2供料车间作业活动类隐患排查项目清单.xls

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1、供料车间作业活动类隐患排查清单 风险点排查内容与排查标准日常检查 编号类型名称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤（检查项目 ） 危险源或潜在事件(标准)管控措施 班中巡检交接班 序号名称 每2小时/岗 位级 每天/班组 级 1作业活动 石灰石破 碎地面、 地坑巡检 三级班组1 检查电机、链 条等转动部位 私自拆卸防护装置，接触设备转 动部位 工程技术电机轴承、链条等安装防护罩、防护网 三级班组2 检查电机、链 条等转动部位 私自拆卸防护装置，接触设备转 动部位 安全管理 检修拆除的防护装置在作业结束后及时恢复；严 禁设备运转中拆除防护罩、防护网观察转动部位 三级班组3 检查电机、链 条等转

2、动部位 私自拆卸防护装置，接触设备转 动部位 个体防护 巡检人员工作服做到“三紧”：领口紧、袖口紧 、下摆紧 三级班组4检查皮带机人员从皮带机上方跨越工程技术皮带机滚筒、托辊等转动部位安装防护装置 三级班组5检查皮带机人员从皮带机上方跨越安全管理 制定皮带输送机安全操作规程；禁止私自拆 除皮带机各部位防护网、防护罩 三级班组6检查皮带机人员从皮带机上方跨越培训教育培训皮带机械伤害事故案例 三级班组7 检查破碎机锤 头、锤盘 未停电挂牌，设备启动安全管理进入破碎机前落实停送电手续，两停两挂 三级班组8 检查破碎机锤 头、锤盘 板喂机存有石料安全管理 清理板喂机、破碎机上部及两侧石块后方可进入 破

3、碎机 三级班组9 检查破碎机锤 头、锤盘 板喂机存有石料个体防护穿戴好安全帽、工作服、劳保鞋等防护用品 三级班组10 紧固破碎机、 板喂机壳体螺 栓 工具使用不当、作业人员配合不 当 安全管理 使用梅花敲击扳手，不得使用活口扳手；作业人 员加强配合，敲击时注意力集中，不得打闹 三级班组11 紧固破碎机、 板喂机壳体螺 栓 工具使用不当、作业人员配合不 当 个体防护使用手锤、大锤人员禁止戴手套 三级班组12夜间巡检照明不良，地面有杂物、积水等安全管理 电气定期进行照度测量，保证足够的照明；及时 清理地面杂物、积水；定期开展职场标准化检查 三级班组13夜间巡检照明不良，地面有杂物、积水等个体防护穿

4、戴好安全帽、工作服、劳保鞋等防护用品 三级班组14 检查、清理积 料、漏料、堵 料 设备运转中清料安全管理 制定卫生清扫安全操作规程、皮带输送安 全操作规程，设备运转中严禁清扫卫生；破碎 机被堵时， 应先切断电源再进行清理；严禁将 手伸入破碎机内清理物料；破碎完成后，应先切 断电源，挂牌上锁后再清理卫生。 2作业活动 石灰石破 碎机检修 作业 三级班组15 破碎机设备停 机 未停电挂牌工程技术配备现场操作箱和急停按钮 三级班组16 破碎机设备停 机 未停电挂牌安全管理 办理停电手续，在配电柜上挂停电牌，摇出高压 柜手车；板喂机也停机挂牌 三级班组17 破碎机紧固各 部螺栓 高处作业未系安全带、

5、站位不当工程技术 作业前清理作业区域杂物，在破碎机壳体上焊安 全带挂点 三级班组18 破碎机紧固各 部螺栓 高处作业未系安全带、站位不当培训教育培训安全带使用方法，组织安全带系挂技能比赛 三级班组19 破碎机紧固各 部螺栓 高处作业未系安全带、站位不当个体防护 系好五点式双挂钩安全带，高挂抵用，穿戴好劳 保用品 三级班组20 破碎机检查、 更换柱销、三 角带、链条等 手持物体方法有误安全管理作业人员之间做好配合，指令清晰，沟通到位 三级班组21 破碎机检查、 更换柱销、三 角带、链条等 手持物体方法有误个体防护戴好防护手套 三级班组22进破碎腔检修 照明不良，动作不稳，未注意脚 下 工程技术

6、清理腔内物料；使用安全电压照明；必要时铺设 架板 三级班组23进破碎腔检修 照明不良，动作不稳，未注意脚 下 安全管理外部设专人监护 三级班组24锤头更换 液压系统拆卸时，吊装作业协调 不好，使用敲击工具不当 工程技术使用汽车吊吊住锤头，防止锤头突然甩出 三级班组25锤头更换 液压系统拆卸时，吊装作业协调 不好，使用敲击工具不当 安全管理 敲击工具应检查安全牢靠，打击时抓牢，人员避 免正对打击区域； 三级班组26锤头更换 液压系统拆卸时，吊装作业协调 不好，使用敲击工具不当 个体防护使用手锤时禁止戴手套 三级班组27 破碎机壳体、 锤头、转子的 拆卸安装 使用汽车吊安全装置失效、钢丝 绳破损等

7、；手拉葫芦链条存在缺 陷，挂点不牢固等 工程技术 汽车吊安全装置齐全，钢丝绳防脱装置、完好； 根据吊物重量选择汽车吊和手拉葫芦；手拉葫芦 挂点焊接牢固 三级班组28 破碎机壳体、 锤头、转子的 拆卸安装 使用汽车吊安全装置失效、钢丝 绳破损等；手拉葫芦链条存在缺 陷，挂点不牢固等 安全管理 作业前检查吊车、手拉葫芦安全性；吊物下严禁 有人，严禁出现起重作业“十不准”行为；专人 操作、专人指挥；破碎机外部设专人监护 1作业活动 石灰石破 碎地面、 地坑巡检 三级班组29 破碎机壳体、 锤头、转子的 拆卸安装 使用汽车吊安全装置失效、钢丝 绳破损等；手拉葫芦链条存在缺 陷，挂点不牢固等 培训教育培

8、训手拉葫芦安全操作规程 三级班组30 破碎机壳体、 锤头、转子的 拆卸安装 使用汽车吊安全装置失效、钢丝 绳破损等；手拉葫芦链条存在缺 陷，挂点不牢固等 个体防护穿戴好劳保用品 三级班组31 破碎机壳体、 锤头、转子的 拆卸安装 转子转动工程技术现场配备急停按钮 三级班组32 破碎机壳体、 锤头、转子的 拆卸安装 转子转动安全管理 转子用机械方法固定，不固定时禁止人员站在上 面；禁止同时检修篦板和反击板 三级班组33气割作业 使用气割工具安全性不符合要求 ，不戴护目镜和手套 工程技术 气瓶安装防震圈、安全帽，使用气瓶车或气瓶架 固定；氧气瓶、乙炔瓶间距5m以上，距明火10m 以上 三级班组34

9、气割作业 使用气割工具安全性不符合要求 ，不戴护目镜和手套 安全管理清理周围可燃物；作业前检查气瓶、气线无泄漏 三级班组35气割作业 使用气割工具安全性不符合要求 ，不戴护目镜和手套 培训教育培训气割作业安全操作规程，作业人员持证上岗 三级班组36气割作业 使用气割工具安全性不符合要求 ，不戴护目镜和手套 个体防护按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品 三级班组37电焊作业 电焊线路裸露；长度不符合要求 ；接地位置不当；未使用电焊面 罩、电焊手套 工程技术一次线5m以内，二次线25m以内 三级班组38电焊作业 电焊线路裸露；长度不符合要求 ；接地位置不当；未使用电焊面 罩、电焊手套 安全管理 清理

10、周围可燃物；作业前检查电焊机，技术装备 部定期检验，张贴检验合格标签后，车间方可领 用； 三级班组39电焊作业 电焊线路裸露；长度不符合要求 ；接地位置不当；未使用电焊面 罩、电焊手套 培训教育 培训电焊作业安全操作规程，作业人员持焊工证 上岗 三级班组40电焊作业 电焊线路裸露；长度不符合要求 ；接地位置不当；未使用电焊面 罩、电焊手套 个体防护按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品 三级班组41 工作结束清理 现场 未清点人员就关闭破碎机人孔门安全管理作业完毕清点人员和工具，办理工作票关闭手续 2作业活动 石灰石破 碎机检修 作业 3作业活动 原料堆场 外来车辆 卸料作业 三级班组42 启动前

11、行或倒 车 未确认周边情况工程技术车辆喇叭、灯光完好 三级班组43 启动前行或倒 车 未确认周边情况安全管理 车辆启动前观察周边情况，笛示警，“车动人不 动，人动车不动” 三级班组44 启动前行或倒 车 未确认周边情况培训教育 外来司机学习外来司机安全告知，司机持证 上岗 三级班组45车辆行走车速过快、刹车失灵安全管理 生产区域限速5Km/h，张贴限速标志，车辆定期 维护保养 三级班组46车辆行走车速过快、刹车失灵培训教育 外来司机学习外来司机安全告知，司机持证 上岗 三级班组47 辅材承运车辆 卸料作业 车辆未停稳就卸车或卸车时车辆 停靠位置不合适、地面坡度大 工程技术选用自卸车 三级班组4

12、8 辅材承运车辆 卸料作业 车辆未停稳就卸车或卸车时车辆 停靠位置不合适、地面坡度大 安全管理卸车时选择合适地点停靠，停稳后启动自卸程序 三级班组49 辅材承运车辆 卸料作业 车辆未停稳就卸车或卸车时车辆 停靠位置不合适、地面坡度大 培训教育司机学习卸车操作要点，持证上岗 三级班组50煤场人工卸料 卸车时人员站位不当、打开车门 速度过快 安全管理 制定了沂南中联煤场卸车安全告知书，卸车 时人员站在车门侧面，缓慢打开车门 三级班组51煤场人工卸料 卸车时人员站位不当、打开车门 速度过快 培训教育 外来司机学习沂南中联煤场卸车安全告知书 ，掌握卸车要点 三级班组52煤场人工卸料 卸车时人员站位不当

13、、打开车门 速度过快 个体防护卸车人员必须佩戴安全帽，穿反光背心 三级班组53 清理车底、车 斗物料 车辆运行中清理安全管理严禁车辆发动状态清料 三级班组54 清理车底、车 斗物料 车辆运行中清理个体防护清料人员佩戴安全帽，穿反光背心 4作业活动 铲车作业 三级班组55车辆启动未确认周边情况工程技术车辆喇叭、灯光完好，安装倒车影像 三级班组56车辆启动未确认周边情况安全管理 车辆启动前观察周边情况，笛示警，“车动人不 动，人动车不动”，制定铲车司机岗位安全操 作规程 三级班组57车辆启动未确认周边情况培训教育 铲车司机持证上岗，学习掌握铲车司机岗位安 全操作规程 三级班组58车辆运行车速过快、

14、刹车失灵安全管理 生产区域限速5Km/h，张贴限速标志，制定装 载机安全操作规程、铲车司机岗位安全操作 规程，车辆定期维护保养 三级班组59车辆运行车速过快、刹车失灵培训教育 铲车司机持证上岗，学习掌握装载机安全操作 规程、铲车司机岗位安全操作规程 三级班组60车辆运行距建筑物、其他车辆距离过近工程技术堆棚各支柱刷黑黄色警示漆 三级班组61车辆运行距建筑物、其他车辆距离过近安全管理 与建筑物或其他车辆保持距离，必要时选择安全 位置停车等待 三级班组62车辆运行距建筑物、其他车辆距离过近培训教育 铲车司机持证上岗，学习掌握装载机安全操作 规程、铲车司机岗位安全操作规程 三级班组63 堆料、铲料作

15、 业 车辆爬升角度过大安全管理控制料堆角度，合理规划铲料顺序 三级班组64 堆料、铲料作 业 车辆爬升角度过大培训教育 铲车司机持证上岗，学习掌握装载机安全操作 规程、铲车司机岗位安全操作规程 三级班组65运料 工作装置升的太高或铲斗向后倾 斜太多 安全管理 搬运不稳定的载荷时，严禁将工作装置升的太高 或铲斗向后倾斜太多 三级班组66运料 工作装置升的太高或铲斗向后倾 斜太多 培训教育 铲车司机持证上岗，学习掌握装载机安全操作 规程、铲车司机岗位安全操作规程 三级班组67机口卸料铲车距机口位置过近安全管理 明确铲车卸车停靠位置范围，机口使用砖和混凝 土砌筑隔离矮墙 三级班组68机口卸料铲车距机

16、口位置过近培训教育 铲车司机持证上岗，学习掌握装载机安全操作 规程、铲车司机岗位安全操作规程 5作业活动 原料辅材 机口日常 巡检、维 护作业 三级班组69焊补下料口等未停机进行电焊作业安全管理 维修作业落实两停两挂，锁闭上方阀门，落实停 送电手续 三级班组70焊补下料口等未停机进行电焊作业培训教育作业人员持焊工证上岗 三级班组71焊补下料口等未停机进行电焊作业个体防护穿戴好安全帽、工作服、劳保鞋等劳动防护用品 4作业活动 铲车作业 三级班组72清理卫生皮带运行中打扫卫生工程技术皮带转动部位安装防护网 三级班组73清理卫生皮带运行中打扫卫生安全管理 制定安全生产奖惩管理制度、岗位安全操 作规程

17、，明确设备运行中严禁打扫卫生 三级班组74清理卫生皮带运行中打扫卫生培训教育培训相关事故案例 三级班组75清理卫生皮带运行中打扫卫生个体防护工作服三紧：“领口紧、袖口紧、下摆紧” 三级班组76巡检 玩手机等，注意力不集中，未注 意来往车辆 安全管理 制定安全生产奖惩管理制度，明确劳动纪律 ，合理安排工作时间，避免疲劳作业 三级班组77 清理堵料、废 铁等 未停机清理安全管理设备停机挂牌后方可清理 6作业活动 原料辅材 机口内部 检维修作 业 三级班组78设备停机设备未停机、停电就开展作业安全管理 堆取料机、输送皮带落实两停两挂，落实停送电 手续 三级班组79设置警戒未设置警戒，向下料口内放料工

18、程技术 机口外部拉警戒线，在醒目位置防止六合一声光 报警灯 三级班组80设置警戒未设置警戒，向下料口内放料安全管理 下料口外部设置警戒，将作业内容告知铲车司机 ；在交接班时安排专人将作业情况向铲车司机交 接 三级班组81 清理积料、检 修作业 站位不当个体防护 并佩戴好安全劳保用品，且安全绳的松紧度必须 合适 7作业活动 石灰石预 均化堆场 巡检 三级班组82 巡检大车行走 机构 站位不当，接触行走轮安全管理 与行走、转动部位保持安全距离，发现问题需处 理时，必须落实停送电手续，两停两挂 5作业活动 原料辅材 机口日常 巡检、维 护作业 三级班组83 巡检料爬等部 位 人员易接近的堆、 取料设

19、备或运动件外 露的输送设备未设置 防护网、急停装置等 隔离防护装置。 工程技术 堆、取料机行走路线端部， 应设置警示灯和人 员行走安全警示线；取料机刮板开敞侧运动外缘 应设置隔离防护装置或加装自动报警或急停装置 ， 当人员接近时可自动报警或紧急停机。 三级班组84 巡检料爬等部 位 人员易接近的堆、 取料设备或运动件外 露的输送设备未设置 防护网、急停装置等 隔离防护装置。 安全管理 合理安排巡检路线；巡检人员保证充足的休息， 巡检时注意力集中 三级班组85 检查、清理积 料、漏料、堵 料 设备运转中清料安全管理 制定卫生清扫安全操作规程、皮带输送安 全操作规程，设备运转中严禁清扫卫生 8作业

20、活动 石灰石堆 、取料作 业 三级班组86开机前警示作业区域内有其他人员安全管理 开机前鸣警示铃，提醒周围人员撤离；确认无人 后方可操作 三级班组87设备操作堆料机、取料机交叉作业安全管理 合理规划布料机、取料机工作范围，避免交叉作 业 9作业活动 石灰石堆 、取料机 检维修 四级岗位88设备停机设备电源带电、设备突然启动安全管理 设备检修作业落实两停两挂，将作业情况通知相 关人员，落实停送电手续 四级岗位89设备停机设备电源带电、设备突然启动培训教育 培训石灰石堆取料机安全操作规程和石灰 石堆取料机岗位安全操作规程 四级岗位90设备停机设备电源带电、设备突然启动个体防护穿戴好安全帽、工作服、

21、劳保鞋等防护用品 四级岗位91 检查、紧固各 部连接件 临边作业未系安全带安全管理 高处作业办理工作票，作业人员系安全带，安全 带高挂低用 四级岗位92设备润滑设备运转中加油安全管理 制定设备润滑安全操作规程，明确设备运转 时禁止对运转部位（如连杆、曲轴、齿轮等）进 行加油 四级岗位93设备润滑设备运转中加油培训教育培训设备润滑安全操作规程 四级岗位94 制动器调整， 更换闸带 停机位置不对，未刹楔铁安全管理 作业人员相互沟通，确认合适的停机位置，停稳 后刹好楔铁 四级岗位95 电力液压推动 器、液耦检查 油位，补换油 未注意脚下，人员站位不当安全管理清理地面杂物和油污，选择合适地点站位观察

22、7作业活动 石灰石预 均化堆场 巡检 四级岗位96更换行走部件千斤顶泄油，支撑点不牢固安全管理 千斤顶载荷量富足，选择支点牢固处停车，穿戴 好劳保用品；制作专用支架；作业人员协调配合 、行动一致 四级岗位97刮板装置检修启动设备时周围有人工程技术现场设置急停按钮 四级岗位98刮板装置检修启动设备时周围有人安全管理 刮板装置检修需转动方位时，只允许专人现场点 动。应先确认转动区无人无物后方可转动。 四级岗位99吊装部件 手拉葫芦安全性不足，作业行为 不当 安全管理 选用合格的手拉葫芦，挂点牢固，作业人员相互 配合、提醒 四级岗位100吊装部件 手拉葫芦安全性不足，作业行为 不当 培训教育培训手拉

23、葫芦作业安全操作规程 四级岗位101气割作业 使用气割工具安全性不符合要求 ，不戴护目镜和手套 工程技术 气瓶安装防震圈、安全帽，使用气瓶车或气瓶架 固定；氧气瓶、乙炔瓶间距5m以上，距明火10m 以上 四级岗位102气割作业 使用气割工具安全性不符合要求 ，不戴护目镜和手套 安全管理清理周围可燃物；作业前检查气瓶、气线无泄漏 四级岗位103气割作业 使用气割工具安全性不符合要求 ，不戴护目镜和手套 培训教育培训气割作业安全操作规程，作业人员持证上岗 四级岗位104气割作业 使用气割工具安全性不符合要求 ，不戴护目镜和手套 个体防护按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品 四级岗位105电焊作业 电

24、焊线路裸露；长度不符合要求 ；接地位置不当；未使用电焊面 罩、电焊手套 工程技术一次线5m以内，二次线25m以内 四级岗位106电焊作业 电焊线路裸露；长度不符合要求 ；接地位置不当；未使用电焊面 罩、电焊手套 安全管理 清理周围可燃物；作业前检查电焊机，技术装备 部定期检验，张贴检验合格标签后，车间方可领 用； 四级岗位107电焊作业 电焊线路裸露；长度不符合要求 ；接地位置不当；未使用电焊面 罩、电焊手套 培训教育 培训电焊作业安全操作规程，作业人员持焊工证 上岗 四级岗位108电焊作业 电焊线路裸露；长度不符合要求 ；接地位置不当；未使用电焊面 罩、电焊手套 个体防护按要求佩戴好护目镜、

25、手套等防护用品 四级岗位109高处作业高处作业未系安全带安全管理 高处作业办理工作票，作业人员系安全带，安全 带高挂低用 9作业活动 石灰石堆 、取料机 检维修 四级岗位110试车 检修遗留物品，安全装置未恢复 ，未按规定程序试车 安全管理 设备检修完毕，应先做单项试车，然后联动试车 。设备试车，应按规定程序进行。检修完毕，安 全装置应及时恢复。 10作业活动 焊补石灰 石下料口 三级班组111设备停机设备未停机、停电就开展作业安全管理 堆取料机、输送皮带落实两停两挂，落实停送电 手续 三级班组112设置警戒未设置警戒，向下料口内放料安全管理 下料口外部设置警戒，将作业内容告知岗位人员 ；非岗

26、位人员不得操作堆取料机 三级班组113人员进入站位不当、未佩戴安全带个体防护佩戴好五点式双挂钩安全带，合理站位 11作业活动 煤棚堆、 取料作业 三级班组114开机前警示作业区域内有其他人员安全管理 开机前鸣警示铃，提醒周围人员撤离；确认无人 后方可操作 三级班组115设备操作堆料机、取料机交叉作业安全管理 合理规划布料机、取料机工作范围，避免交叉作 业 12作业活动 煤棚堆、 取料机检 维修 四级岗位116设备停机设备电源带电、设备突然启动安全管理 设备检修作业落实两停两挂，将作业情况通知相 关人员 四级岗位117设备停机设备电源带电、设备突然启动培训教育 培训石灰石堆取料机安全操作规程和石

27、灰 石堆取料机岗位安全操作规程 四级岗位118设备停机设备电源带电、设备突然启动个体防护穿戴好安全帽、工作服、劳保鞋等防护用品 四级岗位119 检查、紧固各 部连接件 临边作业未系安全带安全管理 高处作业办理工作票，作业人员系安全带，安全 带高挂低用 四级岗位120设备润滑设备运转中加油安全管理 制定设备润滑安全操作规程，明确设备运转 时禁止对运转部位（如连杆、曲轴、齿轮等）进 行加油 四级岗位121设备润滑设备运转中加油培训教育培训设备润滑安全操作规程 四级岗位122 制动器调整， 更换闸带 停机位置不对，未刹楔铁安全管理 作业人员相互沟通，确认合适的停机位置，停稳 后刹好楔铁 四级岗位12

28、3 电力液压推动 器、液耦检查 油位，补换油 未注意脚下，人员站位不当安全管理清理地面杂物和油污，选择合适地点站位观察 四级岗位124更换行走部件千斤顶泄油，支撑点不牢固安全管理 千斤顶载荷量富足，选择支点牢固处停车，穿戴 好劳保用品；制作专用支架；作业人员协调配合 、行动一致 四级岗位125吊装部件 手拉葫芦安全性不足，作业行为 不当 安全管理 选用合格的手拉葫芦，挂点牢固，作业人员相互 配合、提醒 9作业活动 石灰石堆 、取料机 检维修 四级岗位126吊装部件 手拉葫芦安全性不足，作业行为 不当 培训教育培训手拉葫芦作业安全操作规程 四级岗位127气割作业 使用气割工具安全性不符合要求 ，

29、不戴护目镜和手套 工程技术 气瓶安装防震圈、安全帽，使用气瓶车或气瓶架 固定；氧气瓶、乙炔瓶间距5m以上，距明火10m 以上 四级岗位128气割作业 使用气割工具安全性不符合要求 ，不戴护目镜和手套 安全管理 办理作业票，清理周围可燃物；作业前检查气瓶 、气线无泄漏 四级岗位129气割作业 使用气割工具安全性不符合要求 ，不戴护目镜和手套 培训教育培训气割作业安全操作规程，作业人员持证上岗 四级岗位130气割作业 使用气割工具安全性不符合要求 ，不戴护目镜和手套 个体防护按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品 四级岗位131电焊作业 电焊线路裸露；长度不符合要求 ；接地位置不当；未使用电焊面 罩、

30、电焊手套 工程技术一次线5m以内，二次线25m以内 四级岗位132电焊作业 电焊线路裸露；长度不符合要求 ；接地位置不当；未使用电焊面 罩、电焊手套 安全管理 办理作业票，清理周围可燃物；作业前检查电焊 机，技术装备部定期检验，张贴检验合格标签后 ，车间方可领用； 四级岗位133电焊作业 电焊线路裸露；长度不符合要求 ；接地位置不当；未使用电焊面 罩、电焊手套 培训教育 培训电焊作业安全操作规程，作业人员持焊工证 上岗 四级岗位134电焊作业 电焊线路裸露；长度不符合要求 ；接地位置不当；未使用电焊面 罩、电焊手套 个体防护按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品 四级岗位135高处作业高处作业未系

31、安全带安全管理 高处作业办理工作票，作业人员系安全带，安全 带高挂低用 四级岗位136试车 检修遗留物品，安全装置未恢复 ，未按规定程序试车 安全管理 设备检修完毕，应先做单项试车，然后联动试车 。设备试车，应按规定程序进行。检修完毕，安 全装置应及时恢复。 13作业活动 焊补原煤 下料口 三级班组137设备停机设备未停机、停电就开展作业安全管理 堆取料机、输送皮带落实两停两挂，落实停送电 手续 三级班组138设置警戒未设置警戒，向下料口内放料安全管理 下料口外部设置警戒，将作业内容告知岗位人员 ；非岗位人员不得操作堆取料机 三级班组139人员进入站位不当、未佩戴安全带个体防护佩戴好五点式双挂

32、钩安全带，合理站位 14作业活动 辅材输送 更换皮带 三级班组140设备停机设备未停机、停电就开展作业工程技术现场配备急停按钮和拉绳开关 三级班组141设备停机设备未停机、停电就开展作业安全管理 放空皮带上方物料，落实停送电手续和两停两挂 ，将拉绳开关拉起 12作业活动 煤棚堆、 取料机检 维修 三级班组142设置警戒 未设置警戒，皮带下方有无关人 员经过或停留 安全管理 拉警戒线，清理周围无关人员，皮带下方严禁站 人 三级班组143连接临时用电临时用电线路不规范工程技术 临时用电的单项和混用线路采用五线制；临时用 电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具应 一机一闸一保护 三级班组144连接

33、临时用电临时用电线路不规范安全管理 接线前检查电气设施、线路安全性，制定临时 用电安全管理制度、执行临时用电审批手续， 公司电工负责接线 三级班组145连接临时用电临时用电线路不规范培训教育 电工接受外部培训，考试合格后持证上岗，定期 参加复训 三级班组146割开皮带断点两头未固定工程技术使用专用夹板对断点两头进行固定 三级班组147割开皮带断点两头未固定安全管理 对外委作业单位和人员进行资质审核，落实外围 检修项目管理流程；皮带两端均固定好后方可割 开皮带 三级班组148割开皮带断点两头未固定培训教育对外委作业人员进行安全培训和技术交底 三级班组149割开皮带断点两头未固定个体防护作业人员佩

34、戴安全帽、手套 三级班组150皮带吊运 吊装作业规程落实不到位、作业 人员配合不当、站位不合适 工程技术选用合格的汽车吊，资质证照齐全 三级班组151皮带吊运 吊装作业规程落实不到位、作业 人员配合不当、站位不合适 安全管理 落实起重作业安全操作规程，作业人员与栏 杆保持安全距离，使用对讲机与司机沟通；先吊 旧皮带，再吊新皮带 三级班组152皮带吊运 吊装作业规程落实不到位、作业 人员配合不当、站位不合适 培训教育 汽车吊司机持证上岗，对汽车吊司机进行安全技 术交底 三级班组153皮带吊运 吊装作业规程落实不到位、作业 人员配合不当、站位不合适 个体防护作业人员佩戴安全帽、手套 三级班组154

35、皮带铺设 皮带校正人员与皮带操作人员配 合不当 工程技术 现场设置急停按钮，皮带安装拉绳开关，拉绳开 关间距25m以内，拉绳长度适宜 三级班组155皮带铺设 皮带校正人员与皮带操作人员配 合不当 安全管理 皮带操作采用点动，采用多次点动、缓慢前进的 方式，作业人员之间相互配合和提醒，非本岗位 人员不得操作皮带机；新皮带就位后停电挂牌 三级班组156新皮带固定 未对新皮带进行固定或固定方式 不当 工程技术使用合格的倒链进行固定 三级班组157新皮带固定 未对新皮带进行固定或固定方式 不当 安全管理 倒链挂点牢固、松紧适宜，皮带道木或钢板平稳 放置 三级班组158皮带接头处理砂轮机安全性差或使用不

36、当安全管理 选用合格的砂轮机、接线无裸露、防护罩完好， 遵守砂轮机安全操作规程 三级班组159皮带接头处理砂轮机安全性差或使用不当培训教育培训砂轮机安全操作规程 14作业活动 辅材输送 更换皮带 三级班组160皮带硫化等 硫化机安全性不符合要求、使用 不当 工程技术选用合格的硫化机 三级班组161皮带硫化等 硫化机安全性不符合要求、使用 不当 安全管理 落实开工审批制定，外委单位工器具经检验合格 后方可开工使用 三级班组162皮带硫化等 硫化机安全性不符合要求、使用 不当 培训教育外委作业人员加强学习，具有硫化机操作经验 三级班组163皮带硫化等 硫化机安全性不符合要求、使用 不当 个体防护作

37、业人员佩戴防护手套 三级班组164皮带胶接周围存在明火安全管理作业区域禁止烟火、作业人员禁止抽烟 三级班组165 工完场清、试 车 安全装置未恢复就开机安全管理 检修结束清理周边杂物，恢复安全防护设施，试 车时现场巡检工与中控沟通到位，人员撤离到安 全位置 15作业活动 原料调配 库日常巡 检、维护 作业 三级班组166 焊补下料溜子 、三通管等 电焊、气割工器具安全性差，未 执行操作规程 安全管理 作业前对工器具进行检查，使用合格的工器具， 电焊、气割前清理周围可燃物，落实相关操作规 程 三级班组167 焊补下料溜子 、三通管等 电焊、气割工器具安全性差，未 执行操作规程 培训教育电焊、气割

38、作业人员持证上岗，每年按时复训 三级班组168 焊补下料溜子 、三通管等 电焊、气割工器具安全性差，未 执行操作规程 个体防护 佩戴好安全帽、护目镜、电焊面罩、手套等防护 用品 三级班组169巡检收尘器护笼、栏杆损坏工程技术按照GB4053标准设置、制作护栏、栏杆 三级班组170巡检收尘器护笼、栏杆损坏安全管理经常性检查维护防护装置、扶好扶手 三级班组171巡检收尘器护笼、栏杆损坏个体防护佩戴好安全帽 三级班组172 皮带秤维修作 业 设备未停机、停电就开展作业工程技术现场配备急停按钮和拉绳开关 三级班组173 皮带秤维修作 业 设备未停机、停电就开展作业安全管理 放空皮带上方物料，落实停送电

39、手续和两停两挂 ，关闭皮带秤上方下料管道阀门 三级班组174上下楼梯上下楼梯未扶扶手工程技术按照GB4053标准设置、制作护栏、栏杆 14作业活动 辅材输送 更换皮带 三级班组175上下楼梯上下楼梯未扶扶手安全管理开展行为安全检查，指导员工建立安全行为习惯 三级班组176人员行走照明不良，地面有杂物、积水等安全管理 电气定期进行照度测量，保证足够的照明；及时 清理地面杂物、积水；定期开展职场标准化检查 三级班组177人员行走照明不良，地面有杂物、积水等个体防护穿戴好安全帽、工作服、劳保鞋等防护用品 16作业活动 调配站清 仓作业 四级岗位178作业前准备 安全施工方案、技术交底等不齐 全、到位

40、 安全管理 作业前进行风险分析，制定安全施工方案，成立 清库工作小组，办理开工审批和工作许可，分管 生产领导批准后方可作业，清仓过程统一指挥， 设置监护人，其他事项参考水泥筒型库清库作 业安全管理制度、水泥筒型库情况作业安全 操作规程 四级岗位179作业前准备 安全施工方案、技术交底等不齐 全、到位 培训教育对作业人员进行技术交底和培训 四级岗位180作业前准备 安全施工方案、技术交底等不齐 全、到位 应急处置铲车在现场待命，随时准备放料 四级岗位181 设备停机、锁 闭 未关闭所有进料设备、闸板、仓 底卸料口、充气设备等 安全管理 关闭相关设备，将仓内物料放空（至放不出料为 止），库底物料料

41、位低于库门时，打开仓门人孔 ，设置警戒线和警示标志，遵守水泥筒型库清 库作业安全管理制度及相关法规的其他要求 四级岗位182 设备停机、锁 闭 未关闭所有进料设备、闸板、仓 底卸料口、充气设备等 培训教育 培训水泥筒型库清库作业安全管理制度、 水泥筒型库情况作业安全操作规程、高处作 业安全操作规程等规章、规程、法规、标准 四级岗位183 设备停机、锁 闭 未关闭所有进料设备、闸板、仓 底卸料口、充气设备等 个体防护 系好五点式双挂钩安全带、安全绳，安全带高挂 抵用，应选好安全绳固定点 四级岗位184 设备停机、锁 闭 未关闭所有进料设备、闸板、仓 底卸料口、充气设备等 应急处置 购置正压式空气

42、呼吸器、云梯、担架等，作业前 将应急物资送至现场 四级岗位185进入前准备 未落实有限空间作业“先通风、 再检测、后作业”规定 工程技术 以自然通风为主，时间不充足等特殊情况下采取 机械通风 四级岗位186进入前准备 未落实有限空间作业“先通风、 再检测、后作业”规定 安全管理 落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业” 规定，对有限空间内气体进行检测合格后方可进 入，作业过程中也要定时检测，氧气浓度不低于 19.5%、温度不高于35度方可进入 四级岗位187进入前准备 未落实有限空间作业“先通风、 再检测、后作业”规定 培训教育培训有限空间作业相关法规、操作规程及制度 15作业活动 原料调配

43、 库日常巡 检、维护 作业 四级岗位188进入前准备 未落实有限空间作业“先通风、 再检测、后作业”规定 应急处置 购置正压式空气呼吸器、云梯、担架等，作业前 将应急物资送至现场 四级岗位189清除仓壁结料 作业未系好五点式双挂钩安全带 、安全绳， 未确认爬梯牢固可 靠，未保持足够照明 安全管理 自上而下清理，确认爬梯牢固可靠；保持足够照 明 四级岗位190清除仓壁结料 作业未系好五点式双挂钩安全带 、安全绳， 未确认爬梯牢固可 靠，未保持足够照明 个体防护 系好五点式双挂钩安全带、安全绳，安全带高挂 抵用，应选好安全绳固定点；严禁多人共用安全 绳 四级岗位191清除仓壁结料 作业未系好五点式双挂钩安全带 、安全绳， 未确认爬梯牢固可 靠，未保持足够照明 应急处置 购置正压式空气呼吸器、云梯、担架等，作业前 将应急物资送至现场 四级岗位192 清理仓底堆积 物料 物料松软，未将站立处物料清理 ，未铺设木板或跳板等 安全管理 清理仓底堆积物料时，先将库内立脚处物料清理 干净，铺好木板或跳板等，站在木板或跳板上进 行作业 16作业活动 调配站清 仓作业 专业性检查综合性检查 安全防护设 施专业检查 检修工器具专 业安全检查 车间综合安 全检查 公司综合安 全检查 每月/车间 级 每季度/车间 级 每月/车间 级 每月/公司 级 供料车间作业活动类隐患排查清单