3.5设备设施风险分级管控清单3.xls

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1、设备设施风险分级管控清单 设备设施风险分级管控清单 AQSSK- 单位： 风险点检查项目 标准 评 价 级 别 风 险 分 级 不符合标准情况及后果 管控措施管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备 注 编 号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术措施管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置 措施 3 0 7 设 备 设 施 钻 机 1 连接 部件 牢靠紧固。4蓝松动/机械伤害作业前检查，发现松动立即紧固。 停机撤离 ，进行急 救并报警 。火警 119医疗 120 班 组 级 穿 孔 组 组 长 2 防护 罩 外观完好，连接牢靠。3黄防护罩损坏/机械伤害发现损坏立即维修。 区

2、队 级 矿 区 区 队 长 3 液压 元件 各液压元件应齐全完好， 液压管路连接可靠，无渗 漏。 4蓝 松动，有渗漏现象/火 灾 对液压元件维护保养。作业前检查，发现渗漏立即更换。 班 组 级 穿 孔 组 组 长 4 各润 滑点 润滑良好。4蓝 干涩、运行不畅/机械 伤害 对润滑部位进行维护保养。 检查润滑部位，发现干涩及时加注润 滑油。 班 组 级 穿 孔 组 组 长 5 压风 管 压风管接头完好，无漏风 现象。 4蓝连接不牢/机械伤害开机前检查，发现漏风立即处理。 班 组 级 穿 孔 组 组 长 6 除尘 设施 运转正常，效果良好。4蓝运行异常/其他伤害检查除尘效果是否良好。 班 组 级

3、穿 孔 组 组 长 设备设施风险分级管控清单 AQSSK- 单位： 风险点检查项目 标准 评 价 级 别 风 险 分 级 不符合标准情况及后果 管控措施管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备 注 编 号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术措施管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置 措施 3 0 8 设 备 设 施 空 压 机 1油位 充足、正常。4蓝油料不足/机械伤害班前检查，发现不足立即加注。 停机撤离 ，进行急 救并报警 。火警 119医疗 120 班 组 级 穿 孔 组 组 长 2 安全 阀、 压力 表 完好正常，定期检测。3黄失效/容器爆炸 1.按检测周期，定期检

4、测。 区 队 级 矿 区 区 队 长 2.检查安全阀、压力表，发现异常立 即处理。 3 储气 罐 外观无损坏或变形。4蓝损坏或变形/容器爆炸 检查储气罐的运行状态，发现异常及 时处理。 班 组 级 穿 孔 组 组 长 4 急停 按钮 紧急停机按钮灵敏可靠。4蓝失效或损坏/容器爆炸检查急停按钮，发现失效立即维修。 班 组 级 穿 孔 组 组 长 5 仪表 仪盘 完好、数值显示正常。4蓝损坏/机械伤害发现损坏立即更换。 班 组 级 穿 孔 组 组 长 设备设施风险分级管控清单 AQSSK- 单位： 风险点检查项目 标准 评 价 级 别 风 险 分 级 不符合标准情况及后果 管控措施管 控 层 级

5、责 任 单 位 责 任 人 备 注 编 号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术措施管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置 措施 3 0 9 设 备 设 施 挖 掘 机 1 照明 、喇 叭 照明良好，喇叭正常。4蓝损坏/车辆伤害 检查照明、喇叭，出现故障立即修复 。 停机撤离 ，进行急 救并报警 。火警 119医疗 120 班 组 级 铲 装 组 组 长 2 液压 系统 油量液位正常。4蓝 油量低于液位/机械伤 害 发现不足及时加注。 班 组 级 铲 装 组 组 长 3 仪器 、仪 表 外观完好，数值显示正常 。 4蓝异常或损坏/机械伤害 定期维护保养。检查仪器、仪表数值显示是否正

6、常。 班 组 级 铲 装 组 组 长 4 驾驶 室防 护罩 外观完好，连接牢靠。4蓝损坏/机械伤害检查防护罩，发现松动立即紧固。 班 组 级 铲 装 组 组 长 设备设施风险分级管控清单 AQSSK- 单位： 风险点检查项目 标准 评 价 级 别 风 险 分 级 不符合标准情况及后果 管控措施管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备 注 编 号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术措施管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置 措施 3 1 0 设 备 设 施 矿 用 自 卸 车 1 转向 系统 方向盘转动灵活，操纵方 便，无阻滞现象。 3黄 转向失灵或受阻/车辆 伤害 检查转向

7、系统，发现异常立即处理。 停机撤离 ，进行急 救并报警 。火警 119医疗 120 区 队 级 矿 区 区 队 长 2制动 制动灵活可靠。3黄刹车失灵/车辆伤害检查制动，发现故障立即修复。 区 队 级 矿 区 区 队 长 3 灯光 、转 向灯 灯光亮度充足，转向灯完 好。 4蓝 亮度不够或损坏/车辆 伤害 检查灯光及转向灯，发现故障立即修 复。 班 组 级 运 输 组 组 长 4轮胎 无损坏，胎压正常。4蓝 磨损严重或胎压不足/ 车辆伤害 维修或更换轮胎。 1.胎压不足立即充气。 班 组 级 运 输 组 组 长 2.发现轮胎磨损严重要更换。 5 离合 器 离合器接合平稳，分离彻 底。 4蓝 异

8、响、抖动或打滑/车 辆伤害 检查离合器，发现异常立即维修。 班 组 级 运 输 组 组 长 6喇叭 喇叭正常。4蓝不响/车辆伤害检查喇叭，发现故障立即修复。 班 组 级 运 输 组 组 长 7 灭火 器 便携式灭火器有效，安装 牢固并便于取用。 4蓝灭火器失效/火灾检查灭火器，发现失效立即更换。 班 组 级 运 输 组 组 长 设备设施风险分级管控清单 AQSSK- 单位： 风险点检查项目 标准 评 价 级 别 风 险 分 级 不符合标准情况及后果 管控措施管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备 注 编 号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术措施管理措施 培训教育 措施 个体防护 措

9、施 应急处置 措施 3 1 1 设 备 设 施 运 输 道 路 1路面 路面平整，无坑洼、障碍 物等。 4蓝路面不平整/车辆伤害维护路面，及时清除障碍物。 避险撤离 ，进行急 救并上报 。火警 119医疗 120 班 组 级 运 输 组 组 长 2 警示 标志 急弯、陡坡、危险地段有 警示标志，反光路肩。 4蓝缺失/车辆伤害设置警示标志、反光路肩。 发现警示标志损坏及时更换。 班 组 级 运 输 组 组 长 3 限速 标志 运输道路应有限速标志。4蓝缺失/车辆伤害 设置限速标志，限速15km/h 。 发现限速标志缺损及时更换。 班 组 级 运 输 组 组 长 4 防护 设施 运输道路危险地段按照要 求设置挡车墙。 4蓝无挡车墙/车辆伤害 设置高和宽均不低于1m的挡 车墙。 维护挡车墙。 班 组 级 运 输 组 组 长 5 排水 沟 运输道路按照要求设置排 水沟。 4蓝 无排水沟或不畅通/车 辆伤害 设置上宽0.6m、下宽0.4m、 深0.5m的排水沟。 清挖排水沟。 班 组 级 运 输 组 组 长