3烧成车间--作业活动风险分级管控清单.xls

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1、烧烧成成车车间间作作业业活活动动风风险险分分级级管管控控清清单单 （一一）原原料料均均化化库库 风风险险点点作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜在在 事事件件 评评价价 级级别别 风风险险 分分级级 可可能能发发生生的的 事事故故类类型型及及 后后果果 现现有有管管控控措措施施 管管控控 层层级级 责责任任 单单位位 责责任任 人人 备备注注 编编 号号 名名称称 序序 号号 名名称称工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施 1 生料 均化 库称 重仓 清小 仓作 业 1设备停机 设备未停电、 停机、锁闭 五级 可接 受

2、风 险 机械伤害 放空小仓及各下料斜槽内物料， 关闭各下料斜槽风机、下料口阀 门，落实停送电手续和两停两挂 培训停送电管 理、检维修作 业安全管理相 关知识 岗位 烧成 车间 岗位 工 2联接照明 照明光线不足 、未接12V安全 电压 五级 可接 受风 险 触电、其它 伤害 使用12V安全电压照 明，电气线路绝缘性 良好，照明灯予以固 定 电气人员负责接线 电气人员经过 专业培训考核 合格后持证上 岗 岗位 烧成 车间 岗位 工 3 试验通讯工 具 通讯联络不畅 ，遇突发事故 不能及时处理 五级 可接 受风 险 其它伤害 作业人员每人配备一 部对讲机 作业前明确使用的频道，所有人 员调至该频道

3、后，进行试音；对 讲机及时充电，确保电量充足 岗位 烧成 车间 岗位 工 4 打开仓顶人 孔门检查仓 内积料情况 人员站位不当 ，开启人孔门 动作不当 四级 低风 险 高处坠落 设置监护人，对作业情况进行全 程监护和提醒，人员选择合适地 点站位，加强作业间的配合 系好安全带、 安全带高挂低 用 岗位 烧成 车间 岗位 工 5 作业前通风 、检测 未执行有限空 间作业“先通 风、再检测、 后作业”程序 二级 较大 风险 中毒和窒息 公司购置四合一复合 式气体检测仪 严格执行有限空间作业“先通风 、再检测、后作业”程序，作业 前30分钟内进行气体检测，气体 不合格时开启收尘器机械通风， 再次检测合

4、格后方可进入，作业 期间定时检测；定期对复合式气 体检测仪进行测试 培训气体检测 仪使用方法、 有限空间作业 相关制度和规 定 现场准备好正 压式空气呼吸 器，有人中毒 或窒息昏迷后 ，必须穿戴好 正压式呼吸器 及面罩等方可 下去救援 车间 烧成 车间 刘滨 6进入仓内 未正确使用安 全带、安全绳 、梯子等 二级 较大 风险 高处坠落 制定高处作业安全管理制度 、高空高处作业安全操作规程 ，梯子底端放稳；外部设专人 监护，作业人员出现不安全行为 时，监护人有权拒绝作业人员作 业、有权向上级领导汇报 培训高处作 业安全管理制 度、高空 高处作业安全 操作规程等 作业人员系好 五点式双挂钩 安全带

5、、安全 绳 车间 烧成 车间 刘滨 7 按清料程序 清料 站位不当、清 料顺序不当 二级 较大 风险 坍塌、中毒 和窒息、物 体打击 从上至下清料，料面的绝对高度 小于1m时，人员要站在木板上 作业；大于1m时，人员不能进仓 作业，只能在仓外采取其他措施 清理，如高压气管；作业前部门 负责人亲自检查仓内积料情况， 制定清仓方案，对作业人员进行 安全交底 并佩戴好安全 劳保用品，且 安全绳的松紧 度必须合适 发生坍塌掩埋 人员时，救援 人员系好安全 带和安全绳， 缓慢下放到仓 内，将伤员与 救援用安全带 、安全绳连接 后，缓慢提升 至仓外 车间 烧成 车间 刘滨 8放料 开启小仓下方 斜槽时，人

6、员 站位距下料口 太近 五级 可接 受风 险 机械伤害 人员选择距下料口合适距离站位 ；如有大块应敲碎，防止堵塞下 料口 岗位 烧成 车间 岗位 工 9工完场清 未清点工具和 人员就宣布工 作结束、关闭 仓门 五级 可接 受风 险 中毒和窒息 、其它伤害 作业完毕清点工具和人员，确认 仓内无遗留人员和工具后，方可 关闭仓门，宣布工作结束 岗位 烧成 车间 岗位 工 2 预热 器清 堵 1作业前准备 作业审批手续 执行不到位， 管理混乱 二级 较大 风险 灼烫、其他 伤害 预热器清堵平台下方 各平台各楼梯拉警戒 线，禁止无关人员入 内 作业前明确工作分工，进行安全 技术交底或培训，明确逃生路线

7、，办理作业许可；现场专人指挥 ，统一对讲机频道 培训预热器 清堵作业安全 管理制度、 预热器清堵 工作方案， 预热器清堵 安全操作规程 开展预热器 清堵演练 车间 烧成 车间 刘滨 2 信息沟通与 现场警戒 信息沟通不畅 ，未对受影响 岗位进行告知 ，现场未警戒 二级 较大 风险 灼烫、其他 伤害 作业前通知篦冷机、斜拉链及地 坑内作业人员撤离；预热器各级 平台楼梯口及周边区域设置警戒 ，必要时安排专人在入口处警戒 ；通知中控室，由中控室使用多 个频道进行警告确认 车间 烧成 车间 刘滨 3设备停机 未关闭关联的 空气炮 二级 较大 风险 灼烫 关闭脱硝系统，锁紧上级翻板阀 ，关联空气炮手动进

8、气阀，打开 排气阀和过滤器水阀；拔掉空气 炮电磁阀的电源插头，将剩余气 体放出，确认空气炮不再动作， 挂禁止操作牌；中控室隐藏空气 炮操作界面；空气炮放气后，试 验打空气炮，确认空气炮不再动 作 清堵人员穿戴 好高温服、高 温头盔、高温 手套防护用品 等 现场安装复合 式喷淋洗眼器 ，配备急救药 品箱（含烫伤 膏），烫伤后 及时用凉水冲 洗降温，涂抹 烫伤膏，严重 时立即送医 车间 烧成 车间 刘滨 1 生料 均化 库称 重仓 清小 仓作 业 4观察、清堵人员站位不当二级 较大 风险 灼烫 清堵作业人员应站在上风口，应 侧身对着清料孔；工作平台最多 两人同时作业 经常性培训讲 解预热器清堵 相

9、关知识和事 故案例，提高 员工安全意识 清堵人员穿戴 好高温服、高 温头盔、高温 手套防护用品 等 现场安装复合 式喷淋洗眼器 ，配备急救药 品箱（含烫伤 膏），烫伤后 及时用凉水冲 洗降温，涂抹 烫伤膏，严重 时立即送医 车间 烧成 车间 刘滨 5 根据堵塞情 况和清堵时 间确认窑是 否止料 系统温度下降 后燃烧不稳定 ，出现正压， 高温物料喷出 二级 较大 风险 灼烫 堵塞严重，短时间内 清不通，窑必须止料 中控密切关注窑况，保持系统负 压，需止料时按照规定流程操作 ；频繁询问预热器内气压情况， 中控发现异常时，立即通知人员 撤离 清堵人员穿戴 好高温服、高 温头盔、高温 手套防护用品 等

10、 现场安装复合 式喷淋洗眼器 ，配备急救药 品箱（含烫伤 膏），烫伤后 及时用凉水冲 洗降温，涂抹 烫伤膏，严重 时立即送医 车间 烧成 车间 刘滨 6清堵作业交叉作业二级 较大 风险 灼烫 清堵作业必须遵循由下而上的原 则，一次只能打开一个清料孔， 严禁多孔上下同时清料；下一层 清堵孔作业时，必须关闭上一层 的清堵孔；中控密切关注窑矿， 保持系统负压 经常性培训讲 解预热器清堵 相关知识和事 故案例，提高 员工安全意识 清堵人员穿戴 好高温服、高 温头盔、高温 手套防护用品 等 现场安装复合 式喷淋洗眼器 ，配备急救药 品箱（含烫伤 膏），烫伤后 及时用凉水冲 洗降温，涂抹 烫伤膏，严重 时

11、立即送医 车间 烧成 车间 刘滨 7 使用高压水 枪 高压水枪使用 不当 二级 较大 风险 物体打击、 灼烫 用高压水枪必须配合作业，统一 指挥，专人操作高压气体阀门， 高压水枪必须保证清料管穿透料 层后方可开启；中控密切关注窑 矿，保持系统负压；高压气体阀 门由专人操作，缓慢加压；作业 人员与高压气体阀门操作人员通 过第三方沟通，信息传递明确、 清晰 培训高压水 枪安全操作规 程 清堵人员穿戴 好高温服、高 温头盔、高温 手套防护用品 等 现场安装复合 式喷淋洗眼器 ，配备急救药 品箱（含烫伤 膏），烫伤后 及时用凉水冲 洗降温，涂抹 烫伤膏，严重 时立即送医 车间 烧成 车间 刘滨 8打空

12、气炮 违规使用空气 炮 二级 较大 风险 灼烫 中控接到清堵现场负责人通知后 方可操作空气炮；必须打空气炮 时，必须提前关闭所有清堵门、 观察孔等，人员撤离到安全地带 ； 培训空气炮 安全操作规程 ；经常性对 中控操作技能 、要点进行培 训 清堵人员穿戴 好高温服、高 温头盔、高温 手套防护用品 等 现场安装复合 式喷淋洗眼器 ，配备急救药 品箱（含烫伤 膏），烫伤后 及时用凉水冲 洗降温，涂抹 烫伤膏，严重 时立即送医 车间 烧成 车间 刘滨 2 预热 器清 堵 9 清通后检查 确认、关闭 所有门、孔 观察下料情况 时遇到正压 二级 较大 风险 灼烫 站在上风口侧面观察，与清堵口 保持安全距

13、离；关闭清堵口、观 察孔时站在侧面；观察前向中控 室询问气压情况，确认负压正常 时方可靠近观察；作业过程中及 时清理面罩灰尘，避免观察距离 过近 清堵人员穿戴 好高温服、高 温头盔、高温 手套防护用品 等 现场安装复合 式喷淋洗眼器 ，配备急救药 品箱（含烫伤 膏），烫伤后 及时用凉水冲 洗降温，涂抹 烫伤膏，严重 时立即送医 车间 烧成 车间 刘滨 10工完场清 现场遗留工器 具、物料未及 时打扫等 五级 可接 受风 险 物体打击、 其他伤害 工作结束及时清点工器具，清理 现场，现场不得已留工器具、杂 物等 岗位 烧成 车间 岗位 工 3 预热 器清 洁皮 1设备停机 设备未停机停 电 四级

14、 低风 险 物体打击 执行停送电手续，关闭入窑提升 机、预热器喂料斜槽、高温风机 等预热器系统相关设备，落实两 停两挂 班组 烧成 车间 班组 长 2作业前准备 外委单位及作 业人员不具备 相关资质和技 能，作业前准 备不到位 二级 较大 风险 高处坠落、 坍塌、物体 打击、其他 伤害 按照公司承包商安全管理制度 要求，选择具有相关资质的外 委单位，签订安全管理协议 ，明确双方职责；开展风险分析 ，制定安全施工方案，检查施工 工器具等；选择集团公司企业长 期性合作的单位；检查外委单位 内部安全培训开展情况；每次检 修结束进行安全绩效考评，确定 下次是否续用 对作业人员进 行预热器清洁 皮相关的

15、培训 和交底，学习 相关事故案例 车间 烧成 车间 刘滨 3通风、检测 未落实有限空 间作业“先通 风、再检测、 后作业”程序 四级 低风 险 灼烫、中毒 和窒息、其 他伤害（中 暑等） 购置四合一复合式气 体检测仪，使用气体 检测仪对氧气、CO浓 度进行检测 相关设备停机两天后打开人孔门 ，进行气体、温度检测，氧气浓 度大于19.5%，CO浓度低于24ppm ，分解炉、旋风筒温度低于35度 后方可进入 培训有限空间 作业相关管理 制度、规程、 法规等，培训 气体检测仪使 用方法 岗位 烧成 车间 岗位 工 4 安装卷扬机 、吊笼 卷扬机、吊笼 安全性差 二级 较大 风险 高处坠落、 触电 卷

16、扬机设计两个操作 手柄，一个在外部操 作、一个由内部作业 人员操作，操作时以 内部作业人员为主 作业前对卷扬机、吊笼等进行全 面检查，确保卷扬机限位装置、 操作装置、钢丝绳、吊钩、吊笼 等安全性能完好；技术部、安全 办对外委单位使用的卷扬机进行 检查，确认合格后方可使用；吊 笼最多两人同时乘坐，一人清结 皮、一人操作卷扬机 培训作业人员 卷扬机操作、 高处作业相关 知识 作业人员选择 牢固挂点，系 好双挂钩五点 式安全带后从 人孔门进入， 进入后将一个 挂钩挂在卷扬 机钢丝绳或吊 笼上，一个挂 在安全绳上 车间 烧成 车间 刘滨 2 预热 器清 堵 5连接照明 照明光线不足 、未接12V安全

17、电压 五级 可接 受风 险 触电、其它 伤害 使用12V安全电压照 明，电气线路绝缘性 良好，照明灯予以固 定 电气人员负责接线 电气人员经过 专业培训考核 合格后持证上 岗 岗位 烧成 车间 岗位 工 6出入人孔门 作业人员未系 安全带 二级 较大 风险 高处坠落 设置监护人，专人监护作业安全 ，对人员进出、移动过程中安全 带系挂情况重点监督、提醒；要 求外委单位使用双挂钩五点式安 全带，指导员工正确使用；现场 工艺人员发现外委单位不安全行 为时，应及时提醒纠正，有权责 令外委单位停止作业并向上级汇 报 培训高空作 业安全管理制 度、高空 高处作业安全 操作规程 作业人员选择 牢固挂点，系

18、好双挂钩五点 式安全带后从 人孔门进入， 人员移动时先 摘除一个挂钩 ，到达目的地 后将挂钩挂上 ，再返回摘除 另一个挂钩， 再次挂牢，禁 止同时摘除两 个挂钩 车间 烧成 车间 刘滨 7开始清理 未遵循“自上 而下”顺序或 交叉作业 二级 较大 风险 坍塌、物体 打击、高处 坠落等 严格遵循“自上而下”清理顺序 ，将所有可能脱落的结皮、浇注 料等清理后方可进入下一层清理 ；现场只允许一台卷扬机作业， 且只能吊一个吊笼 作业前制定清 理方案，对员 工进行培训和 交底 作业人员系好 五点式双挂钩 安全带、安全 绳，安全绳单 人使用，高挂 低用 车间 烧成 车间 刘滨 8风镐作业 风镐气管和风 镐

19、的接头连接 不牢固 四级 低风 险 物体打击 使用铁丝将风镐气管和接头连接 牢固，缓慢开启压缩空气，发现 漏气后立即停压缩空气，重新连 接气管 培训作业人员 风镐使用方法 佩戴好安全帽 、手套等防护 用品 班组 烧成 车间 班组 长 9工完场清 未全面检查清 理效果、未清 点工器具、人 员就宣布作业 结束 五级 可接 受风 险 其他伤害 全面检查清理效果，作业完毕清 点工器具、作业人员，清理现场 杂物 岗位 烧成 车间 岗位 工 4 喷煤 管点 火 1 关闭相关人 孔门、翻板 阀 人孔门、翻板 阀等未关闭， 热物料冲出 四级 低风 险 灼烫 作业前对所有相关的人孔门、检 查孔、翻板阀等进行检查

20、，确保 已关闭 现场配备应急 药品箱（含烫 伤膏），烫伤 后及时用水冲 洗降温，涂抹 烫伤膏 岗位 烧成 车间 岗位 工 2点火 喷油管堵塞、 压力过大 四级 低风 险 爆炸、灼烫 使用长钢管头部绑油 棉纱等制作点火棒 点火时先全开进油、回油阀门， 确认油路畅通后慢慢关小回油阀 门调整油压；作业现场进行警戒 ，无关人员禁止经过和停留 穿戴好高温服 、高温面罩等 劳保用品 现场配备应急 药品箱（含烫 伤膏），烫伤 后及时用水冲 洗降温，涂抹 烫伤膏 岗位 烧成 车间 岗位 工 3 预热 器清 洁皮 3给煤 给煤过程油、 煤配合不当， 违章操作，发 生爆燃、回火 四级 低风 险 灼烫 在窑口高温区

21、域设置 封闭护栏 油煤混烧及撤油时间根据窑头火 焰燃烧情况而定，一般在窑尾温 度大于350时开始喷煤；先送风 后给煤；关闭看火门，远离窑口 ；给煤时缓慢增加给煤量 穿戴好高温服 、高温面罩等 劳保用品 现场配备应急 药品箱（含烫 伤膏），烫伤 后及时用水冲 洗降温，涂抹 烫伤膏 岗位 烧成 车间 岗位 工 4窑头看火 窑头看火未使 用防火面罩 四级 低风 险 灼烫 应侧身观察看火孔，严禁正对看 火孔，窑内工况不稳时严禁使用 看火孔；中控操作应保持系统微 负压状态 穿戴好高温服 、高温面罩等 劳保用品 现场配备应急 药品箱（含烫 伤膏），烫伤 后及时用水冲 洗降温，涂抹 烫伤膏 岗位 烧成 车间

22、 岗位 工 5 篦下 风室 检修 1 设备停电挂 牌 设备未停电、 停机、锁闭 五级 可接 受风 险 机械伤害 落实停送电手续，液压推动装置 两停两挂 培训停送电管 理、检维修作 业安全管理相 关知识 岗位 烧成 车间 岗位 工 2照明不良 照明光线不足 、未接12V安全 电压 五级 可接 受风 险 触电、其它 伤害 使用12V安全电压照 明，电气线路绝缘性 良好，照明灯予以固 定 电气人员负责接线 电气人员经过 专业培训考核 合格后持证上 岗 岗位 烧成 车间 岗位 工 3气割作业 使用气割工具 安全性不符合 要求，不戴护 目镜和手套 四级 低风 险 灼烫 气瓶安装防震圈、安 全帽，使用气瓶

23、车或 气瓶架固定；氧气瓶 、乙炔瓶间距5m以上 ，距明火10m以上 清理周围可燃物；作业前检查气 瓶、气线无泄漏 培训气割作业 安全操作规程 ，作业人员持 证上岗 按要求佩戴好 护目镜、手套 等防护用品 岗位 烧成 车间 岗位 工 4电焊作业 电焊线路裸露 ；长度不符合 要求；接地位 置不当；未使 用电焊面罩、 电焊手套 四级 低风 险 触电、灼烫 一次线5m以内，二次 线25m以内 清理周围可燃物；作业前检查电 焊机，技术装备部定期检验，张 贴检验合格标签后，车间方可领 用； 培训电焊作业 安全操作规程 ，作业人员持 焊工证上岗 按要求佩戴好 护目镜、手套 等防护用品 岗位 烧成 车间 岗位

24、 工 6 篦冷 机清 “雪 人” 、打 球、 清料 1设备停机 回转窑、篦冷 机风机、篦床 等设备未两停 两挂 三级 一般 风险 灼烫、其他 伤害 窑止料后将窑内物料尽量倒空， 篦冷机内物料推空，并冷却12小 时后方可进入；回转窑、篦冷机 风机、篦床、空气炮等设备落实 停送电手续、两停两挂；4、5级 翻板阀关闭并锁死；斜拉链人员 撤离并进行警戒 班组 烧成 车间 班组 长 2 有限空间作 业准备 未落实有限空 间作业“先通 风、再检测、 后作业”程序 三级 一般 风险 中毒和窒息 、灼烫、其 他伤害 落实有限空间作业“先通风、再 检测、后作业”程序，检测氧气 、一氧化碳、温度等数值，确认 安全

25、后方可进入 培训有限空间 作业相关知识 作业现场配备 正压时空气呼 吸器、担架、 烫伤膏等 班组 烧成 车间 班组 长 4 喷煤 管点 火 3搭设过桥过桥不规范三级 一般 风险 高处坠落 在篦冷机检修门处搭好安全过桥 ，过桥要足够的宽度或设有护栏 ，过桥两端分别予以固定 班组 烧成 车间 班组 长 4 上部物料、 结皮等清理 未清理篦冷机 内顶部挂料、 结皮等 三级 一般 风险 坍塌、物体 打击 清理顶部的悬挂料、松动的耐火 材料、窑口物料及不牢固的窑皮 ；必要时搭设防坠落装置 班组 烧成 车间 班组 长 5 清理“雪人 ”、打球、 清料 高温物料飞溅二级 较大 风险 灼烫 工艺人员根据现场情

26、况和中控显 示数据判断物料情况，制定清理 方案；作业人员与雪人等保持安 全距离；保持通讯畅通；中控严 密关注系统数据，确保系统处于 负压状态；一次进入篦冷机作业 人员不得超过2人，同时安排专人 监护，工作人员要分组轮换作业 ；人工清理篦冷机“雪人”时， 维持好窑头负压，在外部平台上 处理。规范篦冷机内作业管理， 停窑止料后篦冷机持续运行一段 时间，温度降至45后方可进入 培训篦冷机 打大块、清雪 人安全操作规 程、篦冷 机清堵作业安 全管理制度 穿戴好高温服 等防护用品， 作业人员系安 全带和安全绳 作业前先清理 出安全通道， 便于突发意外 时人员撤离 车间 烧成 车间 刘滨 6工完场清 人员

27、、工具未 清点就宣布工 作结束，开启 设备 四级 低风 险 灼烫、中毒 和窒息、机 械伤害、其 他伤害 作业完毕清点人员和工具，确保 无遗漏方可关闭人孔门，恢复或 开启其他设备 岗位 烧成 车间 岗位 工 7 拉链 机检 修 1设备停机 拉链机、篦冷 机等相关设备 未停电挂牌 四级 低风 险 机械伤害 落实停送电手续，斜拉链、篦冷 机等相关设备停电挂牌 岗位 烧成 车间 岗位 工 2拆防护网 防护网尖锐部 位 五级 可接 受风 险 其他伤害作业人员之间加强配合戴防护手套岗位 烧成 车间 岗位 工 3 拆卸、更换 链条 手持链条时， 链条松动 五级 可接 受风 险 其他伤害 作业人员之间加强配合

28、，手指不 能接触到链条和链轮啮合的位置 ；尽量先拆大链条，再拆小链条 ，先装大链条，再装小链条 戴防护手套岗位 烧成 车间 岗位 工 4恢复防护网 防护网尖锐部 位 五级 可接 受风 险 其他伤害作业人员之间加强配合戴防护手套岗位 烧成 车间 岗位 工 5工完场清 未全面检查清 理效果、未清 点工器具就宣 布作业结束 五级 可接 受风 险 其他伤害 全面检查清理效果，作业完毕清 点工器具，清理现场杂物 岗位 烧成 车间 岗位 工 6 篦冷 机清 “雪 人” 、打 球、 清料 8 煤磨 内换 衬板 1 相关的设备 执行停电挂 牌 未对煤磨电机 、风机等进行 停电挂牌 四级 低风 险 机械伤害 落

29、实停送电手续，对煤磨、引风 机等进行停电挂牌，煤磨电机打 至辅传 岗位 烧成 车间 岗位 工 2开磨门 开磨门配合不 当 四级 低风 险 物体打击 作业人员加强配合，磨门打开后 用铁丝或其他固定件将磨门固定 岗位 烧成 车间 岗位 工 3气体检测 未落实有限空 间作业“先通 风、再检测、 后作业”程序 三级 一般 风险 中毒和窒息 购置四合一复合式气 体检测仪，使用气体 检测仪对氧气、CO浓 度进行检测 相关设备停机两天后打开人孔门 ，进行气体、温度检测，氧气浓 度大于19.5%，CO浓度低于24ppm ，分解炉、旋风筒温度低于35度 后方可进入 培训有限空间 作业相关管理 制度、规程、 法规

30、等，培训 气体检测仪使 用方法 班组 烧成 车间 班组 长 4连接照明 照明光线不足 ，未接12V防爆 照明灯，电气 线路破损 三级 一般 风险 触电、火灾 、爆炸 使用12V安全电压照 明，照明灯使用防爆 型 作业前对电气线路进行检查，确 保线路完好、无裸露 班组 烧成 车间 班组 长 5磨内作业 磨内存在空气 中煤粉 四级 低风 险 其他伤害（ 职业病） 佩戴防尘口罩 ，滤棉及时更 换，确保防尘 效果 岗位 烧成 车间 岗位 工 6 清理磨内煤 粉 站位不正确、 使用工器具不 当 四级 低风 险 其他伤害 选择合适地点站位，作业人员之 间相互配合 岗位 烧成 车间 岗位 工 7割衬板 使用

31、气割工具 安全性不符合 要求，不戴护 目镜和手套， 未清理煤粉就 电焊 四级 低风 险 灼烫 入磨作业前停止供煤 ，保持转磨、拉风， 排空磨内煤粉；气瓶 安装防震圈、安全帽 ，使用气瓶车或气瓶 架固定；氧气瓶、乙 炔瓶间距5m以上，距 明火10m以上 清理周围可燃物；作业前检查气 瓶、气线无泄漏 培训气割作业 安全操作规程 ，作业人员持 证上岗 按要求佩戴好 护目镜、手套 等防护用品 岗位 烧成 车间 岗位 工 8吊衬板 沟通不畅、衬 板与挂钩连接 不牢、电动葫 芦安全性差 四级 低风 险 起重伤害 电动葫芦安全装置齐 全，钢丝绳防脱装置 、完好 作业前检查电动葫芦安全性；吊 物下严禁有人，严

32、禁出现起重作 业“十不准”行为；专人操作、 专人指挥；煤磨外部设专人监护 培训电动葫芦 安全操作规程 穿戴好劳保用 品 岗位 烧成 车间 岗位 工 9焊衬板 电焊机接线不 规范、绝缘性 差，未清理煤 粉就电焊 四级 低风 险 火灾、触电 入磨作业前停止供煤 ，保持转磨、拉风， 排空磨内煤粉；一次 线5m以内，二次线 25m以内 作业前检查电焊机及焊线等安全 性，确保线路无裸露；技术装备 部定期检验，张贴检验合格标签 后，车间方可领用 培训电焊作业 安全操作规程 ，作业人员持 焊工证上岗 按要求佩戴好 护目镜、手套 等防护用品 岗位 烧成 车间 岗位 工 10关闭磨门 工具未拿出损 坏设备，磨内

33、 人员未全部出 来 五级 可接 受风 险 机械伤害、 中毒和窒息 作业完毕清点人员和工具，办理 工作票关闭手续 岗位 烧成 车间 岗位 工 9 煤粉 仓清 仓 1 进行作业风 险分析并申 请工作许可 未经授权人员 批准进入工作 场所 五级 可接 受风 险 中毒和窒息 对作业人员进行安全、技能培训 ，办理工作许可证 进行有限空间 作业安全相关 培训 岗位 烧成 车间 岗位 工 2两停两挂 未对能源进行 锁定 五级 可接 受风 险 机械伤害进仓作业人员严格执行两停两挂岗位 烧成 车间 岗位 工 3连接照明 照明不良、电 气线路裸露 五级 可接 受风 险 其他伤害、 触电 使用安全电压（12V），使

34、用防爆 灯，保证电气线路完好 岗位 烧成 车间 岗位 工 4气体检测 未执行有限空 间作业“先通 风、再检测、 后作业”程序 二级 较大 风险 中毒和窒息 先通风、再检测、后作业，检查 并确认防护用品、工具，严禁立 体交叉作业 ,检测O2,CO，2小时 记录一次；定期对复合式气体检 测仪进行测试 现场配备正压 式空气呼吸器 ，担架等 车间 烧成 车间 刘滨 5清料 清料顺序不正 确 二级 较大 风险 坍塌、其它 伤害 从上至下清料，确保料面相对高 差不大于1M；作业方案经分管生 产副总审核签字后方可作业 佩戴好安全劳 保用品，且安 全绳的松紧度 必须合适 车间 烧成 车间 刘滨 6工完场清 工

35、具未拿出损 坏设备，仓内 人员未全部出 仓 四级 低风 险 其它伤害 清仓结束，检查工具是否齐全并 拿出仓，挂锁人员解锁并确定清 仓人员人数，检查仓内情况并密 封检修门 岗位 烧成 车间 岗位 工 10 煤磨 换收 尘袋 1 申请高空作 业工作许可 证 未经授权进行 高空作业有坠 落的风险 四级 低风 险 高处坠落严格申请高空作业许可证岗位 烧成 车间 岗位 工 2设备停机 设备未停机挂 牌 四级 低风 险 物体打击、 机械伤害 落实停送电手续，相关设备两停 两挂，确定安全警戒区域 岗位 烧成 车间 岗位 工 3 关闭锁定风 包进风阀门 并排空风包 气体 高压气体瞬间 释放 五级 可接 受风

36、险 物体打击 作业人员正确站位，作业前进行 沟通提醒 岗位 烧成 车间 岗位 工 4高空抛袋 人员站位不正 确 五级 可接 受风 险 物体打击 拉上警示带，下方严禁站人，并 现场设立专人看护 岗位 烧成 车间 岗位 工 8 煤磨 内换 衬板 5 拆装运送布 袋及骨架 作业人员沟通 不够、衔接不 好 五级 可接 受风 险 其它伤害 设专人负责组织分配工作并做好 监护 岗位 烧成 车间 岗位 工 6 布袋更换完 毕，收拾好 清理现场、 清点人员、 工器具 没有收拾好工 具或现场没有 清理 五级 可接 受风 险 其它伤害 布袋更换完毕，收拾好清理现场 、清点人员、工器具；项目负责 人监督执行并做最后

37、的检查 岗位 烧成 车间 岗位 工 11 脱硝 系统 换阀 门、 氨水 泵 1 关闭管道阀 门 阀门未关闭或 关闭不严 四级 低风 险 中毒和窒息 将需要更换的阀门上部、下部阀 门关严， 穿防护服，戴 防毒面具、防 护手套 岗位 烧成 车间 岗位 工 2 排空管道液 体 管道内氨水未 排空或未用清 水置换 四级 低风 险 中毒和窒息 关闭泵前电动阀，排 空氨水并用清水置换 培训氨水危害 相关知识和脱 硝氨水管道布 置及流向等工 艺知识 穿防护服，戴 防毒面具、防 护手套 岗位 烧成 车间 岗位 工 3拆除阀门 作业姿势不当 或配合不当 四级 低风 险 物体打击、 其他伤害 作业人员站位合理，配

38、合得当， 沟通用语规范、清晰 岗位 烧成 车间 岗位 工 4 割除阀门螺 栓 氨气浓度高， 动火作业产生 明火或火花 二级 较大 风险 火灾、爆炸 脱硝系统动火作业办理作业许可 ，容器、管道内可燃物进行置换 ，并检测可燃物（氨气）浓度， 浓度低于爆炸下限10%时方可作业 培训特殊区域 动火安全相关 知识 氨水罐区火灾 使用喷淋配合 灭火器灭火， 以喷淋为主 车间 烧成 车间 刘滨 5更换阀门 作业姿势不当 或配合不当 四级 低风 险 物体打击、 其他伤害 作业人员站位合理，配合得当， 沟通用语规范、清晰 穿防护服，戴 防毒面具、防 护手套 岗位 烧成 车间 岗位 工 6工完场清 作业现场未清

39、理，遗留可燃 物 四级 低风 险 火灾 作业完毕清理现场，所有工器具 回收定置摆放，现场无可燃物、 无杂物 岗位 烧成 车间 岗位 工 12 循环 风机 、后 排风 机维 修 1设备停机 风机未停电停 机 五级 可接 受风 险 机械伤害执行停送电手续，设备两停两挂岗位 烧成 车间 岗位 工 2通风检测 未落实“先通 风、再检测、 后作业”程序 五级 可接 受风 险 中毒和窒息 打开人孔门进行自然通风，作业 前30分钟内进行检测，氧气浓度 在19.5%以上时方可进入，作业过 程中定时检测 培训有限空 间作业安全管 理制度、 工贸企业有限 空间作业安全 管理与监督暂 行规定等相 关制度、法规 岗位

40、 烧成 车间 岗位 工 10 煤磨 换收 尘袋 3 焊补风机叶 片 电焊工器具安 全性差，未执 行操作规程 五级 可接 受风 险 触电、灼烫 作业前对工器具进行检查，使用 合格的工器具，落实相关操作规 程 电焊作业人员 持证上岗，每 年按时复训 佩戴好安全帽 、电焊面罩、 手套等防护用 品 岗位 烧成 车间 岗位 工 4 焊补风机叶 片 电焊作业产生 粉尘在有限空 间内集聚 五级 可接 受风 险 其他伤害（ 职业病） 人孔门保持打开状态 佩戴好防尘口 罩，滤棉及时 更换 岗位 烧成 车间 岗位 工 13 废气 处理 巡检 1上下楼梯 上下楼梯未扶 扶手 三级 一般 风险 高处坠落、 其他伤害

41、按照GB4053标准设置 、制作护栏、栏杆 开展行为安全检查，指导员工建 立安全行为习惯 班组 烧成 车间 班组 长 2人员行走 照明不良，地 面有杂物、积 水等 三级 一般 风险 其他伤害 电气定期进行照度测量，保证足 够的照明；及时清理地面杂物、 积水；定期开展职场标准化检查 穿戴好安全帽 、工作服、劳 保鞋等防护用 品 班组 烧成 车间 班组 长 3 检查、清理 积料、漏料 、堵料 设备运转中清 料 三级 一般 风险 机械伤害 制定卫生清扫安全操作规程 、皮带输送安全操作规程、 空气输送斜槽安全操作规程 ，设备运转中严禁清扫卫生 培训皮带机械 伤害事故案例 班组 烧成 车间 班组 长 1

42、4 窑尾 收尘 器灰 斗焊 补 1设备停机 设备未停机挂 牌 五级 可接 受风 险 机械伤害、 其他伤害 落实停送电手续，收尘器两停两 挂， 岗位 烧成 车间 岗位 工 2 放空灰斗内 积料 未放空就打开 人孔门，物料 冲出 五级 可接 受风 险 其他伤害 放空物料，敲打下料溜子和斜槽 判断是否放空；人员站在人孔门 侧面，缓慢打开人孔门 穿戴好安全帽 、工作服、劳 保鞋等防护用 品 岗位 烧成 车间 岗位 工 3检查灰斗 未落实“先通 风、再检测、 后作业”程序 五级 可接 受风 险 中毒和窒息 打开人孔门进行自然通风，作业 前30分钟内进行检测，氧气浓度 在19.5%以上时方可进入，作业过

43、程中定时检测 培训有限空 间作业安全管 理制度、 工贸企业有限 空间作业安全 管理与监督暂 行规定等相 关制度、法规 岗位 烧成 车间 岗位 工 4电焊作业 电焊工器具安 全性差，未执 行操作规程 三级 一般 风险 触电、灼烫 作业前对工器具进行检查，使用 合格的工器具，落实相关操作规 程 电焊作业人员 持证上岗，每 年按时复训 佩戴好安全帽 、电焊面罩、 手套等防护用 品 班组 烧成 车间 班组 长 15 窑尾 收尘 器更 换收 尘袋 1设备停机 设备未停机挂 牌 五级 可接 受风 险 机械伤害、 其他伤害 落实停送电手续，收尘器两停两 挂， 岗位 烧成 车间 岗位 工 12 循环 风机 、

44、后 排风 机维 修 2 打开收尘顶 盖 气割、手持电 动工具、气动 扳手等工具安 全性差、使用 不当 四级 低风 险 火灾、爆炸 、触电、其 他伤害 选用安全性能完好的工器具，技 术装备部定期对相关工器具进行 检查，张贴检验合格标示 气割作业人员 经过培训考核 合格，持证上 岗 岗位 烧成 车间 岗位 工 3进入箱体 未搭设架板， 行走未注意脚 下、速度过快 五级 可接 受风 险 其他伤害 搭设架板，保证足够的行走宽度 ，架板两端固定 岗位 烧成 车间 岗位 工 4更换收尘袋 作业人员抽烟 、动用明火等 四级 低风 险 火灾 禁止烟火，必须动火时办理作业 许可，采取隔离防护措施 动火作业现场

45、配备灭火器 岗位 烧成 车间 岗位 工 16 铰刀 、拉 链机 、空 气斜 槽清 堵 1设备停机 设备未停机挂 牌 五级 可接 受风 险 机械伤害、 其他伤害 落实停送电手续，铰刀、拉链机 、斜槽风机等相关设施两停两挂 ；空气斜槽运行中清料时禁止将 头部伸入检修口内观察 岗位 烧成 车间 岗位 工 2打开检修工具使用不当五级 可接 受风 险 物体打击 正确使用手锤、扳手、活口等工 具 岗位 烧成 车间 岗位 工 3清料作业 压缩空气等使 用不当 五级 可接 受风 险 其他伤害 压缩空气开启不宜过猛，选择合 适的压力，气管连接处绑紧 岗位 烧成 车间 岗位 工 4工完场清 工具遗留在设 施内或检

46、修口 未关严就开机 五级 可接 受风 险 其他伤害岗位 烧成 车间 岗位 工 17 生料 库清 库作 业 1作业前准备 相关方选择不 当、安全施工 方案、技术交 底等不齐全、 到位 二级 较大 风险 坍塌、高处 坠落、中毒 和窒息等 选用具有备高空作业工程专业承 包资质的相关方，作业前进行风 险分析，制定安全施工方案，成 立清库工作小组，办理开工审批 和工作许可，总经理批准后方可 作业，清库过程统一指挥，设置 监护人，其他事项见水泥筒型 库清库作业安全管理制度、 水泥筒型库情况作业安全操作规 程；清库作业选择集团公司推 荐的外委单位，作业申请经集团 审核后开展；要求外委单位每班 作业前进行培训

47、或交底 对作业人员进 行技术交底和 培训 铲车在现场待 命，随时准备 放料 车间 烧成 车间 刘滨 15 窑尾 收尘 器更 换收 尘袋 2 设备停机、 锁闭 未关闭所有进 料设备、闸板 、库底卸料口 、充气设备等 二级 较大 风险 高处坠落、 坍塌、中毒 和窒息 关闭相关设备，将库内物料放空 （至放不出料为止），库底物料 料位低于库门时，打开库门，设 置警戒线和警示标志，遵守水 泥筒型库清库作业安全管理制度 及相关法规的其他要求 培训水泥筒 型库清库作业 安全管理制度 、水泥筒 型库情况作业 安全操作规程 、高处作 业安全操作规 程等规章、 规程、法规、 标准 系好五点式双 挂钩安全带、 安全

48、绳，安全 带高挂抵用， 应选好安全绳 固定点 购置正压式空 气呼吸器、云 梯、担架等， 作业前将应急 物资送至现场 车间 烧成 车间 刘滨 3进入前准备 未落实有限空 间作业“先通 风、再检测、 后作业”规定 二级 较大 风险 中毒和窒息 、其他伤害 （中暑） 以自然通风为主，时 间不充足等特殊情况 下采取机械通风 落实有限空间作业“先通风、再 检测、后作业”规定，对有限空 间内气体进行检测合格后方可进 入，作业过程中也要定时检测， 氧气浓度不低于19.5%、温度不高 于35度方可进入；对外委作业人 员防尘口罩定期检查，发现失效 的要求外委单位及时配发 培训有限空间 作业相关法规 、操作规程及

49、 制度 购置正压式空 气呼吸器、云 梯、担架等， 作业前将应急 物资送至现场 车间 烧成 车间 刘滨 4 清除库壁结 料 作业未系好五 点式双挂钩安 全带、安全绳 ， 未确认爬梯 牢固可靠，未 保持足够照明 二级 较大 风险 坍塌、高处 坠落、中毒 和窒息等 自上而下清理，确认爬梯牢固可 靠；保持足够照明；专人监护， 每次人员进入前检查安全带等劳 保用品穿戴使用情况 系好五点式双 挂钩安全带、 安全绳，安全 带高挂抵用， 应选好安全绳 固定点；严禁 多人共用安全 绳 购置正压式空 气呼吸器、云 梯、担架等， 作业前将应急 物资送至现场 车间 烧成 车间 刘滨 5 清理库底堆 积物料 物料松软，未 将站立处物料 清理，未铺设 木板或跳板等 二级 较大 风险 中毒和窒息 、其他伤害 清理库底堆积物料时，先将库内 立脚处物料清理干净，铺好木板 或跳板等，站在木板或跳板上进 行作业；木板、跳板等铺设完， 经验收后方可进入作业 车间 烧成 车间 刘滨 17 生料 库清 库作 业