应急处置执行现场应急
12、处置方案 25 作业 活动 转料操作 4 捏合造粒工 段 3 清理捏合 机 放完物料清理 捏合机产生机 械伤害 工程技术定期检查 管理措施 确保设备上的安全措施 到位 培训教育定期培训操作规程 个体防护 佩戴防护用品，戴橡胶 手套 应急处置执行现场应急处置方案 26 作业 活动 湿捕器加水 操作 4烘干工段2换水 由于劳保佩戴 不全或不规范 导致物料灼伤 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 换水操作一定佩戴好劳 保齐全 应急处置 27 作业 活动 烘干操作4烘干工段1 行吊吊起 重物 违规操作，斜 拉歪吊导致物 料脱落、行吊 短路 工程技术 管理措施定期检查接地情况 培训教育 培训航吊可视
13、化操作规 程 个体防护操作前佩戴好劳保用品 应急处置 到就近的应急柜取用应 急药品急救 28 作业 活动 接料操作4烘干工段1接料操作 物料不下落， 用铁质工具敲 击设备导致触 发火花 工程技术安装自动气动锤 管理措施配备橡胶锤 培训教育定期进行安全教育培训 个体防护操作前佩戴好劳保用品 应急处置启动应急预案 29 作业 活动 封口操作4分装工段1 清理封口 机加热条 清理过程中未 断电导致挤伤 或烫伤 工程技术先断电再操作 管理措施清理时先断电断气 培训教育操作前佩戴好劳保用品 个体防护带好劳保用品 应急处置执行现场应急处置方案 30 作业 活动 封口操作4分装工段2封口 封口过程中手 指误
14、放到加热 条上 工程技术 管理措施 增加技能培训，禁止手 指放入 培训教育操作前佩戴好劳保用品 个体防护佩戴劳保手套 应急处置执行现场应急处置方案 31 作业 活动 码托打托操 作 4分装工段1 将封好口 的物料码 到托盘上 物料摆放不规 则导致歪垛砸 伤人员 工程技术 管理措施按照要求物料码放规整 培训教育增加码放标准的培训 个体防护操作前佩戴好劳保用品 应急处置执行现场应急处置方案 32 作业 活动 码托打托操 作 4分装工段2物料运输 物料运输过程 中出现挤伤、 压伤或撞伤等 情况 工程技术 27 作业 活动 烘干操作4烘干工段1 行吊吊起 重物 违规操作，斜 拉歪吊导致物 料脱落、行吊
15、 短路 管理措施 运输过程中确认好周围 的环境 培训教育定期进行安全教育培训 个体防护 佩戴防护用品，戴橡胶 手套，带防护面屏 应急处置执行现场应急处置方案 33 作业 活动 码托打托操 作 4分装工段3缠膜 缠膜过程中出 现歪垛或挤压 工程技术严禁转速太快 管理措施 缠膜过程中缠膜机转速 严禁过快 培训教育定期进行安全教育培训 个体防护 佩戴防护用品，戴橡胶 手套 应急处置执行现场应急处置方案 34 作业 活动 停车检修2各工段9 进入容器 作业 窒息 工程技术 制定计划和措施后严格 按照实施 管理措施 1.严格执行安全作业 管理制度办理进入受 限空间作业票证。2.加 强施工监护管理，监护
16、人员到位。 培训教育 设备检修前进行安全培 训教育再实施 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 35 作业 活动 停车检修3各工段6设备吊装 固定不牢，掉 落 工程技术 制定计划和措施后严格 按照实施 管理措施 1.严格办理吊装作业证 。2.吊装半径内严禁站 人，设置警戒绳。 培训教育 设备检修前进行安全培 训教育再实施 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 36 作业 活动 停车检修3各工段7 焊接、气 割 未实施安全措 施 工程技术 制定计划和措施后严格 按照实施 管理措施 严格办理动火作业证， 落实各类防火措施。 培训教育 设备检修前进行安全培 训教育
17、再实施 个体防护按照要求佩戴劳保用品 32 作业 活动 码托打托操 作 4分装工段2物料运输 物料运输过程 中出现挤伤、 压伤或撞伤等 情况 应急处置执行现场处置方案 37 作业 活动 停车检修3各工段8清理现场清理不全面 工程技术 制定计划和措施后严格 按照实施 管理措施 严格遵守公司“工完料 净场地清”要求。 培训教育 设备检修前进行安全培 训教育再实施 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 38 作业 活动 停电、停水 或发生意外 3各工段2停水火灾无法扑救 工程技术厂区配备消防车 管理措施 停水后立即停止现场作 业及操作 培训教育增强异常处置方面培训 个体防护按照要求
18、佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 39 作业 活动 停电、停水 或发生意外 3各工段3火灾 设备、厂房烧 毁、人员被火 围困 工程技术 1.厂区配备消防车。2. 现场配备灭火器 管理措施定期进行演练及检查 培训教育定期进行演练 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 40 作业 活动 日常办公3各工段1 使用电器 设备 触电 工程技术安装漏电保护器 管理措施 1.定期对电器设备进行 检查、维护，及时更换 受损部件。2.严禁湿手 操作。 培训教育定期进行安全培训教育 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 41 作业 活动 日常办公3各工段3 登高打扫 卫生
19、 人的高空坠落 工程技术 管理措施超过2m系安全带 36 作业 活动 停车检修3各工段7 焊接、气 割 未实施安全措 施 培训教育定期进行安全培训教育 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 42 作业 活动 上下班途中3各工段2 上下班途 中 违反交通规则 工程技术 管理措施 定期维护、保养，及时 更换损坏的安全设施。 培训教育 加强对交通法律法规及 交通知识的学习，严格 遵守交通规则。 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 43 作业 活动 废旧设备拆 除 3各工段1 拆除方案 制定 拆除方案不正 确 工程技术 制定施工方案及处理方 案 管理措施 组织工艺
20、技术、设备、 安全专业人员制定评审 设备拆除方案。 培训教育按照施工方案进行培训 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 44 作业 活动 废旧设备拆 除 3各工段2 废旧设备 处理 未经处理或处 理不彻底导致 物料泄漏 工程技术 制定施工方案及处理方 案 管理措施 1.严格执行检维修作业 管理制度；2.严格办理 各类安全作业票证，落 实各项安全控制措施， 发现违章行为严肃考核 。 培训教育按照施工方案进行培训 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 45 作业 活动 停车检修4各工段2 大修及检 维修过程 中落实安 全措施 安全措施落实 不到位 工程技术 制定
21、计划和措施后严格 按照实施 管理措施 1.所有人员严格执行作 业票证规定的各项安全 措施。2.做好大修、维 修工种中的安全检查， 发现安全措施不到位的 情况及时制止。 培训教育 对不能严格执行安全管 理规定的现象进行严肃 处理。 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 41 作业 活动 日常办公3各工段3 登高打扫 卫生 人的高空坠落 46 作业 活动 停车检修4各工段3 大修及检 维修 过 程中现场 、验收监 督 监督不到位 工程技术 制定计划和措施后严格 按照实施 管理措施 1.严格执行安全作业 管理制度办理各类安 全作业票证，杜绝违章 作业，发现违章行为严 肃考核。2.加
22、强施工监 护管理，监护人员到位 。 培训教育 设备检修前进行安全培 训教育再实施 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 47 作业 活动 停车检修4各工段4 大修及检 维修 过 程中各种 票证的签 发、管理 相关票证不安 要求办理或不 办理相关票证 工程技术 制定计划和措施后严格 按照实施 管理措施 1.严格执行安全作业 管理制度办理各类安 全作业票证，杜绝违章 作业，发现违章行为严 肃考核。2.加强施工监 护管理，监护人员到位 。 培训教育 设备检修前进行安全培 训教育再实施 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 48 作业 活动 停车检修4各工段5X射线
23、探伤辐射 工程技术 制定计划和措施后严格 按照实施 管理措施 1.及时办理探伤申请。 2.及时通知员工探伤范 围及注意事项，探伤区 域周围设置警示灯及警 戒绳，不准人员进入。 培训教育 设备检修前进行安全培 训教育再实施 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 49 作业 活动 停电、停水 或发生意外 4各工段1停电 停电导致备料 、空压机、搅 拌等无法正常 运行，夜班行 走困难 工程技术安装有应急灯 管理措施人员撤离 培训教育增强异常处置方面培训 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 50 作业 活动 日常办公4各工段2电脑办公电脑辐射 工程技术 管理措施
24、定时休息，及时调节显 示器亮度和闪频。 培训教育定期进行安全培训教育 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 51 作业 活动 日常办公4各工段4 登高清洗 门窗 门窗玻璃坠落 工程技术 管理措施 打扫前要确保玻璃固定 安全，打扫时要方法得 当。 培训教育定期进行安全培训教育 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 52 作业 活动 外来人员进 入现场检查 或参观 4各工段1 进入现场 检查或参 观学习 未佩戴劳动防 护用品进入生 产区域。 工程技术 管理措施 1.厂区内设置佩戴劳动 防护用品警示标志。2. 厂区门口设置进入厂区 注意事项警示牌，及时 提醒。 培
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