附录A---固体制剂车间现场管理类隐患排查清单.xls
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1、一、现场管理类隐患排查治理清单（作业活动） 风险点排查内容与排查标准 编号类型名称 风险点等 级 责任单位 作业步骤 危险源或 潜在事件 (标准 管控措施（检查项目） 序号名称 1作业活动 运输物料4投料工段1叉车挑料 叉车过往 压伤/大 包倾斜砸 伤行人 工程技术 厂区内限速和禁止超高 运输 管理措施 车启动前先确认周边人 员与物料摆放情况 培训教育定期进行叉车人员培训 个体防护按照要求穿防砸鞋 应急处置机械伤害已经处置方案 2作业活动 运输物料4投料工段2叉车倒车 后视镜坏 、倒车喇 叭坏导致 撞伤 工程技术定期保养 管理措施及时维修损坏附件 培训教育定期进行叉车人员培训 个体防护 按照要
2、求穿戴好劳动防 护用品 应急处置现场应急处置方案 3作业活动 运输物料4投料工段3叉车前进 物料过高 导致视线 受阻撞倒 基础支架 工程技术禁止超高运输 管理措施降低货物高度 培训教育定期进行叉车人员培训 个体防护 按照要求穿戴好劳动防 护用品 应急处置现场应急处置方案 4作业活动 运输物料4投料工段4 手叉车拉 料 物料倾倒 、叉车压 脚、托盘 砸脚 工程技术 管理措施 强化培训教育，禁止超 载 培训教育定期进行安全培训教育 个体防护 按照要求穿戴好劳动防 护用品 应急处置现场应急处置方案 5作业活动 电梯运料4投料工段2 电梯运输 物料 包装袋破 损导致物 料掉落或 洒落，造 成腐蚀伤 害
3、。 工程技术 1.安装有止脱销。2.增 加隔离护栏 管理措施 按照投料操作规程 进行操作，物料放到电 梯中要固定好 培训教育定期培训取证 个体防护 佩戴劳保手套 皮围裙 长橡胶手套 应急处置现场应急处置方案 6作业活动 电梯运料4投料工段3升降物料 同时按升 降导致线 路短路 工程技术 1.安装有止脱销。2.增 加隔离护栏 管理措施 学习培训行吊的使用规 范 培训教育定期培训取证 个体防护 佩戴劳保手套 皮围裙 长橡胶手套 应急处置现场应急处置方案 7作业活动 行吊起落 重物 4投料工段2 行吊运输 物料 大包坠落 撒料导致 物料掉落 或洒落， 造成腐蚀 伤害。 工程技术 1.安装有止脱销。2
4、.增 加隔离护栏 管理措施 上料之前要检查好打包 带是否固定好，不会出 现滑落或打包带断裂。 按照投料操作规程 进行操作 培训教育定期培训取证 个体防护 佩戴劳保手套 皮围裙 长橡胶手套 应急处置现场应急处置方案 8作业活动 行吊起落 重物 4投料工段3升降物料 同时按升 降导致线 路短路 工程技术严禁同时按下多个按钮 管理措施 学习培训行吊的使用规 范 培训教育定期培训取证 个体防护 按照要求穿戴好劳动防 护用品 应急处置现场应急处置方案 4作业活动 运输物料4投料工段4 手叉车拉 料 物料倾倒 、叉车压 脚、托盘 砸脚 9作业活动备料4投料工段2 备原药和 助剂 操作不当 引起物料 泄漏
5、工程技术定期培训生产操作规程 管理措施佩戴好劳保用品 培训教育定期培训生产操作规程 个体防护 佩戴防护用品，戴橡胶 手套，带防护面屏 应急处置现场应急处置方案 10作业活动备料4投料工段3称重 电线老化 或损坏导 致人员触 电 工程技术定期进行专业检查 管理措施定期检查 培训教育定期培训生产操作规程 个体防护 佩戴防护用品，戴橡胶 手套，带防护面屏 应急处置现场应急处置方案 11作业活动 取样操作4 气流粉碎 工段 2取样 劳保佩戴 不齐全导 致人体灼 伤 工程技术定期进行专业检查 管理措施定期检查 培训教育定期进行安全培训教育 个体防护 佩戴防护用品，戴橡胶 手套、护目镜 应急处置现场应急处
6、置方案 12作业活动 中控监测4 气流粉碎 工段 1取样操作 取样劳保 防护不到 位导致物 料喷溅灼 伤、中毒 工程技术设置专用取样口 管理措施 取样前先确认好劳保佩 戴情况 培训教育学习安全操作规程 个体防护佩戴好劳保 应急处置现场应急处置方案 13作业活动 中控监测4 气流粉碎 工段 3测样操作 测样采样 时未佩戴 劳保用品 导致人体 灼伤 工程技术定期培训操作规程 管理措施 取样前先确认好劳保佩 戴情况 培训教育学习安全操作规程 个体防护佩戴好劳保 应急处置现场应急处置方案 14作业活动 中控监测4 气流粉碎 工段 4测样操作 测样时由 于仪器线 路老化损 坏、仪器 未接地或 者接地失
7、效导致触 电 工程技术 定期确认接地情况，确 认仪器线路情况 管理措施学习安全操作规程 培训教育佩戴好劳保 个体防护佩戴好防静电手套 应急处置现场应急处置方案 15作业活动 捏合机操 作 4 捏合造粒 工段 2 开启加水 计量罐操 作 加水计量 罐加压导 致物料喷 溅泄漏致 使人身伤 害 工程技术定期检查 管理措施 发现泄露及时维修损坏 配件 培训教育 定期培训学习安全操作 规程 个体防护佩戴劳保手套/防护眼镜 应急处置现场应急处置方案 16作业活动 捏合机操 作 4 捏合造粒 工段 3 启动机、 泵开关 开关损坏 、漏电导 致触电 工程技术漏电保护器 管理措施 定期检查开关的完好情 况 培训
8、教育设备操作规程培训 个体防护佩戴劳保手套 应急处置执行现场应急处置方案 17作业活动 捏合机操 作 4 捏合造粒 工段 4 开关机泵 损坏 机泵的开 关损坏导 致人员触 电 工程技术漏电保护器 管理措施定期检查 培训教育 定期培训学习安全操作 规程 个体防护佩戴劳保手套 应急处置现场应急处置方案 18作业活动 放料操作4 捏合造粒 工段 1 检查料仓 内的料位 料仓内物 料较多转 入物料过 量导致泄 漏 工程技术先检查后转料 13作业活动 中控监测4 气流粉碎 工段 3测样操作 测样采样 时未佩戴 劳保用品 导致人体 灼伤 管理措施转料前先检查液位情况 培训教育 定期培训学习安全操作 规程
9、个体防护佩戴劳保手套 应急处置现场应急处置方案 19作业活动 放料操作4 捏合造粒 工段 3 清理捏合 机 放完物料 清理捏合 机产生机 械伤害 工程技术定期检查 管理措施 确保设备上的安全措施 到位 培训教育定期设备操作规程培训 个体防护 佩戴防护用品，戴橡胶 手套 应急处置执行现场应急处置方案 20作业活动 进料蛟龙 操作 4 捏合造粒 工段 2 清理绞龙 物料 清理进料 蛟龙时先 断电，后 清理避免 造成机械 伤害 工程技术定期检查 管理措施 设备清理之前必须先断 电后清理 培训教育定期设备操作规程培训 个体防护佩戴劳保手套/防护眼镜 应急处置执行现场应急处置方案 21作业活动 造粒机操
10、 作 4 捏合造粒 工段 3 开启造粒 机 造粒机进 入杂物或 加料太快 造成憋机 工程技术 造粒机严禁进入杂物或 加料太快 管理措施增加篦子 培训教育定期设备操作规程培训 个体防护佩戴劳保手套/防护眼镜 应急处置增加过载保护器 22作业活动 冷水机组 操作 4 捏合造粒 工段 2 开启冷水 机组 冷水机组 憋压造成 内部压力 过大 工程技术开启前先检查确认 管理措施开启前先检查确认 培训教育定期设备操作规程培训 个体防护佩戴劳保手套/防护眼镜 18作业活动 放料操作4 捏合造粒 工段 1 检查料仓 内的料位 料仓内物 料较多转 入物料过 量导致泄 漏 应急处置增加过载保护器 23作业活动 加
11、水计量 罐操作 4 捏合造粒 工段 3 开启加水 计量，进 行捏合操 作 造粒机进 入杂物或 加料太快 造成憋机 工程技术定期检查 管理措施 发现泄露及时维修损坏 配件 培训教育设备操作规程培训 个体防护佩戴劳保手套/防护眼镜 应急处置执行现场应急处置方案 24作业活动 转料操作 4 捏合造粒 工段 1 检查料仓 内的料位 料仓内物 料较多转 入物料过 量导致泄 漏 工程技术定期检查 管理措施转料前先检查液位情况 培训教育定期培训操作规程 个体防护佩戴防护用品 应急处置执行现场应急处置方案 25作业活动 转料操作 4 捏合造粒 工段 3 清理捏合 机 放完物料 清理捏合 机产生机 械伤害 工程
12、技术定期检查 管理措施 确保设备上的安全措施 到位 培训教育定期培训操作规程 个体防护 佩戴防护用品，戴橡胶 手套 应急处置执行现场应急处置方案 26作业活动 湿捕器加 水操作 4烘干工段2换水 由于劳保 佩戴不全 或不规范 导致物料 灼伤 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 换水操作一定佩戴好劳 保齐全 应急处置 27作业活动 烘干操作4烘干工段1 行吊吊起 重物 违规操作 ，斜拉歪 吊导致物 料脱落、 行吊短路 工程技术 管理措施定期检查接地情况 22作业活动 冷水机组 操作 4 捏合造粒 工段 2 开启冷水 机组 冷水机组 憋压造成 内部压力 过大 培训教育 培训航吊可视化操作规 程
13、 个体防护操作前佩戴好劳保用品 应急处置 到就近的应急柜取用应 急药品急救 28作业活动 接料操作4烘干工段1接料操作 物料不下 落，用铁 质工具敲 击设备导 致触发火 花 工程技术安装自动气动锤 管理措施配备橡胶锤 培训教育定期进行安全教育培训 个体防护操作前佩戴好劳保用品 应急处置启动应急预案 29作业活动 封口操作4分装工段1 清理封口 机加热条 清理过程 中未断电 导致挤伤 或烫伤 工程技术先断电再操作 管理措施清理时先断电断气 培训教育操作前佩戴好劳保用品 个体防护带好劳保用品 应急处置执行现场应急处置方案 30作业活动 封口操作4分装工段2封口 封口过程 中手指误 放到加热 条上
14、工程技术 管理措施 增加技能培训，禁止手 指放入 培训教育操作前佩戴好劳保用品 个体防护佩戴劳保手套 应急处置执行现场应急处置方案 31作业活动 码托打托 操作 4分装工段1 将封好口 的物料码 到托盘上 物料摆放 不规则导 致歪垛砸 伤人员 工程技术 管理措施按照要求物料码放规整 培训教育增加码放标准的培训 个体防护操作前佩戴好劳保用品 应急处置执行现场应急处置方案 27作业活动 烘干操作4烘干工段1 行吊吊起 重物 违规操作 ，斜拉歪 吊导致物 料脱落、 行吊短路 32作业活动 码托打托 操作 4分装工段2物料运输 物料运输 过程中出 现挤伤、 压伤或撞 伤等情况 工程技术 管理措施 运输
15、过程中确认好周围 的环境 培训教育定期进行安全教育培训 个体防护 佩戴防护用品，戴橡胶 手套，带防护面屏 应急处置执行现场应急处置方案 33作业活动 码托打托 操作 4分装工段3缠膜 缠膜过程 中出现歪 垛或挤压 工程技术严禁转速太快 管理措施 缠膜过程中缠膜机转速 严禁过快 培训教育定期进行安全教育培训 个体防护 佩戴防护用品，戴橡胶 手套 应急处置执行现场应急处置方案 34作业活动 停车检修2各工段9 进入容器 作业 窒息 工程技术 制定计划和措施后严格 按照实施 管理措施 1.严格执行安全作业 管理制度办理进入受 限空间作业票证。2.加 强施工监护管理，监护 人员到位。 培训教育 设备检
16、修前进行安全培 训教育再实施 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 35作业活动 停车检修3各工段6设备吊装 固定不牢 ，掉落 工程技术 制定计划和措施后严格 按照实施 管理措施 1.严格办理吊装作业证 。2.吊装半径内严禁站 人，设置警戒绳。 培训教育 设备检修前进行安全培 训教育再实施 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 36作业活动 停车检修3各工段7 焊接、气 割 未实施安 全措施 工程技术 制定计划和措施后严格 按照实施 管理措施 严格办理动火作业证， 落实各类防火措施。 培训教育 设备检修前进行安全培 训教育再实施 个体防护按照要求佩戴劳保用品
17、 应急处置执行现场处置方案 37作业活动 停车检修3各工段8清理现场 清理不全 面 工程技术 制定计划和措施后严格 按照实施 管理措施 严格遵守公司“工完料 净场地清”要求。 培训教育 设备检修前进行安全培 训教育再实施 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 38作业活动 停电、停 水或发生 意外 3各工段2停水 火灾无法 扑救 工程技术厂区配备消防车 管理措施 停水后立即停止现场作 业及操作 培训教育增强异常处置方面培训 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 39作业活动 停电、停 水或发生 意外 3各工段3火灾 设备、厂 房烧毁、 人员被火 围困 工程技
18、术 1.厂区配备消防车。2. 现场配备灭火器 管理措施定期进行演练及检查 培训教育定期进行演练 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 40作业活动 日常办公3各工段1 使用电器 设备 触电 工程技术安装漏电保护器 管理措施 1.定期对电器设备进行 检查、维护，及时更换 受损部件。2.严禁湿手 操作。 培训教育定期进行安全培训教育 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 41作业活动 日常办公3各工段3 登高打扫 卫生 人的高空 坠落 工程技术 36作业活动 停车检修3各工段7 焊接、气 割 未实施安 全措施 管理措施超过2m系安全带 培训教育定期进行安全培训教
19、育 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 42作业活动 上下班途 中 3各工段2 上下班途 中 违反交通 规则 工程技术 管理措施 定期维护、保养，及时 更换损坏的安全设施。 培训教育 加强对交通法律法规及 交通知识的学习，严格 遵守交通规则。 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 43作业活动 废旧设备 拆除 3各工段1 拆除方案 制定 拆除方案 不正确 工程技术 制定施工方案及处理方 案 管理措施 组织工艺技术、设备、 安全专业人员制定评审 设备拆除方案。 培训教育按照施工方案进行培训 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 44作业活动
20、 废旧设备 拆除 3各工段2 废旧设备 处理 未经处理 或处理不 彻底导致 物料泄漏 工程技术 制定施工方案及处理方 案 管理措施 1.严格执行检维修作业 管理制度；2.严格办理 各类安全作业票证，落 实各项安全控制措施， 发现违章行为严肃考核 。 培训教育按照施工方案进行培训 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 45作业活动 停车检修4各工段2 大修及检 维修过程 中落实安 全措施 安全措施 落实不到 位 工程技术 制定计划和措施后严格 按照实施 管理措施 1.所有人员严格执行作 业票证规定的各项安全 措施。2.做好大修、维 修工种中的安全检查， 发现安全措施不到位的 情
21、况及时制止。 培训教育 对不能严格执行安全管 理规定的现象进行严肃 处理。 个体防护按照要求佩戴劳保用品 41作业活动 日常办公3各工段3 登高打扫 卫生 人的高空 坠落 应急处置执行现场处置方案 46作业活动 停车检修4各工段3 大修及检 维修 过 程中现场 、验收监 督 监督不到 位 工程技术 制定计划和措施后严格 按照实施 管理措施 1.严格执行安全作业 管理制度办理各类安 全作业票证，杜绝违章 作业，发现违章行为严 肃考核。2.加强施工监 护管理，监护人员到位 。 培训教育 设备检修前进行安全培 训教育再实施 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 47作业活动 停车检
22、修4各工段4 大修及检 维修 过 程中各种 票证的签 发、管理 相关票证 不安要求 办理或不 办理相关 票证 工程技术 制定计划和措施后严格 按照实施 管理措施 1.严格执行安全作业 管理制度办理各类安 全作业票证，杜绝违章 作业，发现违章行为严 肃考核。2.加强施工监 护管理，监护人员到位 。 培训教育 设备检修前进行安全培 训教育再实施 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 48作业活动 停车检修4各工段5 X射线探 伤 辐射 工程技术 制定计划和措施后严格 按照实施 管理措施 1.及时办理探伤申请。 2.及时通知员工探伤范 围及注意事项，探伤区 域周围设置警示灯及警 戒
23、绳，不准人员进入。 培训教育 设备检修前进行安全培 训教育再实施 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 49作业活动 停电、停 水或发生 意外 4各工段1停电 停电导致 备料、空 压机、搅 拌等无法 正常运行 ，夜班行 走困难 工程技术安装有应急灯 管理措施人员撤离 培训教育增强异常处置方面培训 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 50作业活动 日常办公4各工段2电脑办公 电脑辐射 工程技术 管理措施 定时休息，及时调节显 示器亮度和闪频。 45作业活动 停车检修4各工段2 大修及检 维修过程 中落实安 全措施 安全措施 落实不到 位 培训教育定期进行安全
24、培训教育 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 51作业活动 日常办公4各工段4 登高清洗 门窗 门窗玻璃 坠落 工程技术 管理措施 打扫前要确保玻璃固定 安全，打扫时要方法得 当。 培训教育定期进行安全培训教育 个体防护按照要求佩戴劳保用品 应急处置执行现场处置方案 52作业活动 外来人员 进入现场 检查或参 观 4各工段1 进入现场 检查或参 观学习 未佩戴劳 动防护用 品进入生 产区域。 工程技术 管理措施 1.厂区内设置佩戴劳动 防护用品警示标志。2. 厂区门口设置进入厂区 注意事项警示牌，及时 提醒。 培训教育 严格遵守各项安全规章 制度，进入厂区前进行 安全教育培
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- 附录 固体 制剂 车间 现场 管理 隐患 排查 清单
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