3设备设施风险分级管控清单3.xls

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1、 设备设施风险分级控制清单 单位：钻机 风险点检查项目 标准 评 价 级 别 风 险 分 级 不符合标准情况及后果 管控措施 编 号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术措施 1 设 备 、 设 施 钻 机 1 各总成、零 部件及附属 装置 各总成、零部件及附属装 置应齐全、完整，外观检 查无损坏、油污现象；试 运转时，不得有漏油、异 响。 3黄 损坏或缺失/机械伤害 2 螺栓连接及 销连接 各螺栓连接（凿岩机拉近 紧螺栓和安装螺栓，蓄能 器螺栓，阀盖螺栓等）应 牢靠紧固，不应有松动。 4蓝 松动，连接不可靠/机 械伤害 对连接件进行维护保养。 3 主要受力构 件的焊缝 受力杆件外观完好，焊缝

2、 无开裂。 3黄 开焊、裂纹/机械伤害使用质量合格的受力构件。 4 机械裸露部 分 机械的防护罩外观完好无 损坏。 防护罩与机械的连 接牢靠。 3黄 无防护或防护罩损坏/ 机械伤害 在机械裸露部分设置可靠有效 的防护罩。 5各液压元件 各部液压元件应齐全完好 ，液压管路连接可靠，不 应渗漏。 4蓝 连接不牢靠，有渗漏现 象。/机械伤害 定期对液压元件进行维护保养 。 6钻臂 钻臂应保持垂直面内的平 行度，钻臂工作应平稳， 各项动作应灵敏准确。 4蓝 弯曲变形/机械伤害 按照制度对钻臂进行维护保养 。 7压风管 压风管接头无锈蚀、损坏 ，连接后观察无漏风的现 象。 4蓝 接头不牢/机械伤害配备质

3、量合格的压风管。 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备注 管理措施 培训教 育措施 个体防 护措施 应急 处置 措施 1、制定班前检查制度。 2、制定设备巡查计划，定期检查设备 运转情况。 3、定期进行维护保养。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 设备使用前检查螺栓及销是否连接牢 靠紧固。 班 组 级 钻 孔 班 沈 传 远 设备使用前，检查受力构件是否完好 ，无损坏，焊缝是否存在开裂的现象 。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 检查是否设置了防护罩或防护罩是否 完好。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 1、制订维护保养的制度。 2、检查液压元件是否齐全完好，管路 连接是否可靠

4、。 班 组 级 钻 孔 班 沈 传 远 班前对钻杆进行检查。 班 组 级 钻 孔 班 沈 传 远 1、岗位人员开机前对管路进行检查。 2、管理人员巡查时，检查压风管是否 存在漏风现象。 班 组 级 钻 孔 班 沈 传 远 设备设施风险分级控制清单 单位：钻机 管控措施 设备设施风险分级控制清单 单位：挖掘机 风险点检查项目 标准 评 价 级 别 风 险 分 级 不符合标准情况及后果 管控措施 编 号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术措施 2 设 备 、 设 施 挖 掘 机 1 汽笛或警报 器、信号灯 汽笛或警报器能够正常报 警，信号装置正常显示。 3黄损坏或缺失/机械伤害 1、对报警装置维

5、护保养。 2、更换损坏的报警装置。 2照明设施 照明设施的外观完好无损 坏，开启关闭正常。 4蓝损坏或缺失/机械伤害更换损坏的照明装置。 3 驾驶室内操 作装置 各操作部件无缺失或损坏 ，能够正常操作工作臂， 启动与停车装置运转正常 。 3黄失灵或损坏/机械伤害 1、对操作装置维护与保养。 2、零部件损坏后及时更换。 4仪器、仪表 仪器、仪表外观检查完好 ，无损坏，数值显示正常 ，能够准确的显示挖掘机 工作状态。 4蓝异常或损坏/机械伤害定期维护保养。 5 驾驶室防护 装置 防护罩外观完好无损坏。 防护罩与机械的连接牢靠 ，不松动。 3黄缺失或损坏/机械伤害安装防护罩。 6铲斗 外观检查无变形

6、开焊，铲 板螺栓紧固无松动。 4蓝变形或损坏/机械伤害定期对铲斗进行检维修。 7 各连接、紧 固件 无变形、开焊、裂纹等现 象，各部连接紧固。 4蓝松动或损坏/机械伤害 1、维护保养各紧固件。 2、无法修复的紧固件进行更 换。 8发动机 动力性能良好，运转正常 ，外观检查无漏油、漏水 等现象。 4蓝油液泄漏/火灾、爆炸 9液压系统 外观检查无损坏，试运转 无异常声响，锁销润滑到 位。 4蓝损坏/机械伤害 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备注 管理措施 培训教 育措施 个体防 护措施 应急处 置措施 1、设备使用前检查报警装置。 2、巡查时要求施工人员启动报警装 置，进行现场检查。

7、车 间 级 生 产 科 李 加 明 设备使用前检查照明设施是否能够正 常使用。 班 组 级 铲 装 班 孟 凡 鲁 1、使用前对操作装置进行检查。 2、维修人员定期检查操作装置的可 靠性。 3、管理人员现场查看操作装置是否 操作正常。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 使用前检查仪器、仪表数值显示是否 正常。 班 组 级 铲 装 班 孟 凡 鲁 1、设备使用前对防护罩进行检查。 2、制定设备检查制度。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 1、使用前对铲斗进行检查。 2、管理人员巡查时查看铲斗状态。 班 组 级 铲 装 班 孟 凡 鲁 管理人员每月对紧固件的维护保养记 录进行检查。 班 组 级

8、 铲 装 班 孟 凡 鲁 设备使用前检查发动机有无漏油现象 。 班 组 级 铲 装 班 孟 凡 鲁 使用前对液压管路进行检查。 班 组 级 铲 装 班 孟 凡 鲁 设备设施风险分级控制清单 单位：挖掘机 管控措施 设备设施风险分级控制清单 单位：空压机 风险点检查项目 标准 评 价 级 别 风 险 分 级 不符合标准情况及后果 管控措施 编 号 类 型 名 称 序号名称工程技术措施 3 设 备 、 设 施 空 压 机 1整机 各部分连接合理，各种 管路、电缆应布置整齐 。 4蓝 连接不合理，线路布置 混乱/触电 管路、电缆按照规范敷设整 齐，各部分连接合理。 2 安全阀、压 力表 压力表、温度

9、表（计） 、安全阀、液位计（油 标）等安全装置（附件 ）应完整、灵敏可靠， 且在检测周期内使用。 4蓝失效/容器爆炸 3储气罐 外观检查无损坏或变形 ，状态正常。 4蓝损坏或变形/容器爆炸 4压风管路 管路内无杂物，连接装 置牢固有效。 4蓝 连接不牢，管内有杂物/ 物体打击 配备符合要求的压风管。 5应急装置 机组旁应设紧急停机按 钮保护装置（开关）。 4蓝 无紧急停机的开关或开 关损坏/容器爆炸 进行应急装置停车试验。 6 联轴器、皮 带传动装置 防护罩 外露的联轴器、皮带传 动装置等旋转部位必须 设置防护罩。 4蓝损坏或缺失/机械伤害安装防护罩。 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任

10、人 备注 管理措施 培训教 育措施 个体 防护 措施 应急 处置 措施 检查空压机管路、电缆是否存在乱搭 乱接的现象。 班 组 级 钻 孔 班 沈 传 远 1、检查安全阀、压力表是否异常。 2、查看检验报告，是否在有效期内 。 班 组 级 钻 孔 班 沈 传 远 检查储气罐的运行状态。 班 组 级 钻 孔 班 沈 传 远 检查压风管路内有无杂物，连接是否 牢固，是否存在漏风现象。 班 组 级 钻 孔 班 沈 传 远 检查应急装置的有效性。 班 组 级 钻 孔 班 沈 传 远 检查是否安装了防护罩，防护罩是否 损坏失效。 班 组 级 钻 孔 班 沈 传 远 设备设施风险分级控制清单 单位：空压机

11、 管控措施 设备设施风险分级控制清单 单位：矿用自卸车 风险点检查项目 标准 评 价 级 别 风 险 分 级 不符合标准情况及后果 管控措施 编 号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术措施 4 设 备 、 设 施 矿 用 自 卸 车 1转向系统 方向盘应转动灵活，操纵方便， 无阻滞现象。转向系统在任何操 作位置上，不允许与其它部件有 干涉现象。 3黄转向失灵/车辆伤害对转向系统维护保养。 2行车制动 行车制动必须保证驾驶员在行车 过程中能控制车辆安全、有效地 减速和停车。行车制动必须可控 ，且必须保证驾驶员在其座位上 双手无须离开方向盘（或方向把 ）就能实现制动。 3黄刹车失灵/车辆伤害 对

12、行车制动系统进行维护保养 。 3停车制动 停车制动应能使矿用自卸汽车即 使在没有驾驶员的情况下，也能 停在上、下坡道上。 3黄 制动装置失效/车辆伤害 对停车制动系统进行维护保养 。 4照明设施 灯具应安装牢靠、完好有效，不 允许因振动而松脱、损坏、失去 作用或改变光照方向；所有灯光 的开关应安装牢固、开关自如， 开关的位置应保证驾驶员不离开 座位就能操纵。 4蓝 无照明或亮度不够/车辆 伤害 安装照明设施。 5 前、后转向 信号灯、危 险警告信号 及制动灯 前、后转向信号灯、危险警告信 号及制动灯白天在距其100m处应 能观察到其工作状况,制动灯的发 光强度应明显大于后位灯。对称 设置、功能

13、相同的灯具的光色和 亮度不应有明显差异。 4蓝 信号失灵或制动灯不亮/ 车辆伤害 定期对信号装置进行维护保养 。 6轮胎 轮胎不允许有影响使用的缺损、 异常磨损和变形。轮胎的胎面和 胎壁上不允许有足以暴露出轮胎 帘布层的破裂和割伤。 3黄 爆胎或胎压不足/车辆伤 害 维修或更换轮胎 7车架、车桥 车架不应有变形、锈蚀和裂纹， 螺栓和铆钉不应缺少或松动。前 、后桥不应有变形和裂纹。 4蓝损坏或松动/车辆伤害 8离合器 装有离合器的矿用自卸汽车，其 离合器应接合平稳，分离彻底， 工作时不允许有异响、抖动或不 正常打滑等现象。离合器彻底分 离时，踏板力不应大于 300N。 4蓝 异响、抖动或打滑/车

14、辆 伤害 定期对离合器进行维护保养。 9 车身和驾驶 室 车身和驾驶室应坚固耐用，覆盖 件无开裂和锈蚀。车身和驾驶室 在车架上的安装应牢固，不能因 振动而引起松动。 4蓝 覆盖件开裂或锈蚀，安 装不牢固/车辆伤害 10灭火装置 矿用自卸汽车应备有有效的灭火 装置，便携式灭火装置应安装牢 固并便于取用。 4蓝 灭火装置失效/火灾、爆 炸 配备符合要求的灭火装置。 11自卸机构 自卸机构应具有举升、保持、下 降等功能。车厢举升液压系统应 工作平稳，不应出现渗漏油现象 。 4蓝 无法升降，漏油/车辆伤 害 4 设 备 、 设 施 矿 用 自 卸 车 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备注

15、管理措施 培训教 育措施 个体防 护措施 应急处 置措施 检查转向系统是否灵敏可靠。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 开车前检查行车制动系统是否可靠 有效。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 开车前检查停车制动是否可靠有效 。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 检查照明设施外观是否完好无损坏 ，灯光亮度是否满足要求。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 开车前检查信号装置运行状况，信 号灯能够正常显示。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 检查轮胎的胎压、磨损情况，查看 是否存在轮胎磨损严重仍继续使用 的情况。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 检查车架、车桥是否存在变形、锈 蚀或裂

16、纹的情况。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 检查离合器是否存在抖动或不正常 打滑的现象。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 设备设施风险分级控制清单 单位：矿用自卸车 管控措施 检查车身外观是否完好，汽车启动 后，车身及驾驶室与车架连接牢固 不松动。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 检查灭火装置是否在检验有效期内 。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 检查自卸机构运转时是否工作平稳 ，不得出现渗漏油的现象。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 设备设施风险分级控制清单 单位：破碎锤 风险点检查项目 标准 评 价 级 别 风 险 分 级 不符合标准情况及后果 管控措施 编 号 类 型

17、 名 称 序 号 名称工程技术措施 5 设 备 、 设 施 破 碎 锤 1 汽笛或警报 器、信号灯 汽笛或警报器能够正常报警 ，信号装置正常显示。 3黄损坏或缺失/机械伤害 安装可靠的汽笛或警报器 、信号灯。 2照明设施 照明设施的外观完好无损坏 ，开启关闭正常。 4蓝损坏或缺失/机械伤害 1、对照明设施维护保养 。 2、及时更换损坏的照明 装置。 3 驾驶室内操 作装置 各操作部件无缺失或损坏， 能够正常操作工作臂，启动 与停车装置运转正常。 3黄 失灵、干涉或损坏/机械伤 害 1、对操作装置维护与保 养。 2、零部件损坏后及时更 换。 4仪器、仪表 仪器、仪表外观检查完好， 无损坏，数值显

18、示正常，能 够准确的显示挖掘机工作状 态。 4蓝异常或损坏/机械伤害定期维护保养。 5 驾驶室防护 装置 防护罩外观完好无损坏。 防护罩与机械的连接牢靠， 不松动。 3黄缺失或损坏/机械伤害安装防护装置。 6 各连接、紧 固件 无变形、开焊、裂纹等现象 ，各部连接紧固。 4蓝松动或损坏/机械伤害 1、维护保养各紧固件。 2、无法修复的紧固件进 行更换。 7发动机 动力性能良好，运转正常， 外观检查无漏油、漏水等现 象。 4蓝油液泄漏/火灾、爆炸定期进行维护保养。 8钢钎 钢钎外观检查无损坏，液压 元件完好，紧固件牢固可靠 。 4蓝 钢钎断裂、脱落/机械伤害 维护保养。 9液压系统 外观检查无损

19、坏，试运转无 异常声响，锁销润滑到位。 4蓝损坏/机械伤害维护保养。 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备注 管理措施 培训教 育措施 个体防 护措施 应急处 置措施 1、设备使用前检查报警装置。 2、巡查时要求施工人员启动报警装置 ，进行现场检查。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 设备使用前检查照明设施是否能够正常 使用。 班 组 级 铲 装 班 孟 凡 鲁 1、使用前对操作装置进行检查。 2、维修人员定期检查操作装置的可靠 性。 3、管理人员现场查看操作装置是否操 作正常。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 使用前检查仪器、仪表数值显示是否正 常。 班 组 级 铲 装 班

20、孟 凡 鲁 制定检查制度对防护罩进行检查。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 管理人员巡查时，检查各连接、紧固件 是否连接牢固可靠。 班 组 级 铲 装 班 孟 凡 鲁 设备使用前检查发动机有无漏油现象。 班 组 级 铲 装 班 孟 凡 鲁 使用前对液压管路进行检查。 班 组 级 铲 装 班 孟 凡 鲁 使用前对液压管路进行检查。 班 组 级 铲 装 班 孟 凡 鲁 设备设施风险分级控制清单 单位：破碎锤 管控措施 设备设施风险分级控制清单 单位：洒水车 风险点检查项目 标准 评 价 级 别 风 险 分 级 不符合标准情况及后果 管控措施 编 号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术措施 6

21、 设 备 、 设 施 洒 水 车 1转向系统 方向盘应转动灵活，操纵方便 ，无阻滞现象。转向系统在任 何操作位置上，不允许与其它 部件有干涉现象。 3黄转向失灵/车辆伤害 按照制度对转向系统维护保养 。 2行车制动 行车制动必须保证驾驶员在行 车过程中能控制车辆安全、有 效地减速和停车。行车制动必 须可控，且必须保证驾驶员在 其座位上双手无须离开方向盘 （或方向把）就能实现制动。 3黄刹车失灵/车辆伤害对行车制动系统进行维护保养 3停车制动 停车制动应能使矿用自卸汽车 即使在没有驾驶员的情况下， 也能停在上、下坡道上。 3黄 制动装置失效/车辆伤 害 对停车制动系统进行维护保养 4照明设施 灯

22、具应安装牢靠、完好有效， 不允许因振动而松脱、损坏、 失去作用或改变光照方向；所 有灯光的开关应安装牢固、开 关自如，开关的位置应保证驾 驶员不离开座位就能操纵。 4蓝 无照明或亮度不够/车 辆伤害 安装照明设施 5 前、后转向 信号灯、危 险警告信号 及制动灯 前、后转向信号灯、危险警告 信号及制动灯白天在距其100m 处应能观察到其工作状况,制动 灯的发光强度应明显大于后位 灯。对称设置、功能相同的灯 具的光色和亮度不应有明显差 异。 4蓝 信号失灵或制动灯不亮 /车辆伤害 定期对信号装置进行维护保养 。 6轮胎 轮胎不允许有影响使用的缺损 、异常磨损和变形。轮胎的胎 面和胎壁上不允许有足

23、以暴露 出轮胎帘布层的破裂和割伤。 3黄 爆胎或胎压不足/车辆 伤害 维修或更换轮胎 7车架、车桥 车架不应有变形、锈蚀和裂纹 ，螺栓和铆钉不应缺少或松动 。前、后桥不应有变形和裂纹 。 4蓝损坏或松动/车辆伤害 8离合器 装有离合器的矿用自卸汽车， 其离合器应接合平稳，分离彻 底，工作时不允许有异响、抖 动或不正常打滑等现象。离合 器彻底分离时，踏板力不应大 于 300N。 4蓝 异响、抖动或打滑/车 辆伤害 定期对离合器进行维护保养。 9 车身和驾驶 室 车身和驾驶室应坚固耐用，覆 盖件无开裂和锈蚀。车身和驾 驶室在车架上的安装应牢固， 不能因振动而引起松动。 4蓝 覆盖件开裂或锈蚀，安

24、装不牢固/车辆伤害 10 灭火装置 应备有有效的灭火装置，便携 式灭火装置应安装牢固并便于 取用。 4蓝 灭火装置失效/火灾、 爆炸 配备符合要求的灭火装置。 6 设 备 、 设 施 洒 水 车 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备注 管理措施 培训教 育措施 个体防 护措施 应急处 置措施 检查转向系统是否灵敏可靠。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 开车前检查行车制动系统是否可靠有 效。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 开车前检查停车制动是否可靠有效。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 检查照明设施外观是否完好无损坏， 灯光亮度是否满足要求。 班 组 级 运 输 班 朱

25、明 强 开车前检查信号装置运行状况，信号 灯能够正常显示。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 检查轮胎的胎压、磨损情况，查看是 否存在轮胎磨损严重仍继续使用的情 况。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 检查车架、车桥是否存在变形、锈蚀 或裂纹的情况。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 设备设施风险分级控制清单 单位：洒水车 管控措施 检查离合器是否存在抖动或不正常打 滑的现象。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 检查车身外观是否完好，汽车启动后 ，车身及驾驶室与车架连接牢固不松 动。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 检查灭火装置是否在检验有效期内。 班 组 级 运 输 班 朱 明

26、强 设备设施风险分级控制清单 单位：加油车 风险点检查项目 标准 评 价 级 别 风 险 分 级 不符合标准情况及后果 管控措施 编 号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术措施 7 设 备 、 设 施 加 油 车 1转向系统 方向盘应转动灵活，操纵方便 ，无阻滞现象。转向系统在任 何操作位置上，不允许与其它 部件有干涉现象。 3黄转向失灵/车辆伤害按照制动对转向系统维护保养。 2行车制动 行车制动必须保证驾驶员在行 车过程中能控制车辆安全、有 效地减速和停车。行车制动必 须可控，且必须保证驾驶员在 其座位上双手无须离开方向盘 （或方向把）就能实现制动。 3黄刹车失灵/车辆伤害对行车制动系统进

27、行维护保养。 3停车制动 停车制动应能使矿用自卸汽车 即使在没有驾驶员的情况下， 也能停在上、下坡道上。 3黄制度装置失效/车辆伤害 对停车制动系统进行维护保养。 4照明设施 灯具应安装牢靠、完好有效， 不允许因振动而松脱、损坏、 失去作用或改变光照方向；所 有灯光的开关应安装牢固、开 关自如，开关的位置应保证驾 驶员不离开座位就能操纵。 4蓝 无照明或亮度不够/车辆 伤害 安装照明设施。 5 前、后转向 信号灯、危 险警告信号 及制动灯 前、后转向信号灯、危险警 告信号及制动灯白天在距其 100m处应能观察到其工作状况 ,制动灯的发光强度应明显大 于后位灯。对称设置、功能相 同的灯具的光色和

28、亮度不应有 明显差异。 4蓝 信号失灵或制动灯不亮/ 车辆伤害 定期对信号装置进行维护保养。 6轮胎 轮胎不允许有影响使用的缺损 、异常磨损和变形。轮胎的胎 面和胎壁上不允许有足以暴露 出轮胎帘布层的破裂和割伤。 3黄 爆胎或胎压不足/车辆伤 害 维修或更换轮胎。 7车架、车桥 车架不应有变形、锈蚀和裂纹 ，螺栓和铆钉不应缺少或松动 。前、后桥不应有变形和裂纹 。 4损坏或松动/车辆伤害 8离合器 装有离合器的矿用自卸汽车， 其离合器应接合平稳，分离彻 底，工作时不允许有异响、抖 动或不正常打滑等现象。离合 器彻底分离时，踏板力不应大 于 300N。 4蓝 异响、抖动或打滑/车辆 伤害 定期对

29、离合器进行维护保养。 9 车身和驾驶 室 车身和驾驶室应坚固耐用，覆 盖件无开裂和锈蚀。车身和驾 驶室在车架上的安装应牢固， 不能因振动而引起松动。 4蓝 覆盖件开裂或锈蚀，安装 不牢固/车辆伤害 10接地装置 静电接地装置外观检查完好无 损坏，接地效果良好。 3黄失效/火灾、爆炸安装可靠有效的接地装置。 11灭火装置 应备有有效的灭火装置，便携 式灭火装置应安装牢固并便于 取用。 4蓝 灭火装置失效/火灾、爆 炸 配备符合要求的灭火装置。 7 设 备 、 设 施 加 油 车 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备注 管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急 处置 措施 检查

30、转向系统是否灵敏可靠。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 开车前检查行车制动系统是否 可靠有效。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 开车前检查停车制动是否可靠 有效。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 检查照明设施外观是否完好无 损坏；灯光亮度是否满足要求 。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 开车前检查信号装置运行状况 ，信号灯能够正常显示。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 检查轮胎的胎压、磨损情况， 查看是否存在轮胎磨损严重仍 继续使用的情况。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 检查车架、车桥是否存在变形 、锈蚀或裂纹的情况。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 检查离合器是

31、否存在抖动或不 正常打滑的现象。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 设备设施风险分级控制清单 单位：加油车 管控措施 检查车身外观是否完好，汽车 启动后，车身及驾驶室与车架 连接牢固不松动。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 检查接地装置是否完好无损坏 ，可靠有效。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 检查灭火装置是否在检验有效 期。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 设备设施风险分级控制清单 单位：运输道路 风险点检查项目 标准 评 价 级 别 风 险 分 级 不符合标准情况及后果 管控措施 编 号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术措施 8 设 备 、 设 施 运 输 道 路 1路

32、面 运输道路的宽度要符合设计要求， 应保证会车安全。运输道路的路面 应平整，无坑洼、障碍物等。 4蓝 路面不平整，宽度不符 合要求。/车辆伤害 加宽、整平路面。 2警示标志 急弯、陡坡、危险地段应有警示标 志。 4蓝缺失/车辆伤害设置警示标志。 3限速标志 矿区道路应有限速标志，矿山运输 道路限速5km。 4蓝缺失/车辆伤害设置限速标志。 4夜间作业 存在夜间作业矿山，应设置夜间照 明的设施，运输道路应具备夜间识 别的反光设施。 3黄 无夜间照明设施/车辆伤 害 在作业点设置照明设施，道路设 置反光设施。 5坡度运输道路的坡度应符合设计要求。3黄坡度过大/车辆伤害按照设计施工运输道路。 6防护

33、设施 运输道路外侧应按照设计要求设置 挡车墙。 4蓝无挡车墙/车辆伤害按照设计要求设置挡车墙。 7排水设施 运输道路应按照设计要求设置排水 沟。 4蓝无排水沟/火灾、爆炸按照设计要求设置排水沟。 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备注 管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急 处置 措施 1、检查路面宽度。 2、检查路面路况。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 检查急弯、陡坡、危险地段的警 示标志。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 检查限速标志是否完好无缺失。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 检查夜间照明设施是否完好。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 检查道路

34、坡度是否符合设计要求 车 间 级 生 产 科 李 加 明 检查是否设置了挡车墙，挡车墙 是否符合设计要求。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 检查排水沟是否符合设计要求。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 设备设施风险分级控制清单 单位：运输道路 管控措施 设备设施风险分级控制清单 单位：破碎站 风险点检查项目 标准 评 价 级 别 风 险 分 级 不符合标准情况及后果 编 号 类 型 名 称 序 号 名称 9 设 备 、 设 施 破 碎 站 1照明设施 照明设施外观完好无损，开关 开启关闭正常，灯光亮度满足 要求。 4蓝 损坏或亮度不够/机械伤害 、高处坠落、物体打击、 触电 2防护设施

35、 在有高处坠落危险的地方设置 可靠的防护栏杆，在飞轮、联 轴器和传动轴等机械裸露位置 设置防护罩，防护装置要可靠 有效。配电柜开关柜要配备绝 缘手套等防护用品。 4蓝 损坏或缺失/机械伤害、高 处坠落、物体打击、触电 3挡车设施 在破碎平台的下料口设置挡车 设施，高度不得低于车轮直径 的2/5。 3黄 无挡车设施或高度不够/车 辆伤害、高处坠落 4紧固件和螺栓 紧固件和螺栓完好无损坏，安 装牢固不松动。 4蓝 损坏或安装不牢固/机械伤 害 5警示标志 警示标志齐全无损坏缺失，高 处作业处，机械运转处，以及 下料口的危险标志要清晰醒目 。 4蓝 缺失或损坏/机械伤害、高 处坠落、物体打击、触电

36、管控措施管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备注 工程技术措施管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急 处置 措施 按照照明设施 检查照明设施是否完好有效，开 关开启关闭是否正常，灯光亮度 是否符合要求。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 在危险位置设置防护设施。 设备运行前对防护设施的可靠性 进行检查。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 在破碎站下料口设置挡车设施。 制定巡查制度，重点检查挡车设 施是否完好无损，高度是否符合 要求。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 维修人员定期对紧固件和螺栓进行 维护。 检查紧固件和螺栓是否完好无损 坏，牢固不松动。 班 组 级 运

37、 输 班 朱 明 强 1、高处作业设置“当心坠落”警 示标志。 2、危险位置设置危险标志。 对警示标志的完好性、有效性进 行针对性检查。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 设备设施风险分级控制清单 单位：破碎站 设备设施风险分级控制清单 单位：油库 风险点检查项目 标准 评 价 级 别 风 险 分 级 不符合标准情况及后果 编 号 类 型 名 称 序 号 名称 10 设 备 、 设 施 油 库 1防雷措施 在有高处坠落危险的地方设置可靠 的防护栏杆，在飞轮、联轴器和传 动轴等机械裸露位置设置防护罩， 防护装置要可靠有效。配电柜开关 柜要配备绝缘手套等防护用品。 3黄损坏或缺失/火灾、爆炸 2

38、环境安全 油库上方不得架设电线，库区内不 得存放易燃物品。 3黄 在上方驾驶电线，库区内存 放易燃物品。/火灾、爆炸 3 检测报警装 置 检测报警装置外观检查完好无损坏 ，各连接线路无脱落，运行正常， 油液泄露后能够及时报警。 3黄损坏或缺失/火灾、爆炸 4 罐体接地装 置 接地装置外观检查完好无损坏，接 地效果良好。 3黄损坏或缺失/火灾、爆炸 5消防设施 配备灭火器材及消防应急沙池，灭 火器应在检验有效期内。 4蓝 缺失或不在有效期内/火灾、 爆炸 6警示标志 在库区设置可靠有效的警示标志， 并在库区内圈定危险区域，设置风 险标志，标志应清晰醒目。 4蓝缺失或损坏/火灾、爆炸 7消防通道

39、消防通道通畅，不得停放车辆，堆 放杂物堵塞消防通道。 4蓝堵塞/火灾、爆炸 管控措施管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备注 工程技术措施管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急 处置 措施 安装可靠有效的防雷措施， 定期进行检测。 检查防雷设施是否在检验有效 期。 车 间 级 对库区进行检查，查看是否存 放有易燃物品。 车 间 级 安装检测报警装置。 对报警装置的有效性进行检查 。 车 间 级 安装可靠有效的接地装置。 对接地装置的有效性进行检查 。 车 间 级 配备合格消防器材，砌筑合 格消防沙池，配备消防锹。 检查消防器材是否可靠有效。 班 组 级 设置有效的警示标志。

40、 检查警示标志是否损坏，是否 清晰醒目。 班 组 级 检查消防通道是否畅通，及时 挪走车辆，清除杂物。 班 组 级 设备设施风险分级控制清单 单位：油库 设备设施风险分级控制清单 单位：带式输送机 风险点检查项目 标准 评 价 级 别 风 险 分 级 不符合标准情况及后果 管控措施 编 号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术措施 12 设 备 、 设 施 带 式 输 送 机 1支架 支架完好无损坏，连接处紧固牢 靠，无锈蚀的现象。 4蓝锈蚀或损坏/坍塌、物体打击 进行检维修。 2 各平台、走 廊及爬梯 外观检查完好无损坏，无锈蚀， 油污。 4蓝 锈蚀、损坏、油污、积水/高 处坠落 安装质量可

41、靠的平台、走廊 及爬梯。 3照明装置 照明装置完好无损坏，固定牢靠 ，电缆敷设可靠，灯光亮度满足 要求。 4蓝 缺失或损坏/触电、高处坠落 、机械伤害 安装质量合格的照明装置。 4 报警器或信 号装置 外观检查完好无损坏，安装牢固 ，能够正常报警。 4蓝缺失或损坏/机械伤害 安装可靠有效的报警器或信 号装置。 5急停开关 急停开关安装位置合理，能够第 一时间启动。 4蓝缺失、失灵或损坏/机械伤害 6防护装置 机械裸露部分的防护装置完好无 损坏，安装牢固不松动；存在高 处坠落危险的位置要设置防护栏 。 4蓝 缺失或损坏/高处坠落、机械 伤害 安装质量合格的防护装置。 7紧固件 紧固件完好无损坏，

42、连接牢固不 松动。 4蓝松动或损坏/坍塌、机械伤害 使用质量合格的紧固件。 8电气线路 按照规范敷设电气线路，线路固 定牢固可靠，与机械运转部分保 持安全距离，无老化、脱落或破 损的现象。 4蓝 老化、脱落或破损/触电、火 灾 按照规范要求敷设电气线路 ，固定牢固可靠。 9电动机 电动机外观检查完好无损坏，绝 缘保护设施齐全无破损，表面清 洁无油污。 4蓝 异常、故障或损坏/触电、火 灾 安装质量合格电动机，按照 规范要求配齐绝缘保护设施 。 10控制箱 外观检查完好无破损，绝缘保护 设施齐全，锁闭装置可靠有效。 4蓝故障或损坏/触电、火灾 安装使用质量合格控制箱， 上锁管理。 11警示标志

43、在危险位置设置相应的警示标志 ，警示标志要可靠有效有针对性 。 4蓝 缺失或损坏/高处坠落、机械 伤害 设置符合要求的警示标志。 12 各电气设备 接地系统 接地装置外观检查完好无损坏。4蓝缺失或损坏/触电、火灾安装可靠有效的接地装置。 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备注 管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急 处置 措施 1、查看检维修记录。 2、现场检查支架是否完好。 班 组 级 1、查看检维修记录。 2、加强巡查，现场查看平台 、走廊及爬梯的完好性。 班 组 级 1、查看检维修记录。 2、现场检查照明装置的完好 性。 班 组 级 现场检查报警器或信号装置的 完好

44、性。 班 组 级 1、查看检维修记录。 2、现场检查急停开关的有效 性。 班 组 级 1、查看检维修记录。 2、现场检查防护装置是否完 好。 班 组 级 1、查看检维修记录。 2、现场检查紧固件是否牢固 。 班 组 级 1、查看检维修记录。 2、现场检查电气线路是否完 好，无脱落破损现象。 班 组 级 检查电动机外壳是否完好无损 坏，绝缘保护装置是否完好。 班 组 级 检查控制箱外壳无破损，绝缘 保护设施齐全可靠。 班 组 级 检查警示标志是否完好无损坏 ，是否有针对性。 班 组 级 检查接地系统是否完好无损坏 。 班 组 级 设备设施风险分级控制清单 单位：带式输送机 管控措施 设备设施风险

45、分级控制清单 单位：变电所 风险点检查项目 标准 评 价 级 别 风 险 分 级 不符合标准情况及后果 管控措施 编 号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术措施 13 设 备 、 设 施 变 电 所 1 建筑物门窗 沟孔的防护 网及挡鼠板 变电所应有独立的防雷系统和 防火、防潮及防止小动物窜入 带电部位的措施。 4蓝 缺失或损坏/触电、火灾 按照规范要求设置防护网及挡鼠板。 2 地面绝缘胶 垫 地面绝胶垫应完好无破损。4蓝 缺失或破损/触电、火灾 设置底面绝缘胶垫。 3接地装置 接地装置可靠有效，无损坏、 断裂现象。 4蓝缺少/触电、火灾设置可靠有效的接地装置。 4 照明灯具及 应急灯具 照

46、明灯具应完好无损坏。4蓝 缺失、失灵或损坏/触电 安装质量合格的照明灯具及应急灯具 。 5防火门 防护门应完好无损坏，且变电 所的门应向外开，窗户应有金 属网栅，并应有通往变电所的 道路。 4蓝 损坏或开启方向错误/火 灾 按照规范要求安装防火门。 6围栏 变电所的围栏不得缺失或损坏 。 4蓝缺失或损坏/触电四周设置可靠的围栏。 7 断路器或隔 离开关 在分支线与环形线、半环形线 或其它地面固定干线连接处， 应设置开关，且宜采用户外高 压真空断路器或其它断路器， 断路器应可靠有效。 4蓝损坏/损坏、火灾按照制度要求进行检维修作业。 8 电缆线绝缘 层 电缆的绝缘层无损坏。4蓝损坏/触电、火灾按照规范要求为电缆线配备绝缘层。 9接线螺栓 各个部件的接线螺栓无松动或 损坏。 4蓝 栓松动或损坏/触电、火 灾 按照制度要求进行检维修作业。 10警示标志 警示标志张贴的位置要清晰醒 目，有针对性。 4蓝缺失或损坏/触电 在入口处设置“禁止入内”警示标志 等。 11消防设施 变电所内的消防设施要可靠有 效，消防沙池，消