原油储运行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.docx

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1、ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB 37/ XXXXXXXXX原油储运行业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of XXXXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施山东省质量技术监督局发布目次前言III引言IV1范围12规范性引用文件13术语和定义14基本要求14.1成立组织机构14.2实施全员培训24.3编写体系文件25工作程序和

2、内容35.1风险点确定35.2危险源辨识35.3风险评价45.4风险控制措施45.5风险分级管控56文件管理57分级管控的效果58持续改进58.1评审58.2更新68.3沟通6附录A（资料性附录）风险分析记录表格7附录B（资料性附录）工作危害分析法（JHA）175附录C（资料性附录）安全检查表法（SCL）176附录D（资料性附录）风险矩阵（LS）法177前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司本标准主要起草人：汤养浩、王保东、郭峰、路长安、付

3、饶、王鑫引言（本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和原油储运行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省原油储运行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省企业生产经营企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。）原油储运行业安全生产风险分级管控体系实施指南1 范围本标准规定了原油储运行业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工

4、作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内原油储运行业风险分级管控体系的建设。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T *-2017 安全生产风险分级管控体系细则3 术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T *-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 油气储运石油和

5、天然气的储存和运输称为油气储运。主要指合格的原油、天然气及其他产品，通过长距离油气输送管道输送到炼油厂等用户的过程。3.2 原油储运行业从事原油储存和运输的行业。4 基本要求4.1 成立组织机构4.1.1 成立领导小组风险分级管控体系领导小组成员和职责如下：组长由企业主要负责人担任，职责是：全面负责危险源辨识、风险评价和分级管控工作；副组长由各分管负责人担任，职责是：负责分管范围内的危险源辨识、风险评价和分级管控工作；成员由安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人组成，职责是：负责组织本专业危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体开展。4.1.2 成立工作小组企业各级组织应根据安全、

6、生产、设备、工艺、电气、仪表等职能部门划分，成立相应工作小组。组长由各级组织分管负责人担任，副组长由职能部门或专业负责人担任，成员由各专业技术人员担任。职责如下：安全部门是安全生产风险分级管控体系牵头部门，负责组织各专业建立风险分级管控体系相关制度、评价准则、工作程序；生产、设备、工艺、电气、仪表等职能部门负责本专业危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体实施。4.1.3 其他人员企业全体员工、承包商和相关人员，应按照工作要求，参与危险源辨识、风险评价和分级管控相关工作。4.2 实施全员培训企业应制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段培训学习，掌握危险源辨识、风险评价的方法，保留培训记录。4.

7、2.1 培训内容企业应将风险分级管控培训列入培训计划，分层次、分阶段培训学习。培训主要内容包括：风险管控体系相关法律、法规、标准、制度；危险源辨识和风险评价方法；风险管控措施；其他风险信息。4.2.2 培训记录企业培训过程应保留培训记录，培训记录包括：培训计划；培训课件和/或教材影像资料；培训签到表；培训考核记录；其他相关资料。4.3 编写体系文件风险分级管控体系文件包括：风险管控制度；危险源辨识、风险评价作业指导书或程序文件；风险点清单；作业活动清单；设备设施清单；工作危害分析（JHA）评价记录；安全检查表分析（SCL）评价记录；风险分级管控清单；危险源统计表；其他有关记录文件。5 工作程序

8、和内容5.1 风险点确定5.1.1 风险点划分原则5.1.1.1 设施、部位、场所、区域应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。示例： 如储油罐区、变电所、生产装置、作业场所、人员密集场所等。5.1.1.2 操作及作业活动应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。示例： 如动火、临时用电、进入受限空间等特殊作业活动。5.1.2 风险点排查5.1.2.1 风险点排查的内容原油储运行业应组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息，并建立风险点登记台账（见附录A.1），为风险分析做好准备。附录A.1所列风险

9、点是原油储运行业的典型风险点，各企业应根据本企业实际，在此基础上完善本企业风险点。5.1.2.2 风险点排查的方法应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。5.2 危险源辨识5.2.1 辨识方法5.2.1.1 工作危害分析法对于作业活动，宜采用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识。5.2.1.2 安全检查表法对于设备设施，宜采用安全检查表法（简称SCL）进行辨识。5.2.1.3 危险与可操作性分析法对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（ “两重点一重大”）的生产储存装置，应采用危险与可操作性分析法（HAZOP）进行

10、分析。5.2.1.4 其他方法各企业可根据本企业实际，选择有效可行的其他方法。5.2.2 辨识范围危险源辨识范围应包括：规划、设计、建设、投产、运行等阶段；常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；工艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地质及环境影响等。5.2.3 危险源辨识依据GB/T13861的规定，对潜在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷和管理缺陷等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可

11、以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。5.3 风险评价5.3.1 风险评价方法企业应选择以下的评价方法对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价并根据评价结果划分等级。本实施指南采用风险矩阵分析法。5.3.2 风险评价准则企业应结合本企业可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，明确风险判定准则，以便准确判定风险等级。风险等级判定应按从严从高原则。5.3.3 风险评价与分级企业选择适用的评价方法进行风险评价分级后，应确定相应原则，将同一级别或不同级别风险按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示，实施分级管控。5.

12、3.4 确定重大风险以下情形为重大风险： 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； 发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 涉及重大危险源的； 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的； 经风险评价确定为最高级别风险的。5.3.5 风险点级别确定按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。5.4 风险控制措施5.4.1 控制措施的选择原则企业在选择风险控制措施时应考虑可行性、安全性、可靠性，重点突出人的因素。5.4.2 控制措施实施风险控制措施实施包括：紧急切断装置、密闭采样系统、监控、联锁、

13、报警、安全仪表系统、设置防护设施等工程技术措施；完善管理制度、制定标准作业程序，规范操作规程等管理措施；开展针对性培训等培训教育措施。配备适用的劳保护品等个体防护措施；建立完善应急预案、配齐应急物资等应急处置措施。5.5 风险分级管控5.5.1 风险分级管控的要求风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。风险管控层级可进行增加或合并，企业应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。5.5.2 编制风险分级管

14、控清单企业应在每一轮风险辨识和评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。5.5.3 风险告知公布主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。同时将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位。根据同类型企业特点给出应告知的范围，告知的具体内容，明确的重点区域、部位等。6 文件管理企业应完整保存体现风险管控过程的记录

15、资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。7 分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风

16、险管控能力得到加强；根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。8 持续改进8.1 评审企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。企业应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。8.2 更新企业应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。8.3 沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员

17、进行培训。附录A （资料性附录）分析记录表格A.1风险点登记台账（记录受控号）单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 No：001序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1储油罐设备设施火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落、物体打击、机械伤害、触电等储油罐区日照油库2外输泵设备设施火灾、爆炸、中毒窒息、机械伤害、噪声、触电、起重伤害等外输泵区日照油库3给油泵设备设施火灾、爆炸、中毒窒息、机械伤害、噪声、触电、起重伤害等给油泵区日照油库4阀门设备设施火灾、爆炸、中毒窒息、机械伤害、噪声、触电、起重伤害等日照商储库区日照油库5工艺管道设备设施火灾、爆炸、物理爆炸、机械伤害等

18、日照商储库区日照油库6供电系统设备设施火灾、爆炸、触电、机械伤害变电所日照油库7消防系统设备设施火灾、爆炸、机械伤害、噪声、触电等固定消防室、储油罐区日照油库8空压机设备设施火灾、触电、物理爆炸、机械伤害等空压机房日照油库9流量计设备设施火灾、爆炸、中毒窒息、机械伤害、噪声、触电计量间日照油库10含油污水系统设备设施火灾、爆炸、中毒、机械伤害、淹溺、噪声、触电商储库区中部日照油库11雨水收集系统设备设施火灾、爆炸、中毒、机械伤害、淹溺、噪声、触电商储库区中部日照油库兼做事故应急池12启输油泵操作作业活动火灾、爆炸、物体打击、机械伤害、触电外输泵区日照油库13停输油泵操作作业活动火灾、爆炸、物体

19、打击、机械伤害、触电外输泵区日照油库14启给油泵操作作业活动火灾、爆炸、物体打击、机械伤害、触电给油泵区日照油库15停给油泵操作作业活动火灾、爆炸、物体打击、机械伤害、触电给油泵区日照油库16管线发球作业作业活动火灾、爆炸、物体打击、机械伤害阀组区日照油库17油罐维护保养作业作业活动高处坠落、中毒窒息、物体打击、机械伤害储油罐区日照油库18倒流程操作作业活动物体打击、机械伤害、触电日照商储库区日照油库19罐区巡检作业作业活动高处坠落、中毒窒息、物体打击、机械伤害、淹溺、噪声、触电储油罐区日照油库20火车装卸原油作业作业活动火灾、爆炸、物体打击、机械伤害、触电给油泵区日照油库21机泵机组盘车作业

20、作业活动物体打击、机械伤害、触电外输泵区、给油泵区日照油库22油化验作业作业活动中毒窒息化验室日照油库23采样分析作业作业活动中毒窒息、物体打击、机械伤害储油罐区、化验室日照油库24检尺测温作业作业活动高处坠落、中毒窒息储油罐区日照油库25用火作业作业活动火灾、爆炸、高处坠落、中毒窒息、触电、机械伤害日照商储库区日照油库26高处作业作业活动高处坠落、中毒窒息、物体打击、机械伤害、触电日照商储库区日照油库27动土作业作业活动火灾、爆炸、高处坠落、中毒窒息、触电、机械伤害、坍塌日照商储库区日照油库28起重作业作业活动物体打击、机械伤害、触电日照商储库区日照油库29盲板抽堵作业作业活动火灾、爆炸、高

21、处坠落、中毒窒息日照商储库区日照油库30进入受限空间作业作业活动火灾、爆炸、高处坠落、中毒窒息日照商储库区日照油库31临时用电作业作业活动火灾、爆炸、触电日照商储库区日照油库32闸阀检修作业作业活动物体打击、机械伤害、触电日照商储库区日照油库33蝶阀检修作业作业活动物体打击、机械伤害、触电日照商储库区日照油库34球阀检修作业作业活动物体打击、机械伤害、触电日照商储库区日照油库35机泵检修作业作业活动物体打击、机械伤害、触电日照商储库区日照油库36照明线路维修作业作业活动高处坠落、物体打击、机械伤害、触电外输泵区日照油库填表人： 审核人： 审核日期： 年 月 日（此表是初步划分风险点时的记录表格

22、。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）A.2作业活动清单作业活动清单（记录受控号）单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 No：002序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1启输油泵操作启输油泵运行岗/输油泵区运行队频繁进行2停输油泵操作启输油泵运行岗/输油泵区运行队频繁进行3启给油泵操作启给油泵运行岗/给油泵区运行队频繁进行4停给油泵操作启给油泵运行岗/给油泵区运行队频繁进行5管线发球作业管线发球运行岗/阀组区运行队特定时间进行6油罐维护保养作业油罐维护保养运行岗/储油罐区运行队定期进行7倒流程操作倒流程运行岗/输油泵区运行岗/给油

23、泵区运行队频繁进行8储罐巡检作业储罐巡检运行岗/储油罐区运行队定期进行9火车装卸原油作业火车装卸原油运行岗/给油泵区运行队频繁进行10机泵机组盘车作业机泵机组盘车运行岗/输油泵区运行岗/给油泵区运行队定期进行11油化验作业油化验化验岗/油化验室运行队定期进行12采样分析作业采样分析化验岗/计量间运行队定期进行13检尺测温作业检尺测温化验岗/储油罐区运行队定期进行14用火作业用火作业施工单位/商储库区 施工单位特定时间进行包括特级、一级和二级15高处作业高处作业施工单位/商储库区施工单位特定时间进行16动土作业动土作业施工单位/商储库区施工单位特定时间进行17起重作业起重作业施工单位/商储库区施

24、工单位特定时间进行18盲板抽堵作业盲板抽堵施工单位/商储库区施工单位特定时间进行19进入受限空间作业进入受限空间施工单位/商储库区施工单位特定时间进行20临时用电作业临时用电施工单位/商储库区施工单位特定时间进行21闸阀检修作业检修闸阀维修班/商储库区警消维队特定时间进行22蝶阀检修作业检修蝶阀维修班/商储库区警消维队特定时间进行23球阀检修作业检修球阀维修班/商储库区警消维队特定时间进行24机泵检修作业检修机泵维修班/商储库区警消维队特定时间进行25照明线路维修作业照明线路维修维修班/商储库区警消维队特定时间进行填表人： 审核日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日（活动频率：频

25、繁进行、特定时间进行、定期进行。）A.3设备设施清单设备设施清单（记录受控号）单位:中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 No：003序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备型号备注1原油储罐储罐及容器类日照商储库区储罐区运行队否100000m单盘金属浮顶油罐322输油泵动力类日照商储库区西侧外输泵区运行队否DVSH1414/1843给油泵动力类日照商储库区中部南侧给油泵区运行队否TSY600-500-790/895/560/52054工艺管线储罐及容器类日照商储库区运行队是5过滤器其他设备类日照商储库区运行队否36防爆电动阀门通用机械类日照商储库区储罐区运行队否电动3147手

26、动阀门通用机械类日照商储库区储罐区运行队否手动1348止回阀通用机械类日照商储库区储罐区运行队否BFR59气动调节阀通用机械类日照商储库区储罐区运行队否M425-DW510高压泄压阀通用机械类日照商储库区储罐区运行队否DANFLO 400111电气设备动力类日照商储库区储罐区运行队否12仪表通用机械类日照商储库区储罐区运行队否13起重机械起重运输类日照商储库区中部南侧给油泵区警消维队是214消防系统其他设备日照商储库区储罐区警消维队否15车辆运输类日照商储库区日照油库否填表人： 审核日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容

27、器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）A.4工作危害分析（JHA）评价记录工作危害分析（JHA+LS）评价表（记录受控号）单位：中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位：运行班/运行队 风险点（作业活动）名称：启输油泵 No：001序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理

28、措施培训教育个体防护应急处置1按要求进行调度联络未及时联络，可造成下游管线憋压、跑油影响正常输油生产，可造成财产损失或环境污染严格遵守安全操作规程加强岗位培训4AA4四级蓝2填写工艺操作票操作步骤填写错误误操作后，可造成财产损失对照流程图核对操作票上的流程加强岗位培训5AA5四级蓝3确认泵机组处于完好状态并清除场地杂物，清洗油污存在问题未及时发现、处理可造成财产损失或人身伤害双人负责，互相检查督促加强岗位培训5AA5四级蓝4检查机械密封泄漏管线、污油线及污油罐液位污油线凝管或污油罐液位过高，可造成原油外溢原油外溢，可造成环境污染检查检测工具是否可靠双人负责，互相检查督促加强岗位培训4AA4四级

29、蓝5全开泵进口阀未开或开度不足泵抽空，财产损失双人负责，互相检查督促加强岗位培训4AA4四级蓝6关闭排气阀，盘车排气阀未关或未关严；转子卡阻未发现可造成环境污染或财产损失发现转子盘车有问题，立即停止后续操作并报告加强岗位培训4AA4四级蓝工作危害分析（JHA+LS）评价表（记录受控号）单位：中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位：运行班/运行队 风险点（作业活动）名称：启输油泵 No：001序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置7通知电工做空投试验未做空投试验合闸

30、回路故障不能及时发现、处理，启机延误双人负责，互相检查督促加强岗位培训5AA5四级蓝8通知电工，按启泵按钮小车未切换到远控合闸位置远控合闸操作失灵，启机延迟泵按钮要对号入座加强岗位培训紧急状况按动紧急停泵按钮5AA5四级蓝9打开泵出口阀，并根据工艺要求确定阀门开度出口阀开度过小或过大密封漏油或罐位升降过快观察电机电流、泵体压力，防止憋压用对讲机核对现场仪表与电脑上的数值是否相符加强岗位培训电动不能开启，立即采用手动4BB4四级蓝10检查机组运行情况检查时碰伤、摔伤；未认真检查可造成人身伤害或财产损失双人负责，互相检查督促加强岗位培训4AA4四级蓝11汇报调度并作启机记录未及时汇报、记录可引起误

31、判断，误操作，造成财产损失双人负责，互相检查督促加强岗位培训4AA4四级蓝工作危害分析（JHA+LS）评价表（记录受控号）单位：中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位：运行班/运行队 风险点（作业活动）名称：停输油泵 No：002序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1按要求进行调度联络未及时联络，可造成下游管线憋压、跑油影响正常输油生产，可造成财产损失或环境污染严格遵守安全操作规程加强岗位培训4AA4四级蓝2填写工艺操作票操作步骤填写错误误操作后，可造成财产损失

32、对照流程图核对操作票上的流程加强岗位培训5AA5四级蓝3关闭泵出口阀到10%按错阀门按钮按钮无电；阀门保护机构失灵；阀门不能关闭延误停泵时间，损坏阀门,可造成财产损失或人身伤害双人负责，互相检查督促加强岗位培训5AA5四级蓝4按停泵按钮按钮老化，线路故障停不了泵，造成超压如操作柱操作无效，可通变电所直接停泵加强设备的维护保养，发现异常及时予以解决加强岗位培训4AA4四级蓝5全关泵出口阀出口阀关闭不严超压甩泵检查出口阀情况，汇报值班领导，查找原因进行修理加强岗位培训4AA4四级蓝6检查停泵情况,向调度汇报密封渗漏造成财产损失和环境污染认真检查，发现问题及时解决加强岗位培训4AA4四级蓝工作危害分

33、析（JHA+LS）评价表（记录受控号）单位：中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位：运行班/运行队 风险点（作业活动）名称：启给油泵 No：003序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1按要求进行调度联络未及时联络，可造成下游管线憋压、跑油影响正常输油生产，可造成财产损失或环境污染严格遵守安全操作规程加强岗位培训4AA4四级蓝2填写工艺操作票操作步骤填写错误误操作后，可造成财产损失对照流程图核对操作票上的流程加强岗位培训5AA5四级蓝3确认泵机组处于完好状态并清除

34、场地杂物，清洗油污存在问题未及时发现、处理可造成财产损失或人身伤害双人负责，互相检查督促加强岗位培训5AA5四级蓝4检查机械密封泄漏管线、污油线及污油罐液位污油线凝管或污油罐液位过高，可造成原油外溢原油外溢，可造成环境污染检查检测工具是否可靠双人负责，互相检查督促加强岗位培训4AA4四级蓝5全开泵进口阀未开或开度不足泵抽空，财产损失双人负责，互相检查督促加强岗位培训4AA4四级蓝6关闭排气阀，盘车排气阀未关或未关严；转子卡阻未发现可造成环境污染或财产损失发现转子盘车有问题，立即停止后续操作并报告加强岗位培训4AA4四级蓝工作危害分析（JHA+LS）评价表（记录受控号）单位：中国石化集团石油商业

35、储备有限公司日照分公司 岗位：运行班/运行队 风险点（作业活动）名称：启给油泵 No：003序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置7通知电工做空投试验未做空投试验合闸回路故障不能及时发现、处理，启机延误双人负责，互相检查督促加强岗位培训5AA5四级蓝8通知电工，按启泵按钮小车未切换到远控合闸位置远控合闸操作失灵，启机延迟泵按钮要对号入座加强岗位培训紧急状况按动紧急停泵按钮5AA5四级蓝9打开泵出口阀，并根据工艺要求确定阀门开度出口阀开度过小或过大密封漏油或罐位升降过快观察电

36、机电流、泵体压力，防止憋压用对讲机核对现场仪表与电脑上的数值是否相符加强岗位培训电动不能开启，立即采用手动4BB4四级蓝10检查机组运行情况检查时碰伤、摔伤；未认真检查可造成人身伤害或财产损失双人负责，互相检查督促加强岗位培训4AA4四级蓝11汇报调度并作启机记录未及时汇报、记录可引起误判断，误操作，造成财产损失双人负责，互相检查督促加强岗位培训4AA4四级蓝工作危害分析（JHA+LS）评价表（记录受控号）单位：中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位：运行班/运行队 风险点（作业活动）名称：停给油泵 No：004序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措

37、施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1按要求进行调度联络未及时联络，可造成下游管线憋压、跑油影响正常输油生产，可造成财产损失或环境污染严格遵守安全操作规程加强岗位培训4AA4四级蓝2填写工艺操作票操作步骤填写错误误操作后，可造成财产损失对照流程图核对操作票上的流程加强岗位培训5AA5四级蓝3关闭泵出口阀到10%按错阀门按钮按钮无电；阀门保护机构失灵；阀门不能关闭延误停泵时间，损坏阀门,可造成财产损失或人身伤害双人负责，互相检查督促加强岗位培训5AA5四级蓝4按停泵按钮按钮老化，线路故障停不了泵，造成超压如操作柱操作无效，可通变电所直接停泵加强设备的维护保养，发现异常及时予以解决加强岗位培训4AA4四级蓝5全关泵出口阀出口阀关闭不严超压甩泵检查出口阀情况，汇报值班领导，查找原因进行修理加强岗位培训4AA4四级蓝6检查停泵情况,向调度汇报密封渗漏造成财产损失和环境污染认真检查，发现问题及时解决加强岗位培训4AA4四级蓝工作危害分析（JHA+LS）评价表（记录受控号）单位：中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 岗位：运行班/运行队 风险点（作业活动）名称：管线发球 No：005序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培