A4安全检查表分析（SCL）+评价记录.xls

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1、安安全全检检查查表表分分析析（SCLSCL）+ +评评价价记记录录 （记记录录受受控控号号）风风险险点点： 岗岗位位： 设设备备设设施施： ： 分分析析人人： 审审核核人人： 日日期期： 审审定定人人： 日日期期： 序序号号检检查查项项目目标标准准 不不符符合合标标准准 情情况况及及后后果果 现现有有控控制制措措施施 工工程程技技术术 措措施施 管管理理措措施施 葡葡萄萄原原酒酒生生产产SCLSCL 1除梗破碎机 除梗破碎机 应接地绝缘 良好 没有接地、 绝缘不充分 导致带电、 漏电，引发 触电 机门开启停 机联锁保护 装置应完好 有效 机门开启停 机联锁保护 装置失效， 机体开焊等 ，导致机

2、械 伤害 转动部位防 护罩牢固齐 全 防护罩松动 导致机械伤 害 各固定螺栓 齐全无松动 、变形、裂 纹现象 固定螺栓松 动、变形或 有裂纹 轴承润滑系 统良好无渗 漏 有漏油现象 可能导致机 械伤害 2气囊压榨机 气囊压榨机 应接地绝缘 良好 气囊压榨机 没有接地、 绝缘或接地 、绝缘不充 分导致带电 、漏电，引 发触电 囊体安全膜 片应完好有 效失效 囊体安全膜 片失效，压 力过高，导 致囊体爆裂 ，引发爆炸 料斗与专用 带连接牢固 ，无松动、 无脱落 连接处有松 动现象导致 机械伤害 各固定螺栓 齐全无松动 、变形、裂 纹现象 固定螺栓松 动、变现或 有裂纹 各部位润滑 系统良好无 渗漏

3、 有部位存在 润滑不及时 现象 转动部位防 护罩牢固齐 全 防护罩松动 导致机械伤 害 3连续压榨机 连续压榨机 应接地绝缘 良好 连续压榨机 没有接地、 绝缘或接地 、绝缘不充 分导致带电 、漏电，引 发触电 4装载机 装载机应进 行年度检测 或有效的维 护保养 装载机未进 行年度检或 有效的维护 保养，刹车 、转向灯失 灵，引发车 辆伤害 5 活塞、螺杆冷水机 组 制冷机机应 接地绝缘良 好 制冷机、水 泵等用电设 备发生故障 或电器安装 不规范，缺 少接地或接 零，或接地 接零损坏失 效，引发触 电 制冷机、水 泵等用电设 备检修时必 须断电 制冷机、水 泵等用电设 备检修时,未 按要求

4、断电 ，引发触电 制冷机、水 泵等转动设 备部件必须 采取完善的 防护措施及 必要的安全 装置 制冷机、水 泵等转动设 备部件外露, 防护措施及 必要的安全 装置不完善 ，引发机械 伤害 压缩机超温 超压电气控 制系统应完 好有效 压缩机超温 超压时,电气 控制系统未 自动停机,也 没有声光报 警装置，引 发爆炸 压力管道应 定期检测 压力管道开 裂、开焊等 情况，引发 爆炸 冷冻系统安 全阀、压力 表应定期检 验 冷冻系统安 全阀、压力 表失效，未 定期检验， 引发爆炸 6离心泵、冷冻水泵 泵类设备应 接地绝缘良 好 泵类设备没 有接地、绝 缘或接地、 绝缘不充分 导致带电、 漏电，引发 触

5、电 7制氮机 储气罐安全 阀、压力表 应及时进行 定期检验 储气罐安全 阀、压力表 未及时进行 定期检验， 引发容器爆 炸 附属空压机 自动启停功 能应完好有 效 附属空压机 自动启停功 能损坏，引 发容器爆炸 5 活塞、螺杆冷水机 组 8硅藻土过滤机 硅藻土过滤 机应接地绝 缘良好 硅藻土过滤 机没有接地 、绝缘或接 地、绝缘不 充分导致带 电、漏电， 引发触电 各部位连接 正确紧固 连接部位有 松动现象 硅藻土过滤 机压力表、 安全阀要灵 敏可靠，应 按规定校验 硅藻土过滤 机安全阀未 按规定校验 ，引发爆炸 9离心机 离心机机应 接地绝缘良 好 离心机没有 接地、绝缘 或接地、绝 缘不充

6、分导 致带电、漏 电，引发触 电 机体各紧固 部位应定期 检查维护 机体各紧固 部位未做定 期检查维护 ，造成设备 失衡，引发 机械伤害 10 双速柱塞泵、螺杆 泵 泵体出口管 道阀门必须 确保开启状 态 泵体出口管 道阀门未开 启，引发管 道爆炸 11储气罐、氮气储罐 JB/T 8867- 2015 储气罐体腐 蚀，罐体开 裂 储气罐安全 阀、压力表 应及时进行 定期检验 储气罐安全 阀、压力表 未及时进行 定期检验， 引发容器爆 炸 12发酵罐 罐体、支架 、基础应完 好有效 罐体变形、 破损、支架 开裂破损， 基础下沉 压力表、安 全阀灵敏可 靠，管路、 阀门安装整 齐合理。 压力表安全

7、 阀不够灵敏 导致酒液溢 出 各部位连接 螺栓齐全紧 固 部分连接螺 栓松动 13储酒罐 罐顶部应设 置呼吸阀和 安装液位显 示装置并保 证完好有效 未设置呼吸 阀或呼吸阀 失效 管路应用法 兰连接，并 采用导电性 能良好的金 属软线对法 兰进行跨接 连接法兰未 进行跨接 各部位连接 螺栓齐全紧 固 部分连接螺 栓松动 室外储酒罐 应采用不锈 钢材料制作 安装合格防 雷设施，并 定期检测 室外储酒罐 未安装防雷 设施或设施 不合格 14酒精罐 罐体焊缝、 阀门应完好 有效 罐体开焊、 阀门损坏， 造成酒精泄 露 各部位连接 螺栓齐全紧 固 部分连接螺 栓松动 压力表、安 全阀灵敏可 靠，管路、

8、 阀门安装整 齐合理。 压力表安全 阀不够灵敏 导致酒精溢 出、火灾 15罐区 储酒罐区设 防溢流措施 ，同时设置 排酒装置， 以便溢流酒 能及时排出 。 罐区未设放 溢流装置造 成经济损失 露天罐区应 有合格的防 雷措施。 防雷不合格 罐区遭受电 击，引发火 灾爆炸 13储酒罐 16空压机 空气贮罐安 全阀、压力 表应定期检 修及调节 空气贮罐安 全阀、压力 表未作检修 ，调节失效 ，引发容器 爆炸 空压机组旁 应设紧急停 车装置或保 护开关 空压机组旁 未设紧急停 车装置或保 护开关，引 发容器爆炸 空气贮罐应 定期检验保 养不带病运 行 空气贮罐质 量低劣或检 验保养不及 时而带病运 行

9、，引发容 器爆炸 腐蚀严重的 贮气罐严禁 使用 贮气罐腐蚀 严重，但继 续使用，引 发容器爆炸 贮气罐支撑 焊接处应牢 固可靠 贮气罐支撑 焊接处出现 裂纹或疲劳 ，引发容器 爆炸 空压机所有 紧固件和各 种帽、盖、 接头或装置 应固定牢靠 空压机所有 紧固件和各 种帽、盖、 接头或装置 等固定不牢 ，没有防松 装置，引发 物体打击 空压机传动 部位应防护 到位 空压机传动 部位无防护 、防护装置 和设施缺陷 、防护不当 、防护距离 不够，引发 机械伤害 空压站用电 机具接地保 护应符合要 求 空压站用电 机具接地保 护不符合要 求，引发触 电 17配电柜 绝缘设备应 完好有效， 定期检验 绝

10、缘设备失 效或未定期 检验，引发 触电 严禁使用老 化裸露电气 线路 电气线路老 化或破环裸 露，引发触 电 电柜(箱)内 严禁有积尘 、积水和杂 物 电柜(箱)内 有积尘、积 水和杂物， 引发触电 配电柜(箱) 应有保护连 接 配电柜(箱) 无保护连接 ，引发触电 16空压机 柜(箱)以外 严禁有裸带 电体外露,装 设在柜(箱) 外表面或配 电板上的电 气元件,应有 可靠的屏护 柜(箱)以外 有裸带电体 外露,装设在 柜(箱)外表 面或配电板 上的电气元 件,没有可靠 的屏护，引 发触电 配电箱（柜 、板）的安 装空间应符 合标准要求 配电箱（柜 、板）的安 装空间不符 合标准要求 ，不便于

11、操 作，引发触 电 箱（柜、板 ）内插座接 线应规范， 配置漏电保 护器 箱（柜、板 ）内插座接 线不规范， 没有配置漏 电保护器， 引发触电 18叉车 灭火器、车 灯、后视镜 、喇叭 未定期法检 17配电柜 风风险险评评价价 风风险险 分分级级 管管控控 层层级级 培培训训教教育育 措措施施 个个体体防防护护 措措施施 应应急急处处置置 措措施施 L LE EC CD D评评价价级级 别别 16742 2070 四级 低风 险 班组( 岗位) 16742 2070 四级 低风 险 班组( 岗位) 161590 70160 三级 一般 风险 车间（ 部门） 161590 70160 三级 一般

12、 风险 车间（ 部门） 16212 20五 级 低风 险 班组（ 岗位） 安安全全检检查查表表分分析析（SCLSCL）+ +评评价价记记录录 （记记录录受受控控号号）风风险险点点： 岗岗位位： 设设备备设设施施： ： 分分析析人人： 审审核核人人： 日日期期： 审审定定人人： 日日期期： 现现有有控控制制措措施施 葡葡萄萄原原酒酒生生产产SCLSCL 16742 2070 四级 低风 险 班组（ 岗位） 16742 2070 四级 低风 险 班组（ 岗位） 161590 70160 三级 一般 风险 车间（ 部门） 161590 70160 三级 一般 风险 车间（ 部门） 16212 20五

13、 级 低风 险 班组（ 岗位） 161590 70160 三级 一般 风险 车间（ 部门） 16742 2070 四级 低风 险 班组（ 岗位） 131545 2070 四级 低风 险 班组（ 岗位） 16742 2070 四级 低风 险 班组（ 岗位） 131545 2070 四级 低风 险 班组（ 岗位） 16212 20五 级 低风 险 班组（ 岗位） 161590 70160 三级 一般 风险 车间（ 部门） 161590 70160 三级 一般 风险 车间（ 部门） 1640 240 160 320二级 较大 风险 分公司 16742 2070 四级 低风 险 班组（ 岗位） 167

14、42 2070 四级 低风 险 班组（ 岗位） 16742 2070 四级 低风 险 班组（ 岗位） 16742 2070 四级 低风 险 班组（ 岗位） 16742 2070 四级 低风 险 班组（ 岗位） 0. 5 31523 2070 四级 低风 险 班组（ 岗位） 16742 2070 四级 低风 险 班组（ 岗位） 131545 2070 四级 低风 险 班组（ 岗位） 16742 2070 四级 低风 险 班组（ 岗位） 161590 70160 三级 一般 风险 车间（ 部门） 161590 70160 三级 一般 风险 车间（ 部门） 0. 5 10735 2070 四级 低风

15、 险 班组（ 岗位） 110 15 150 70160 三级 一般 风险 车间（ 部门） 0. 5 10735 2070 四级 低风 险 班组（ 岗位） 0. 5 10735 2070 四级 低风 险 车间（ 部门） 0. 5 10735 2070 四级 低风 险 班组（ 岗位） 0. 5 10735 2070 四级 低风 险 班组（ 岗位） 110 15 150 70160 三级 一般 风险 车间（ 部门） 0. 5 10 40 200 160 320二级 较大 风险 分公司 0. 5 10735 2070 四级 低风 险 班组（ 岗位） 0. 5 10 40 200 160 320二级 较

16、大 风险 分公司 110770 2070 四级 低风 险 班组（ 岗位） 0. 5 10 40 200 160 320二级 较大 风险 分公司 级 0. 5 61545 2070 四级 低风 险 车间（ 部门） 0. 5 61545 2070 四级 低风 险 车间（ 部门） 0. 5 61545 2070 四级 低风 险 车间（ 部门） 0. 5 61545 2070 四级 低风 险 车间（ 部门） 0. 5 61545 2070 四级 低风 险 车间（ 部门） 0. 5 61545 2070 四级 低风 险 车间（ 部门） 0. 5 61545 2070 四级 低风 险 车间（ 部门） 0.

17、 5 61545 2070 四级 低风 险 车间（ 部门） 0. 5 61545 2070 四级 低风 险 车间（ 部门） 0. 5 61545 2070 四级 低风 险 车间（ 部门） 0. 5 61545 2070 四级 低风 险 车间（ 部门） 0. 5 61545 2070 四级 低风 险 车间（ 部门） 0. 5 61545 2070 四级 低风 险 车间（ 部门） 0. 5 61545 2070 四级 低风 险 车间（ 部门） 0. 5 61545 2070 四级 低风 险 车间（ 部门） 160 320二级 直接 判断 法评 定为 较大 风险 分公司 建建议议改改进进（新新增增）

18、措措施施 备备注注 工工程程技技 术术措措施施 管管理理措措 施施 培培训训教教 育育措措施施 个个体体防防 护护措措施施 应应急急处处 置置措措施施 安安全全检检查查表表分分析析（SCLSCL）+ +评评价价记记录录 （记记录录受受控控号号）风风险险点点： 岗岗位位： 设设备备设设施施： ： 分分析析人人： 审审核核人人： 日日期期： 审审定定人人： 日日期期： 葡葡萄萄原原酒酒生生产产SCLSCL 安安全全检检查查表表分分析析（SCLSCL）+ +评评价价记记录录 （记记录录受受控控号号）风风险险点点： 岗岗位位： 设设备备设设施施： ： 分分析析人人： 审审核核人人： 日日期期： 审审定

19、定人人： 日日期期： 序序号号检检查查项项目目标标准准 不不符符合合标标准准情情 况况及及后后果果 现现有有控控制制措措施施 工工程程技技 术术措措施施 葡葡萄萄酒酒产产品品生生产产SCLSCL 1橡木桶 橡木桶支架要稳 固 橡木桶支架不稳 固，可能砸伤人 2酒窖 酒窖的设计建设 应符合国家相关 标准，内应阴凉 ，并按照国家标 准、行业标准配 置消防设施器材 并定期检查确保 有效 酒窖内没有配备 合格数量的消防 器材，应急能力 不够 酒窖内应设有合 规的安全标识 酒窖内没有合规 的安全标识 3 活塞、螺杆冷水机 组 制冷机机应接地 绝缘良好 制冷机、水泵等 用电设备发生故 障或电器安装不 规范

20、，缺少接地 或接零，或接地 接零损坏失效， 引发触电 制冷机、水泵等 用电设备检修时 必须断电 制冷机、水泵等 用电设备检修时, 未按要求断电， 引发触电 制冷机、水泵等 转动设备部件必 须采取完善的防 护措施及必要的 安全装置 制冷机、水泵等 转动设备部件外 露,防护措施及必 要的安全装置不 完善，引发机械 伤害 压缩机超温超压 电气控制系统应 完好有效 压缩机超温超压 时,电气控制系统 未自动停机,也没 有声光报警装置 ，引发爆炸 压力管道应定期 检测 压力管道开裂、 开焊等情况，引 发爆炸 冷冻系统安全阀 、压力表应定期 检验 冷冻系统安全阀 、压力表失效， 未定期检验，引 发爆炸 4硅

21、藻土过滤机 硅藻土过滤机应 接地绝缘良好 硅藻土过滤机没 有接地、绝缘或 接地、绝缘不充 分导致带电、漏 电，引发触电 各部位连接正确 紧固 有连接部位松动 硅藻土过滤机压 力表、安全阀要 灵敏可靠，应按 规定校验 硅藻土过滤机安 全阀未按规定校 验，引发爆炸 3 活塞、螺杆冷水机 组 5板框过滤机 板框过滤机应接 地绝缘良好 板框过滤机没有 接地、绝缘或接 地、绝缘不充分 导致带电、漏电 ，引发触电 各部位连接正确 紧固 有连接部位松动 板框过滤机压力 表、安全阀要灵 敏可靠，应按规 定校验 板框过滤机安全 阀未按规定校验 ，引发爆炸 6洗瓶机 洗瓶机电气系统 装置齐全，接地 良好，性能灵敏

22、 可靠。 电气线路老化或 破环裸露，或未 良好接地引发触 电 各部位润滑良好 ，油路畅通，不 缺油，不漏油 有部位存在润滑 不及时，缺油现 象导致机械伤害 洗瓶机输送系统 运转正常，平稳 洗瓶机输运系统 转不平稳，有颤 抖现象导致机械 伤害 机械转动部位安 全防护装置齐全 可靠。 机械转动部位没 有安全防护装置 导致机械伤害 7装酒机 装酒机电气系统 装置齐全，接地 良好，性能灵敏 可靠。 电气线路老化或 破环裸露，或未 良好接地引发触 电 装酒机附属仪表 齐全灵敏、准确 部分仪表不灵敏 各部位润滑良好 ，油路畅通，不 缺油，不漏油 有部位存在润滑 不及时，缺油现 象，导致机械伤 害 装酒机输

23、送系统 运转正常，平稳 运转不平稳，有 颤抖现象导致机 械伤害 机械转动部位安 全防护装置齐全 可靠。 机械转动部位没 有安全防护装置 导致机械伤害 8打塞机 打塞机电气系统 装置齐全，接地 良好，性能灵敏 可靠。 电气线路老化或 破环裸露，或未 良好接地引发触 电 打塞机钳口、瓶 托进出瓶、打塞 畅通，动作灵活 钳口和瓶托不同 心，动作卡壳导 致机械伤害 润滑系统装置齐 全，油路畅通， 不缺油，不漏油 润滑系统油路堵 塞，润滑不畅， 导致机械伤害 机械转动部位安 全防护装置齐全 可靠。 机械转动部位没 有安全防护装置 导致机械伤害 9封帽机 封帽机电气系统 装置齐全，接地 良好，性能灵敏 可

24、靠。 电气线路老化或 破环裸露，或未 良好接地引发触 电 封帽机热收缩加 热部位应设置安 全防护装置 设备加热部位未 设置安全防护装 置，导致灼烫 润滑系统装置齐 全，油路畅通， 不缺油，不漏油 润滑系统有路堵 塞，润滑不畅， 导致机械伤害 7装酒机 机械转动部位安 全防护装置齐全 可靠。 机械转动部位没 有安全防护装置 导致机械伤害 10贴标机 润滑系统装置齐 全，油路畅通， 不缺油，不漏油 润滑系统有路堵 塞，润滑不畅， 导致机械伤害 传动系统运转正 常，机构动作协 调。 机械转动不协调 ，卡壳导致机械 伤害 贴标机电气系统 装置齐全，接地 良好，性能灵敏 可靠。 电气系统没有安 全接地导

25、致触电 机械转动部位安 全防护装置齐全 可靠。 机械转动部位没 有安全防护装置 导致机械伤害 11装箱机 润滑系统装置齐 全，油路畅通， 不缺油，不漏油 润滑系统有路堵 塞，润滑不畅， 导致机械伤害 电气系统装置齐 全，接地良好， 性能灵敏可靠。 电气系统没有安 全接地导致触电 安全防护装置齐 全可靠。 机械转动部位没 有安全防护装置 导致机械伤害 12喷码机 供气系统良好可 靠、气动管路无 破损，接头紧固 气管接头松动易 掉落抽伤操作者 设备附属仪表齐 全灵敏，主附件 保持清洁无墨痕 ，喷墨嘴无漏墨 现象 设备喷墨过程中 产生刺激性气体 挥发 9封帽机 13油冷却器 JB/T 7356-20

26、16 设备电源绝缘保 护破损，设备防 护装置失灵 IS 11330-1985 设备未停车进行 清理、维修，设 备未接地、漏电 14油气分离器SY/T 0515-2014 设备电源绝缘保 护破损，设备防 护装置失灵 15储气罐JB/T 8867-2015 储气罐体腐蚀， 罐体开裂 16集油器 JB/T 7658.10- 2006 设备电源绝缘保 护破，设备未接 地、漏电，设备 未停车进行清理 、维修 17储液器 储罐及容器类安 全操作规范 设备未停车进行 清理、维修 18虹吸罐 储罐及容器类安 全操作规范 应急装置失效， 违反操作规程操 作 19低压循环桶 JB/T 7658.9- 2006 设

27、备防护装置失 灵，设备未停车 进行清理、维修 20不锈钢离心泵 SHS 01035- 2004/GB/T 5657- 2013 设备绝缘破损， 没有接地漏电造 成人员伤害 21不锈钢罐 管路应用法兰连 接，压力表、安 全阀灵敏可靠 压力表、安全阀 失灵可能导致罐 体破裂伤人 22发酵罐 酒罐顶部应设置 呼吸阀，阀门、 仪表正常可靠 罐顶没有设置安 全呼吸阀，导致 罐内作业窒息 23铁罐 露天罐区应有合 格的防雷措施， 基础支架无裂纹 破损及下沉现象 露天罐区防雷措 施不完善，导致 导电伤人 24配电柜 绝缘设备完好可 靠 绝缘设备失效或 未定期检验，引 发触电 线路不得裸露、 老化 电气线路老

28、化或 破环裸露，引发 触电 电柜内保持清洁 、干燥 电柜(箱)内有积 尘、积水和杂物 ，引发触电 配电柜应有可靠 连接线保护 配电柜(箱)无保 护连接，引发触 电 配电柜应有可靠 屏护 柜(箱)以外有裸 带电体外露,装设 在柜(箱)外表面 或配电板上的电 气元件,没有可靠 的屏护，引发触 电 配电柜安装空间 应符合标准要求 配电箱（柜、板 ）的安装空间不 符合标准要求， 不便于操作，引 发触电 配电柜内应配有 漏电保护器 箱（柜、板）内 插座接线不规范 ，没有配置漏电 保护器，引发触 电 25空压机 空气贮罐安全阀 、压力表应定期 检修及调节 空气贮罐安全阀 、压力表未作检 修，调节失效， 引

29、发容器爆炸 空压机组旁应设 紧急停车装置或 保护开关 空压机组旁未设 紧急停车装置或 保护开关，引发 容器爆炸 空气贮罐应定期 检验保养不带病 运行 空气贮罐质量低 劣或检验保养不 及时而带病运行 ，引发容器爆炸 腐蚀严重的贮气 罐严禁使用 贮气罐腐蚀严重 ，但继续使用， 引发容器爆炸 贮气罐支撑焊接 处应牢固可靠 贮气罐支撑焊接 处出现裂纹或疲 劳，引发容器爆 炸 空压机所有紧固 件和各种帽、盖 、接头或装置应 固定牢靠 空压机所有紧固 件和各种帽、盖 、接头或装置等 固定不牢，没有 防松装置，引发 物体打击 24配电柜 空压机传动部位 应防护到位 空压机传动部位 无防护、防护装 置和设施缺

30、陷、 防护不当、防护 距离不够，引发 机械伤害 空压站用电机具 接地保护应符合 要求 空压站用电机具 接地保护不符合 要求，引发触电 26仓库 库内应阴凉、干 燥，并有防火、 灭火设施、设备 ，并按规定设置 应急通道和应急 出口，并保证畅 通。 仓库灭火器配备 不齐全，数量不 够 堆垛应符合规定 要求 物品摆放不规范 ，离墙距小于 30cm，易至火灾 成品库应按规定 使用防爆电气设 备。 成品库照明设施 没用防暴灯，易 导致爆炸引发火 灾 27叉车 灭火器、车灯、 后视镜、喇叭 未定期法检 25空压机 风风险险评评价价 管管理理措措 施施 培培训训教教 育育措措施施 个个体体防防 护护措措施施

31、 应应急急处处 置置措措施施 L LE EC CD D评评价价 级级别别 0.510735 20 70四 级 110770 20 70四 级 110770 20 70四 级 16742 20 70四 级 安安全全检检查查表表分分析析（SCLSCL）+ +评评价价记记录录 （记记录录受受控控号号）风风险险点点： 岗岗位位： 设设备备设设施施： ： 分分析析人人： 审审核核人人： 日日期期： 审审定定人人： 日日期期： 现现有有控控制制措措施施 葡葡萄萄酒酒产产品品生生产产SCLSCL 16742 20 70四 级 16742 20 70四 级 161590 70 160三 级 161590 70

32、 160三 级 1640240 160 320二 级 16742 20 70四 级 16742 20 70四 级 0.561545 20 70四 级 16742 20 70四 级 16742 20 70四 级 0.561545 20 70四 级 16742 20 70四 级 16212 20 五级 16742 20 70四 级 16742 20 70四 级 16742 20 70四 级 16742 20 70四 级 16212 20 五级 16742 20 70四 级 16742 20 70四 级 16742 20 70四 级 16742 20 70四 级 16212 20 五级 16742

33、20 70四 级 16742 20 70四 级 16742 20 70四 级 16212 20 五级 16742 20 70四 级 16212 20 五级 16742 20 70四 级 16742 20 70四 级 16742 20 70四 级 16212 20 五级 16742 20 70四 级 16742 20 70四 级 16212 20 五级 16212 20 五级 161590 70 160三 级 161590 70 160三 级 161590 70 160三 级 161590 70 160三 级 161590 70 160三 级 161590 70 160三 级 161590 70

34、 160三 级 161590 70 160三 级 16742 20 70四 级 16742 20 70四 级 161590 70 160三 级 161590 70 160三 级 16742 20 70四 级 16742 20 70四 级 16742 20 70四 级 16742 20 70四 级 16742 20 70四 级 16742 20 70四 级 16742 20 70四 级 0.561545 20 70四 级 0.561545 20 70四 级 0.561545 20 70四 级 0.561545 20 70四 级 0.561545 20 70四 级 0.561545 20 70四

35、级 0.561545 20 70四 级 0.561545 20 70四 级 16212 20 五级 16742 20 70四 级 161590 70 160三 级 160 320二 级 风风险险 分分级级 管管控控 层层级级 建建议议改改进进（新新增增）措措施施 备备注注 工工程程技技 术术措措施施 管管理理措措 施施 培培训训教教 育育措措施施 个个体体防防 护护措措施施 应应急急处处 置置措措施施 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 安安全全检检查查表表分分析析（SCLSCL）+ +评评价价记记录录 （记记录录受受控控号号

36、）风风险险点点： 岗岗位位： 设设备备设设施施： ： 分分析析人人： 审审核核人人： 日日期期： 审审定定人人： 日日期期： 葡葡萄萄酒酒产产品品生生产产SCLSCL 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 一般 风险 车间（ 部门） 一般 风险 车间（ 部门） 较大 风险 分公司 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（

37、岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 一般 风险 车间（ 部门） 一般 风险 车间（ 部门） 一般 风险 车间

38、（ 部门） 一般 风险 车间（ 部门） 一般 风险 车间（ 部门） 一般 风险 车间（ 部门） 一般 风险 车间（ 部门） 一般 风险 车间（ 部门） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 一般 风险 车间（ 部门） 一般 风险 车间（ 部门） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 班组（ 岗位） 低风 险 车间（ 部门） 低风 险 车间（ 部门） 低风 险 车间（ 部门） 低风 险 车间（ 部门） 低风 险 车间（ 部门） 低风 险 车间（ 部门） 低

39、风 险 车间（ 部门） 低风 险 车间（ 部门） 低风 险 分公司 低风 险 分公司 一般 风险 分公司 直接 判断 法评 定为 较大 风险 分公司 安安全全检检查查表表分分析析（SCLSCL）+ +评评价价记记录录 （记记录录受受控控号号）风风险险点点： 岗岗位位： 设设备备设设施施： ： 分分析析人人： 审审核核人人： 日日期期： 审审定定人人： 日日期期： 序序号号检检查查项项目目标标准准 不不符符合合标标准准 情情况况及及后后果果 现现有有控控制制措措施施 工工程程技技 术术措措施施 管管理理措措 施施 葡葡萄萄蒸蒸馏馏酒酒生生产产SCLSCL 1不锈钢酒精储罐 罐体及周边 禁止打手机

40、 和明火作业 违反禁止打手 机和明火作业 引发火灾爆炸 事故 2橡木桶 卫生整洁、 无渗漏、无 泄漏 白兰地高度原 酒发生渗漏引 发火灾、爆炸 事故 3壶式蒸馏锅 无渗漏、无 泄漏、锅体 无裂缝 酒精泄露引起 火灾 排渣门、安 全销、进料 门、装料漏 斗、进气阀 门完好，排 风装置状况 良好，管路 无堵塞，压 力表读数正 常 管路堵塞可引 起火灾爆炸 各固定螺栓 齐全无松动 、变形、裂 纹现象 固定螺栓松动 、变现或有裂 纹，可能导致 物体打击，人 身伤害 急停开关， 保护开关、 按钮灵敏可 靠 急停开关不灵 敏，接触不良 ，可能导致机 械伤害 设备电器系 统装置齐全 ，接地良好 装置未安全接

41、 地，可能导致 触电 4洗瓶机 洗瓶机电气 系统装置齐 全，接地良 好，性能灵 敏可靠。 电气线路老化 或破环裸露， 或未良好接地 引发触电 各部位润滑 良好，油路 畅通，不缺 油，不漏油 有部位存在润 滑不及时，缺 油现象导致机 械伤害 装酒机输送 系统运转正 常，平稳 运转不平稳， 有颤抖现象导 致机械伤害 机械转动部 位安全防护 装置齐全可 靠。 机械转动部位 没有安全防护 装置导致机械 伤害 5装酒机 装酒机电气 系统装置齐 全，接地良 好，性能灵 敏可靠。 电气线路老化 或破环裸露， 或未良好接地 引发触电 3壶式蒸馏锅 装酒机附属 仪表齐全灵 敏、准确 部分仪表不灵 敏 各部位润滑

42、 良好，油路 畅通，不缺 油，不漏油 有部位存在润 滑不及时，缺 油现象，导致 机械伤害 装酒机输送 系统运转正 常，平稳 运转不平稳， 有颤抖现象导 致机械伤害 机械转动部 位安全防护 装置齐全可 靠。 机械转动部位 没有安全防护 装置导致机械 伤害 6打塞机 打塞机电气 系统装置齐 全，接地良 好，性能灵 敏可靠。 电气线路老化 或破环裸露， 或未良好接地 引发触电 打塞机钳口 、瓶托进出 瓶、打塞畅 通，动作灵 活 钳口和瓶托不 同心，动作卡 壳导致机械伤 害 润滑系统装 置齐全，油 路畅通，不 缺油，不漏 油 润滑系统油路 堵塞，润滑不 畅，导致机械 伤害 机械转动部 位安全防护 装置

43、齐全可 靠。 机械转动部位 没有安全防护 装置导致机械 伤害 5装酒机 7封帽机 封帽机电气 系统装置齐 全，接地良 好，性能灵 敏可靠。 电气线路老化 或破环裸露， 或未良好接地 引发触电 封帽机热收 缩加热部位 应设置安全 防护装置 设备加热部位 未设置安全防 护装置，导致 灼烫 润滑系统装 置齐全，油 路畅通，不 缺油，不漏 油 润滑系统有路 堵塞，润滑不 畅，导致机械 伤害 机械转动部 位安全防护 装置齐全可 靠。 机械转动部位 没有安全防护 装置导致机械 伤害 8贴标机 润滑系统装 置齐全，油 路畅通，不 缺油，不漏 油 润滑系统有路 堵塞，润滑不 畅，导致机械 伤害 传动系统运 转正常，机 构动作协调 。 机械转动不协 调，卡壳导致 机械伤害 贴标机电气 系统装置齐 全，接地良 好，性能灵 敏可靠。 电气系统没有