附录7：设备设施风险分级管控清单.xls

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1、设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 单位：泰山石膏有限公司 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符合标 准情况及 后果 管控措施 管控层级 责任 单位 责任 人 备注 编号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术措施管理措施培训教育措施 个体防 护措施 应急处 置措施 s001 设 施 、 部 位 、 场 所 、 区 域 FU 输 送 机 1设备设施 安全设施齐全有效4蓝色机械伤害 （1）设备的传动部位及外露的旋转 部位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全 、完整； （2）设备防护、外壳、梯台无严重 锈蚀、裂纹、开焊，无漏料现象； （3）FU端盖与机槽连接紧固；观察 孔设防护装

2、置； （4）人员通过部位设置专用跨越通 道。 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 2 急停连锁急停连锁齐全、灵敏4蓝色机械伤害 对急停装置、连锁装置进行定期测试 ，确保有效； 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 3 警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害 操作台各按钮标识正确、清晰，急停 装置标志明显、便于操作、灵敏可靠 。 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 s002泵 1设备设施 安全设施齐全有效4蓝色机械伤害 1、传动部位及外露的旋转部位

3、防护 完好； 2、轴承润滑良好无渗漏； 3、连轴器连接良好，同心度符合规 范要求； 4、固定螺栓齐全无松动、变形、裂 纹现象； 5、进、出口管道接口、支撑固定良 好； 6、电气接线规范，接地（接零）符 合要求。 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 2 警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害 操作台各按钮标识正确、清晰，急停 装置标志明显、便于操作、灵敏可靠 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 s003 变 压 器 1 外壳外壳完好5蓝色 触电、火 灾、爆炸 外壳无锈蚀、脱漆、裂纹；密封垫无 老

4、化、开裂、渗油现象 电工定期巡检班组、岗位 2 变压器油 油温、油色、油面正常 ，不变色、无异味，呼 吸器正常，无堵塞现象 5蓝色 触电、火 灾、爆炸 (1)油标油位指示清晰，油色透明无 杂质。 (2)油温指示清晰，温度符合运行要 求（环境温度+75）。 (3)设有等量变压器油量的贮油池或 排油设施，池内应铺放卵石。 电工定期巡检班组、岗位 3 设备运行 运转良好，无异声，套 管清洁，无裂纹、损伤 、放电痕迹。电气连接 点无锈蚀、过热和烧损 。 4蓝色 触电、火 灾、爆炸 (1)变压器运行过程中，无异常响声 或放电声。 (2)变压器上的瓷瓶和套管定期进行 维护，保持清洁完好。 (3)瓷瓶和套管

5、表面无积尘、无污染 物沉积、无裂纹、无破损。 (4)电气连接点牢固，无虚接、过热 和烧损现象。 电工定期巡检班组、岗位 4 一二次线 一、二次引线无松弛， 绝缘良好，相间或对构 件的距离符合规定，接 地良好 5蓝色 触电、火 灾、爆炸 一、二次引线无松弛，绝缘良好，相 间或对构件的距离符合规定，接地良 好 高压母线距地面高度大于1.8m， 并加设防护罩隔离； 距地高度小于1.8m时应加遮栏不准通 行。 电工定期巡检班组、岗位 5 基础 安装牢固，固定螺栓完 整，无松动。钢结构台 架无锈蚀、倾斜、下沉 ；砖石结构台架无裂缝 和倒塌的可能；地面安 装时，围栏符合要求 4蓝色 触电、火 灾、爆炸 (

6、1)设备安装牢固，基础无松动，固 定螺栓完整。 (2)露天安装的设备应加设遮栏，遮 栏高度不低于1.7m，遮栏网孔不应大 于40mm40mm，距离不小于60cm。 (3)设置明显的“高压危险，严禁靠 近”安全警示标志。 电工定期巡检班组、岗位 6 环境、操作 用具 环境良好，操作用具齐 全 4蓝色 触电、火 灾、爆炸 (1)配备足够的消防灭火器材。 (2)变压器有防止雨后积水措施。 (3)通向变电室外部的门和开启的窗 ，采用金属网封闭，金属网的网孔应 小于lOmmlOmm。 (5)配置合格的绝缘棒、绝缘靴、绝 缘手套、绝缘垫和高压验电笔。 安全工具周期试验。班组、岗位 s004 叉 车 1 安

7、全管理 1、车辆（叉车）办理 使用登记、定期检验； 2、建立车辆安全技术 管理档案、台帐和作业 人员台帐； 3、有健全的岗位责任 制、操作及安全技术规 程、事故应急措施及救 援预案，并严格教育培 训、落实到人； 4、（叉车）从业人员 有国家相关部门颁发的 特种设备作业资格证。 4蓝色 车辆安全 管理不到 位、责任 不落实易 导致车辆 伤害 1、车辆（叉车）办理使用登记、定 期检验； 2、建立车辆安全技术管理档案、台 帐和作业人员台帐； 3、有健全的岗位责任制、操作及安 全技术规程、事故应急措施及救援预 案，并严格教育培训、落实到人； 4、（叉车）从业人员有国家相关部 门颁发的特种设备作业资格证

8、。 1、定期组织专项检查；班组、岗位 设 施 、 部 位 、 场 所 、 区 域 s003 变 压 器 2 设备状况 1、车辆安全装置及附 件齐全有效：手刹、转 向灯、刹车灯、倒车灯 、喇叭、反光镜完好； 2、车辆转向系统符合 有关规定、转向灵活； 3、制动系统可靠，手 刹、刹车等完好； 4、车辆的照明系统符 合规定； 5、车辆的减震系统符 合要求； 6、车辆的离合、变速 系统正常； 7、限速装置使用良好 ；建议购买新车时，原 装自带限速仪； 8、轮胎胎面的局部磨 损不得暴露出轮胎帘布 层；车辆同一轴上的轮 胎应为相同的型号和花 纹； 2橙色 车辆安全 附件不全 或维护保 养不及时 易导致车

9、辆伤害 1、车辆安全装置及附件齐全有效： 手刹、转向灯、刹车灯、倒车灯、喇 叭、反光镜完好； 2、车辆转向系统符合有关规定、转 向灵活； 3、制动系统可靠，手刹、刹车等完 好； 4、车辆的照明系统符合规定； 5、车辆的减震系统符合要求； 6、车辆的离合、变速系统正常； 7、限速装置使用良好；建议购买新 车时，原装自带限速仪； 8、轮胎胎面的局部磨损不得暴露出 轮胎帘布层；车辆同一轴上的轮胎应 为相同的型号和花纹； 1、岗位工开车前进行检查； 2、公司定期组织专项检查。 3、设备包机到人，对操作人员进行考核。 分厂 3 记录 1、对作业人员进行定 期、日常的安全培训并 予以记录； 2、定期检验、

10、定期自 行检查记录、日常使用 状况记录、设备及其附 属仪器仪表的维护保养 记录、运行故障和事故 记录、交接班记录齐全 。 4蓝色 车辆未定 期检查， 各种运行 记录不完 善易导致 车辆伤害 1、对作业人员进行定期、日常的安 全培训并予以记录； 2、定期检验、定期自行检查记录、 日常使用状况记录、设备及其附属仪 器仪表的维护保养记录、运行故障和 事故记录、交接班记录齐全。 1、定期组织专项检查；班组、岗位 s005 1设备设施 安全设施齐全有效4蓝色机械伤害 1、设备的传动部位及外露的旋转部 位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、 完整；输送链板末端有防挤伤防护； 2、缠绕打包机周围隔离防护齐全、 可

11、靠； 3、缠绕打包机运行平稳，电气连锁 、光幕、行程开关灵敏可靠； 4、操作台各按钮标识正确、清晰， 急停装置标志明显、便于操作、灵敏 可靠。 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 2 急停急停齐全、灵敏4蓝色机械伤害 对急停装置进行定期测试，确保有效 ； 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 3 警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害 操作台各按钮标识正确、清晰，急停 装置标志明显、便于操作、灵敏可靠 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 设 施

12、、 部 位 、 场 所 、 区 域 s004 叉 车 s006 铲 车 1 安全管理 1、建立车辆安全技术 管理档案、台帐和作业 人员台帐； 3、有健全的岗位责任 制、操作及安全技术规 程、事故应急措施及救 援预案，并严格教育培 训、落实到人； 4、铲车作业人员取得 公司内部上岗证。 4蓝色 车辆安全 管理不到 位、责任 不落实易 导致车辆 伤害 1、建立车辆安全技术管理档案、台 帐和作业人员台帐； 2、有健全的岗位责任制、操作及安 全技术规程、事故应急措施及救援预 案，并严格教育培训、落实到人； 3、铲车作业人员取得公司内部上岗 证。 1、定期组织专项检查；班组、岗位 2 设备状况 1、车辆

13、安全装置及附 件齐全有效：手刹、转 向灯、刹车灯、倒车灯 、喇叭、反光镜完好； 2、车辆转向系统符合 有关规定、转向灵活； 3、制动系统可靠，手 刹、刹车等完好； 4、车辆的照明系统符 合规定； 5、车辆的减震系统符 合要求； 6、车辆的离合、变速 系统正常； 7、轮胎胎面的局部磨 损不得暴露出轮胎帘布 层；车辆同一轴上的轮 胎应为相同的型号和花 纹； 8、动臂、摇臂和拉杆 不应有变形和裂纹，轴 销应固定牢靠，润滑应 良好； 3黄色 车辆安全 附件不全 或维护保 养不及时 易导致车 辆伤害 1、车辆安全装置及附件齐全有效： 手刹、转向灯、刹车灯、倒车灯、喇 叭、反光镜完好； 2、车辆转向系统符

14、合有关规定、转 向灵活； 3、制动系统可靠，手刹、刹车等完 好； 4、车辆的照明系统符合规定； 5、车辆的减震系统符合要求； 6、车辆的离合、变速系统正常； 7、轮胎胎面的局部磨损不得暴露出 轮胎帘布层；车辆同一轴上的轮胎应 为相同的型号和花纹； 8、动臂、摇臂和拉杆无变形和裂纹 ，轴销固定牢靠，润滑良好； 1、岗位工开车前进行检查； 2、公司定期组织专项检查。 车间 3 记录 1、对作业人员进行定 期、日常的安全培训并 予以记录； 4蓝色 车辆未定 期检查， 各种运行 记录不完 善易导致 车辆伤害 1、对作业人员进行定期、日常的安 全培训并予以记录；1、定期组织专项检查；班组、岗位 s007

15、 成 型 皮 带 1设备设施 安全设施齐全有效4蓝色机械伤害 1、尾部滚筒加设与运行程序联锁控 制的防护装置 2、皮带滚筒表面、回程段带面、尾 部辊轮前设置清扫装置； 3、皮带机两侧设置双向拉绳开关， 拉绳开关距头部滚筒或尾部滚筒距离 1020m。 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 2 急停、连锁 急停齐全、灵敏4蓝色机械伤害 对急停、连锁装置进行定期测试，确 保有效； 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 3 警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害 操作台各按钮标识正确、清晰，急停 装置标志

16、明显、便于操作、灵敏可靠 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 设 施 、 部 位 、 场 所 、 区 域 s008 1设备设施 安全设施齐全有效4蓝色机械伤害 1、设备的传动部位及外露的旋转部 位均应有防护罩，防护紧固螺栓齐全 、完整； 2、刻痕机锯片无损伤，调整丝杠滑 槽动作灵活,除尘效果良好，无纸屑 扬尘； 3、涂浆辊起落灵敏，无漏气现象， 有防砸伤防护； 4、搅拌机安装牢固，运行平稳，支 架无开焊、断裂现象； 5、振动辊运转平稳，不变形； 6、自动抬起系统灵敏、可靠，无漏 气现象，成型机防回落支撑齐全有效 ； 7、引纸辊防护齐全； 8、操

17、作台各按钮标识正确、清晰， 急停装置标志明显便于操作、灵敏可 靠. 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 2 急停、连锁 急停齐全、灵敏4蓝色机械伤害 对急停装置进行定期测试，确保有效 ； 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 3 警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害 操作台各按钮标识正确、清晰，急停 装置标志明显、便于操作、灵敏可靠 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 s009 锤 式 烘 干 机 1设备设施 安全设施齐全有效4蓝色机械伤害 1

18、、机械传动部位防护装置齐全、可 靠； 2、衬板完好，铺设稳固、无松动； 3、设备安装牢固，架体无严重锈蚀 、裂纹、开焊，紧固螺栓齐全、完整 ； 4、轴承润滑良好，运转无杂音；降 温措施有效，循环水管畅通； 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 2 急停连锁急停齐全、灵敏4蓝色机械伤害 对急停装置进行定期测试，确保有效 ； 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 3 警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害 操作台各按钮标识正确、清晰，急停 装置标志明显、便于操作、灵敏可靠 。 1、岗位工每班巡检，发现

19、问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 s010 打 包 带 自 动 打 包 设 备 1设备设施 安全设施齐全有效4蓝色机械伤害 1、设备的传动部位及外露的旋转部 位均应有防护罩，防护紧固螺栓齐全 、完整；输送链板末端有防挤伤防护 ； 2、轨道两侧隔离防护齐全、可靠； 3、自动打包机运行平稳，电气连锁 、光幕、行程开关灵敏可靠； 4、操作台各按钮标识正确、清晰， 急停装置标志明显、便于操作、灵敏 可靠； 5、有防止两包板材中间空隙挤伤的 连锁停止装置。 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 2 急停急停齐全、灵敏4蓝色机械伤

20、害 对急停装置进行定期测试，确保有效 ； 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 3 警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害 操作台各按钮标识正确、清晰，急停 装置标志明显、便于操作、灵敏可靠 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 设 施 、 部 位 、 场 所 、 区 域 s011 袋 式 除 尘 器 1安全设施 安全设施齐全有效4蓝色机械伤害 1、机械传动部位防护装置齐全、可 靠； 2、进料、进水接头严密，安装紧固 ，无漏料、漏水现象； 3、安装牢固，运行平稳，支架无开 焊、断裂现象； 4、搅盘

21、无严重锈蚀、开裂，螺栓紧 固； 5、电气接线规范； 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 2 急停连锁急停齐全、灵敏4蓝色机械伤害 对急停装置进行定期测试，确保有效 ； 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 3 警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害 操作台各按钮标识正确、清晰，急停 装置标志明显、便于操作、灵敏可靠 。 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 s012 导 热 油 炉 1 安全附件安全附件齐全5蓝色 导热油炉 安全附件 不完善、 导热

22、油未 定期检验 易导致火 灾、爆炸 安全阀、压力表、温度表等安全附件 齐全、灵敏、可靠，导热油炉及其安 全附件、导热油均定期检验，且符合 安全要求； 1、岗位工每班巡检； 2、公司每月组织专项检查。 1、每班班前会进行 培训教育，做好班前 会记录；2、按照计 划每半年进行一次全 员培训，年度培训学 时不少于8学时。 班组、岗位 2 炉体、炉墙 炉体、炉墙完好，无严 重漏风、漏烟 3黄色 炉体、炉 墙损坏易 导致火灾 、爆炸 炉体、炉墙完好，无严重漏风、漏烟 1、岗位工每班巡检； 2、公司每月组织专项检查。 1、每班班前会进行 培训教育，做好班前 会记录；2、按照计 划每半年进行一次全 员培训，

23、年度培训学 时不少于8学时。 班组、岗位 3 油路、管路 油道管路畅通，无老化 渗漏现象，保温层完好 无损，管道构架牢固可 靠，阀门连接严密，无 渗漏现象； 5蓝色 油炉管道 渗油易导 致火灾、 爆炸 油道管路畅通，无老化渗漏现象，保 温层完好无损，管道构架牢固可靠， 阀门连接严密，无渗漏现象； 1、岗位工每班巡检； 2、公司每月组织专项检查。 1、每班班前会进行 培训教育，做好班前 会记录；2、按照计 划每半年进行一次全 员培训，年度培训学 时不少于8学时。 班组、岗位 4平台、护栏 平台、护栏符合安全要 求 4蓝色 平台、栏 杆、爬梯 不符合要 求巡检或 检修时易 导致高处 坠落 平台、栏

24、杆、爬梯安装牢固，架体无 严重锈蚀、裂纹、开焊，防护栏高 度不低于1050 mm； 1、岗位工每班巡检； 2、公司每月组织专项检查。 1、每班班前会进行 培训教育，做好班前 会记录；2、按照计 划每半年进行一次全 员培训，年度培训学 时不少于8学时。 班组、岗位 5控制柜 操作控制柜与线路防护 符合要求，仪表显示完 好，指示清晰，操作灵 敏可靠 4蓝色 控制柜及 其仪表不 符合要求 易导致触 电、误操 作等 操作控制柜与线路防护符合要求，仪 表显示完好，指示清晰，操作灵敏可 靠 1、岗位工每班巡检； 2、公司每月组织专项检查。 1、每班班前会进行 培训教育，做好班前 会记录；2、按照计 划每半

25、年进行一次全 员培训，年度培训学 时不少于8学时。 班组、岗位 设 施 、 部 位 、 场 所 、 区 域 6 报警、连锁 保护 报警和连锁保护装置灵 敏、可靠 5蓝色 报警、连 锁保护失 效易导致 油炉火灾 、爆炸 报警和连锁保护装置灵敏、可靠 1、岗位工每班巡检； 2、公司每月组织专项检查。 1、每班班前会进行 培训教育，做好班前 会记录；2、按照计 划每半年进行一次全 员培训，年度培训学 时不少于8学时。 班组、岗位 7 紧急循环油 泵、自动停 炉保护装置 1、导热油系统在正常 运行时， 如主循环油 泵停 运， 应在 内启 动紧急循环油泵。 2、每周应进行不少于 一次的紧急循环油泵应 急

26、动 力人工启动功能的试验 。 3、导热油换热系统应 设置自动停炉保护装置 ， 并 在下列情况时应自动停 炉。 膨胀油箱液位下 降到下极限位置时。 导热油温度超过 允许值时。 导热油系统压力 超过允许值时。 主循环油泵停止 运转时。 3蓝色 紧急循环 油泵、自 动停炉保 护装置失 效易导致 火灾、爆 炸 设有紧急循环油泵和自动停炉保护装 置 1、岗位工每班巡检； 2、公司每月组织专项检查。 1、每班班前会进行 培训教育，做好班前 会记录；2、按照计 划每半年进行一次全 员培训，年度培训学 时不少于8学时。 制定紧急 停炉应急 预案并定 期演练 车间 8 记录、持证 上岗 记录、持证上岗符合要 求

27、 5蓝色 作业人员 无证上岗 ，记录、 作业票不 完善易导 致火灾、 爆炸 操作人员持证上岗，运行记录、维护 保养记录、巡检记录、定期检查记录 ，各种作业工作票齐全规范 1、岗位工每班巡检； 2、公司每月组织专项检查。 1、每班班前会进行 培训教育，做好班前 会记录；2、按照计 划每半年进行一次全 员培训，年度培训学 时不少于8学时。 班组、岗位 9 警示标志、 标识 警示标志齐全醒目4蓝色 警示标志 、标识不 全易导致 火灾、爆 炸 膨胀槽、储油槽应设置醒目的“严禁 烟火”安全警示，各阀门有完整的标 示牌，其名称、编号、开关方向、开 关状态清晰正确 1、岗位工每班巡检； 2、公司每月组织专项

28、检查。 1、每班班前会进行 培训教育，做好班前 会记录；2、按照计 划每半年进行一次全 员培训，年度培训学 时不少于8学时。 班组、岗位 10运行参数 运行参数符合要求5蓝色 超温、超 压等易导 致火灾、 爆炸 设备运行参数符合规程要求，严禁超 温、超负荷运行 1、岗位工每班巡检； 2、公司每月组织专项检查。 1、每班班前会进行 培训教育，做好班前 会记录；2、按照计 划每半年进行一次全 员培训，年度培训学 时不少于8学时。 班组、岗位 设 施 、 部 位 、 场 所 、 区 域 s012 导 热 油 炉 11消防 消防器材齐全5蓝色 灭火器材 数量不够 应急时处 理不当易 导致火灾 、爆炸

29、配置足够数量的消防灭火器材，灭火 器取用方便，不许锁在库内 1、岗位工每班巡检； 2、公司每月组织专项检查。 1、每班班前会进行 培训教育，做好班前 会记录；2、按照计 划每半年进行一次全 员培训，年度培训学 时不少于8学时。 班组、岗位 s013 电 动 葫 芦 1 钢丝绳钢丝绳符合安全要求5蓝色 吊装时钢 丝绳发生 断裂导致 起重伤害 断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、 使用长度和固定状态符合国标规定； 钢丝绳在卷筒上整齐排列；吊钩放到 底时卷筒上钢丝绳至少留有2-3圈， 禁止与带电金属相碰；钢丝绳固定在 卷筒上的尾端一般有两个卡子卡牢， 绳卡压板在钢丝绳长头一边 1、岗位工定期巡检； 2、

30、设备包机到人定期点检； 3、每月开展一次专项检查。 班组、岗位 2 滑轮 滑轮的护罩完好，转动 灵活 5蓝色 滑轮损坏 导致起重 伤害 滑轮的护罩完好，转动灵活 1、岗位工定期巡检； 2、设备包机到人定期点检； 3、每月开展一次专项检查。 班组、岗位 3 吊钩吊钩符合安全要求4蓝色 吊钩断裂 导致起重 伤害 吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或 磨损超标等缺陷，紧固装置完好；吊 钩有防脱装置，钩体、横梁和轭板完 好；吊钩有缺陷禁止进行焊接处理 1、岗位工定期巡检； 2、设备包机到人定期点检； 3、每月开展一次专项检查。 班组、岗位 4 吊索具 吊索具符合安全要求 4蓝色 吊索具断 裂导致起 重伤害

31、 严格按照规定选用适当的钢丝绳 和链条；吊索具上架定点摆放， 标明额定承重量；普通麻绳和白 棕绳只能用于轻质物件捆绑和吊 运，有断股、割伤、磨损严重的 应报废。报废吊索具不得在现场 存放或使用。 1、岗位工定期巡检； 2、设备包机到人定期点检； 3、每月开展一次专项检查。 班组、岗位 5 制动器制动器可靠5蓝色 制动器损 坏导致起 重伤害 制动器工作可靠，连接件无超标使用 ，安装与制动力矩符合要求 1、岗位工定期巡检； 2、设备包机到人定期点检； 3、每月开展一次专项检查。 班组、岗位 6 安全防护系 统 安全防护系统灵敏有效4蓝色 起升限位 器、超载 限制器损 坏易导致 起重伤害 起重伤害

32、（1）起升高度限位器、超载限制器 齐全有效； （2）紧急停止开关齐全有效； （3）扫轨板、滑线保护挡板，转动 部位保护罩完好； （4）护栏符合相关安全标准要求。 1、岗位工定期巡检； 2、设备包机到人定期点检； 3、每月开展一次专项检查。 班组、岗位 7 警示标志、 标识 警示标志齐全5蓝色 起重机械 安全警示 标志不齐 全易导致 起重伤害 （1）起重机械醒目位置上有限重标 识； （2）控制柜、操作手柄各按钮标识 正确、清晰，急停装置标志明显、便 于操作、灵敏可靠； （3）作业区域有醒目的“当心吊物 ”警示标志。 1、岗位工定期巡检； 2、设备包机到人定期点检； 3、每月开展一次专项检查。 班

33、组、岗位 设 施 、 部 位 、 场 所 、 区 域 s012 导 热 油 炉 8管理要求 符合安全管理要求5蓝色 人员无证 操作、无 操作规程 、吊装区 域未隔离 易发生起 重伤害 （1）操作规程上墙； （2）起重工持证上岗，操作时应佩 带安全帽； （3）设立独立的吊装区域（护栏隔 离）； （4）起重机械维修人员取得了作业 证； （5）定期对设备进行维护保养和巡 检，定期检验、定期自行检查记录、 日常使用状况记录、设备及其附属仪 器仪表的维护保养记录、运行故障和 事故记录、交接班记录齐全。 1、岗位工定期巡检； 2、设备包机到人定期点检； 3、每月开展一次专项检查。 班组、岗位 014 电

34、焊 机 1设备本体 设备本体完好4蓝色触电 1、 电源线、焊接电缆与焊机连接处 的裸露接线板采用安全防护罩或防护 扳隔离，防止人员或金属物体与之相 接触； 2、电焊机外壳接地线接线正确，连 接可靠，调节手柄绝缘良好； 3、焊接变压器一、二次绕组，绕组 与外壳间绝缘电阻值不少于1M，每 半年检测一次； 4、焊机一次线必须采用三芯(四芯) 铜芯橡胶电线或绝缘良好的多股软铜 线，其接线长度不允许超过5m，跨越 通道时应加设防砸措施； 5、电焊机一次线侧必须接漏电保护 器（30毫安，0.1秒）。 1、使用前检查； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 s015 堆 垛 机 1安全设施 安全设施

35、齐全有效3黄色机械伤害 1、堆垛机升降平台、对齐装置有防 挤伤、压伤防护（侧对齐防挤伤挡板 、防堆垛挤脚挡板、起落大架防脱、 防堆垛上升过程挤伤防护措施） 2、需进入堆垛机升降台下方进行作 业时，停机、断电，并做好堆垛机升 降台支撑固定防护 3、堆垛机有醒目的“当心挤伤”警 示标志 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 车间 2 液压泵液压泵完好4蓝色机械伤害 液压泵完好，无漏油现象； 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 3 警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害 堆垛机有醒目的“当心挤伤”警示标 志，操作

36、台各按钮标识正确、清晰， 急停装置标志明显、便于操作、灵敏 可靠 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 设 施 、 部 位 、 场 所 、 区 域 s013 电 动 葫 芦 s016 翻 板 1安全设施 安全设施齐全有效4蓝色机械伤害 1、翻板翅子动作幅度范围内有防接 近护栏，有急停拉绳或急停开关，且 灵敏有效、标识醒目、便于操作； 2、设备的传动部位及外露的旋转部 位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、 完整； 3、操作台各按钮标识正确、清晰， 急停装置标志明显、便于操作、灵敏 可靠； 4、翻板地坑入口用铁板盖住。 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处

37、理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 2 急停、连锁 急停、连锁齐全、灵敏4蓝色机械伤害 对急停、连锁装置进行定期测试，确 保有效； 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 3 警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害 1、有醒目的“严禁不停机处理”等 警示； 2、操作台各按钮标识正确、清晰， 急停装置标志明显、便于操作、灵敏 可靠 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 s017 分 配 机 1安全设施 安全设施齐全有效4蓝色机械伤害 1、机架结构合理、焊接牢固，无严 重腐蚀、变形、裂纹

38、、开焊等缺陷； 2、架体两边应防护栏，严禁人员穿 越； 3、升降链条防护齐全、强度可靠， 润滑良好； 4、运转平稳，定位准确，无窜动现 象； 5、设备的传动部位及外露的旋转部 位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、 完整； 6、设置防分配机下落支撑； 7、操作台各按钮标识正确、清晰， 急停装置标志明显、便于操作、灵敏 可靠； 8、设置禁止穿越警示标志。 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 2 急停、连锁 急停、连锁齐全、灵敏4蓝色机械伤害 对急停、连锁装置进行定期测试，确 保有效； 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保

39、养。 班组、岗位 3 警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害 1、有醒目的“禁止穿越”警示； 2、操作台各按钮标识正确、清晰， 急停装置标志明显、便于操作、灵敏 可靠 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 s018 风 机 1安全设施 安全设施齐全有效4蓝色机械伤害 1、机械传动部位防护装置齐全、可 靠； 2、设备安装牢固，运转平稳；壳体 完好，无严重漏风现象； 3、冷却润滑良好； 4、电气接线规范，接地（接零）符 合要求。 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 2 急停连锁急停齐全、灵敏4蓝色机

40、械伤害 对急停装置进行定期测试，确保有效 ； 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 3 警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害 操作台各按钮标识正确、清晰，急停 装置标志明显、便于操作、灵敏可靠 。 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 设 施 、 部 位 、 场 所 、 区 域 s019 干 燥 机 1安全设施 安全设施齐全有效4蓝色机械伤害 1、干燥机进、出端的多层辊道输送 机两侧设置防护网； 2、干燥机顶部设置防护栏； 3、梯台、护栏焊接牢固，无严重锈 蚀、开焊、断裂现象； 4、仪器、仪表灵

41、敏，显示准确； 5、链条润滑良好，无严重磨损、跑 偏、啃链轮现象。 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 2 急停急停齐全、灵敏4蓝色机械伤害 对急停装置进行定期测试，确保有效 ； 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 3 警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害 操作台各按钮标识正确、清晰，急停 装置标志明显、便于操作、灵敏可靠 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 s020 干 燥 机 出 端 1安全设施 安全设施齐全有效4蓝色机械伤害 1、防护装

42、置齐全、可靠，防护网有 防手动开启措施； 2、接近开关、电磁离合器及电磁阀 等发讯装置动作灵敏可靠； 3、传动链条运转灵活，无卡链、铰 链现象；链条长度适中不掉链，润滑 良好； 4、机架结构合理、焊接牢固，无严 重腐蚀、变形、裂纹、开焊等缺陷； 5、两侧有急停拉绳或急停按钮，且 便于操作、标志明显、灵敏有效； 6、需要攀爬干燥机出端处理的，设 置固定式或移动式专用平台。 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 2 急停、连锁 急停、连锁齐全、灵敏4蓝色机械伤害 对急停、连锁装置进行定期测试，确 保有效； 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、

43、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 3 警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害 1、有醒目的“当心机械伤害”警示 ； 2、操作台各按钮标识正确、清晰， 急停装置标志明显、便于操作、灵敏 可靠 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 s021 干 燥 机 传 动 站 1安全设施 安全设施齐全有效4蓝色机械伤害 1、架体结构牢固，无开焊、断裂； 2、链条、配重及传动部位的护罩齐 全、牢固； 3、配重钢丝绳无破损，绳卡无松动 ； 4、运转部位润滑良好，油位合理； 5、电气接线规范，接地（接零）符 合要求。 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理；

44、2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 2 急停急停齐全、灵敏4蓝色机械伤害 对急停装置进行定期测试，确保有效 ； 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 3 警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害 操作台各按钮标识正确、清晰，急停 装置标志明显、便于操作、灵敏可靠 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 设 施 、 部 位 、 场 所 、 区 域 s022 干 燥 机 进 端 1安全设施 安全设施齐全有效4蓝色机械伤害 1、防护装置齐全、可靠，防护网有 防手动开启措施； 2、接近开关、电磁离合

45、器及电磁阀 等发讯装置动作灵敏可靠； 3、传动链条运转灵活，无卡链、铰 链现象；链条长度适中不掉链，润滑 良好； 4、机架结构合理、焊接牢固，无严 重腐蚀、变形、裂纹、开焊等缺陷； 5、两侧有急停拉绳或急停按钮，且 便于操作、标志明显、灵敏有效； 6、需要上下干燥机进出端观察、检 测板材的，设置固定式或移动式专用 平台； 7、操作台各按钮标识正确、清晰， 急停装置标志明显、便于操作、灵敏 可靠； 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 2 急停、连锁 急停、连锁齐全、灵敏4蓝色机械伤害 对急停、连锁装置进行定期测试，确 保有效； 1、岗位工每班巡检

46、，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 3 警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害 1、有醒目的“当心机械伤害”警示 ； 2、操作台各按钮标识正确、清晰， 急停装置标志明显、便于操作、灵敏 可靠 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 s023 高 压 静 电 除 尘 器 1 设备管道设备管道完好5蓝色 管道外壳 锈蚀、裂 纹、开焊 时漏料导 致粉尘伤 害 管道外壳无严重锈蚀、裂纹、开焊， 无漏料现象； 岗位工定期巡检；班组、岗 位 2 传动部位防 护 传动部位防护齐全5蓝色 设备传动 部位及外 漏的旋转 部位无防 护

47、罩或防 护螺栓未 紧固易导 致机械伤 害 设备的传动部位及外露的旋转部位均 有防护罩，防护紧固螺栓齐全、完整 ； 岗位工定期巡检； 班组、岗 位 3 高压硅整流 变压器 高压硅整流变压器完好4蓝色 高压硅整 流变压器 外壳、瓷 套管、悬 吊电机绝 缘子破损 易导致触 电 高压硅整流变压器外壳完好，安装牢 固，瓷套管清洁，无裂纹、无破损； 悬吊电极的绝缘子干燥清洁、完整无 损； 停机时检查； 班组、岗 位 设 施 、 部 位 、 场 所 、 区 域 4梯台、平台 梯台、平台符合安全要 求 5蓝色 梯台、平 台、栏杆 不符合要 求或损坏 巡检时易 导致高处 坠落 梯台、平台、栏杆坚固可靠，防护栏

48、高度不低于1050 mm，平台、防护栏 、梯台无歪斜、扭曲、变形及其他缺 陷； 岗位工定期巡检； 班组、岗 位 5操作台 操作台各按钮标识正确5蓝色 操作台各 按钮标识 不清晰或 不灵敏易 导致误操 作;急停 装置失效 紧急情况 不能立即 停机 操作台各按钮标识正确、清晰，急停 装置标志明显、便于操作、灵敏可靠 ； 岗位工定期巡检； 班组、岗 位 6安全警示 安全警示标志齐全4蓝色 高压电气 设备无防 护或明显 的安全警 示标志， 通往设备 入口处无 隔离门易 ，人员误 进入或误 接触易导 致触电伤 害 高压电气设备有防护及明显的安全警 示牌；通往高压除尘器平台入口处有 隔离门和安全警示； 岗

49、位工定期巡检； 班组、岗 位 7设备接地 设备接地良好4蓝色 高压静电 除尘器壳 体接地不 符合要求 ，停机检 修时易导 致触电伤 害 静电除尘器壳体应有不少于两处接地 点，辅助设备均可靠接地；接地电阻 应小于2欧姆； 每年检测一次 班组、岗 位 8电气接线 电气接线规范4蓝色 电气接线 不规范易 导致触电 伤害 电气接线规范，符合要求；岗位工定期巡检； 班组、岗 位 设 施 、 部 位 、 场 所 、 区 域 s023 高 压 静 电 除 尘 器 s024 合 片 1安全设施 安全设施齐全有效4蓝色机械伤害 1、合片翅子动作幅度范围内有防接 近护栏，有急停拉绳或急停开关，且 灵敏有效、标识醒目、便于操作； 2、设备的传动部位及外露的旋转部 位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、 完整； 3、光电开关信号灵敏； 4、合片平整，运转平稳，定位准确 ； 5、操作台各按钮标识正确、清晰， 急停装置标志明显、便于操作、灵敏 可靠； 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 2 急停急停齐全、灵敏4蓝色机械伤害 对急停装置进行定期测试，确保有效 ； 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 3 警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害 1、有醒目的“严禁不停机处