隐患排查治理体系附录C基础管理排查清单.xls
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1、基础管理类隐患排查清单 序号 基础管 理项目 排查内容排查标准 综合性检查专业性检查 周期级别 采、选、尾矿库专业 周期 1 一、合规 生产经营 情况 安全证照 矿山企业：安全生产许可证（包括矿井和尾 矿库）、采矿许可证、开采黄金批准证书、 探矿许可证、爆破物品使用许可证。 H矿级 2 安全“三同 时”手续 安全手续：建设项目设立安全评价审查会议 纪要和批复文件，建设项目安全设施设计审 查会议纪要和批复文件，建设项目安全验收 审查纪要及批复。 H矿级 3 职业卫生“ 三同时”手 续 职业卫生手续：职业病危害预评价报告及批 复，职业病防护设施设计专篇及批复，职业 病危害控制效果评价与防护设施竣工
2、验收批 复。 H矿级 4 标准化和体 系 正常生产矿井、尾矿库、冶炼厂、选矿厂开 展安全标准化建设的相关资料，职业健康安 全管理体系运行相关资料记录。 E矿级 5 二、责任 制、管理 制度与操 作规程 安全生产责 任制 建立健全各级安全生产责任制，包括职责、 目标、奖惩等内容。对岗位责任制落实情况 ，每月进行考核和奖惩。 E矿级 6责任状每年层层签订安全目标管理责任状。H矿级 7管理制度 各企业应建立健全以下管理制度：安全检查 制度、安全例会制度、生产技术管理制度、 机电设备安全管理制度、安全技术措施审批 制度、职业危害预防制度、安全教育培训制 度、重大危险源监控制度、隐患排查治理制 度、生产
3、安全事故报告和应急救援制度、安 全费用提取与使用制度、劳动防护用品发放 使用管理制度、安全避险“六大系统”管理 制度、领导带班下井制度、出入井人员管理 制度、安全生产奖惩制度、安全生产档案管 理制度等保障安全生产的规章制度。以上制 度应装订成册，定期对员工进行培训。 H矿级 9 三、安全 工作计划 基本要求 编制安全工作中长期规划，制定年、季度、 月份安全、职业卫生工作计划及实施情况。 E矿级 10 四、机构 设置 机构设置 各企业应设立专门的安全管理机构，按规定 配备专职安全管理人员，并发文公布，明确 管理机构职责，建立安全生产管理网络。 E矿级 11任职资格 主要负责人、经营层成员、安全生
4、产管理人 员应经安全生产监督管理部门培训并考核合 格，取得培训合格证。 E矿级 12 五、安全 投入 安全生产费 用提取使用 按照企业安全生产费用提取和使用管理办 法足额提取安全生产费用，并按规定使用 安全生产费用，每月对提取使用情况进行登 记，每季度对安全生产费用提取使用情况进 行审计，并出具审计报告。按要求建立上级 下拨的安全专项资金使用情况台账，保留相 关材料。 E矿级 13安全保险 按规定参加安全生产责任保险，缴纳风险抵 押金，为职工缴纳工伤保险。 E矿级 六、安全 教育培训 15 新工人三级 培训 新入矿工人应具备初中以上文化水平，上岗 前接受不少于72小时的安全教育培训，为每 个职
5、工建立安全培训档案，并留好安全培训 记录。新工人及变换工种人员，应由老工人 带领工作至少6个月，签订以师带徒协议，并 经考核合格后，方可独立上岗作业。 E矿级 16全员培训 所有从业人员每年接受安全教育培训时间不 少于20小时。实行教考分离制定。 E矿级 17 特种作业人 员 所有特种作业人员全部经过安监部门或者专 业机构培训，取得上岗证书，建立特种作 业人员台账，证书应定期复审保证有效。 E矿级 18其他培训 对接收的大、中专院校实习生及劳务派遣人 员进行安全教育和培训；企业采用了新工艺 、新技术、新材料或者新设备，应对从业人 员进行专门的安全培训，如实记录教育和培 训时间、内容、参加人员及
6、考核结果。必须 开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救 、避险逃生技能培训，并定期组织考核。 E矿级 19 七、安全 会议 基本要求 定期组织召开安全例会、月份季度总结会议 、班前班后会和专题会议，并留好会议纪要 和签到记录。 E矿级 20 八、施工 作业 相关图纸 矿山应有符合生产现状的以下图纸资料：矿 区地形地质和水文地质图、井上下工程对照 图、中段平面图（地测科）、开拓系统纵投 影图（基建科）、矿区纵投影图（地测科） 充填系统图、通风系统图、提升运输系统图 、防排水系统图、井上下供配电系统图（机 动）、监测监控系统图、人员定位系统图、 通讯联络系统图、压风自救系统图、供水施 救系统图、紧
7、急避险系统图等。 地面企业应具有符合现状的以下图纸：厂区 平面图（地测科）、工艺流程图（采矿方法 、选矿工艺流程）、重大危险源示意图（尾 矿库）、消防设备配置图等。 上述图纸资料应根据企业生产活动进展情况 及时修改、填绘。每年年底全面填绘出图一 次（实时），并经技术负责人审查签字。 E矿级E 21 施工作业 制定年度、季度、月度作业计划，车间进行 细化，按计划实施作业 E矿级E 22 矿山井巷采矿工程施工应编制施工组织设计 （基建科）和开采作业规程（生产科），地 表车间高处作业、有限空间作业、动火作业 等高危作业（安全科）应制定切实可行的安 全施工措施，由负责安全、技术及施工单位 的相关部门会
8、签并经分管负责人批准后实施 。 E矿级E 五、安全 投入 23特殊时段 汛期、春节期间等特殊时段的停产、检修计 划及安全措施、复工检查、审批相关材料。 E矿级E 24施工档案 确保施工档案（设计、施工、验收）齐全， 归档 E矿级E 25防治水管理 建立完整的工程地质、水文地质资料（地测 科）；健全防治水、探放水制度；开展有关 防治水方面的调查、监测和预测预报工作； 按规定配备探放水设备；按照安全设施设计 要求，留设保安矿(岩)柱，以上各种资料应 存档。 E矿级E 26 九、人员 下井情况 领导下井带 班 严格执行领导干部下井带班制度，制定每月 带班下井计划，带班下井情况及带班记录应 存档，带班
9、发现的安全隐患及时整改并留有 记录。 E矿级 27 人员下井情 况 严格出入井人员管理，随时准确掌握井下人 数和分布情况，并将原始记录存档。 E矿级 28 十、安全 检查 日常检查 安全科组织，各级安全管理人员参加，按照 安全检查表进行逐项检查，认真填写检查表 ，并留好相关记录。 E矿级 29月份检查 主要负责人牵头，分管领导（安全总监）、 安全、生产、设备等车间、科室负责及安全 管理人员参加，每月对本单位各生产系统进 行全面排查，发现隐患当场下达隐患整改通 知单，重大隐患制定整改方案和应急措施， 保留相关记录。 E矿级 30 十、安全 检查 季度专项整 治检查 根据公司活动安排，定期开展尾矿
10、库、通风 、提升系统、施工队等专项整治活动，并结 合季节特点和节前、节后特殊时期，开展夏 季四防、冬季四防、百日安全无事故等活动 ，并保留好活动文件、总结、记录等相关资 料。 E矿级 31 十一、重 大危险源 管理 建档登记 按照国家相关标准和法规对本单位重大危险 源进行辨识、登记建档，并在当地安监部门 备案。涉及“两重点一重大”的危化品企业 要按照国家相关规定建立相关档案。 E矿级 32检测检查 做好对重大危险源的日常监督管理，并进行 经常性维护、保养、检查。 E矿级 33 十二、职 业卫生管 理 职业卫生管 理 建立职业健康监护管理档案，定期对工作场 所进行职业病危害因素检测、评价，检测评
11、 价结果存档。建立职工个人职业健康监护档 案。 H矿级 八、施工 作业 34 职工个人防 护 制定劳保用品发放标准，为职工发放符合国 家标准的劳保用品，劳保用品须具备“三证 一标（供销、仓储），建立劳保用品发放记 录。督促、检查、教育员工按照使用规则佩 戴使用劳保用品。 E矿级 十三、安 全、职业 病防护设 备管理 35设备管理 设备选型合理； 设备安装安装前编制施工方案、技术交底， 办齐特种作业手续；安装基础符合要求，工 具符合要求，导致存在人身伤害安装完毕进 行验收，禁止盲目开车； 设备到期报废，报废设备拆除有实施方案； 对安全、职业病防护设备的日常运行进行检 查，并将安全设备日常运行、维
12、护、隐患整 改等相关记录存档。 E专业 36特种设备 禁止使用国家明令淘汰和已经报废的设备； 使用生产许可的设备； 办理安装告知手续； 使用经检验合格的设备； 按照要求注册登记； 建立健全特种设备安全技术档案； 操作人员取得相关操作证，保持证件有效； E矿级 37检验检测 定期聘请中介机构对提升、通风、排水等系 统和特种设备（提升、通风、排水及压力容 器等）进行安全检测和检验，检验报告存档 ，检验有问题的应有相关整改和验收记录。 E矿级 38 十四、危 化品管理 基本要求 建立危险化学品出入库登记台帐，保留供应 商资质和安全技术说明书、安全标签等。 E矿级 39检查检测 定期对危险化学品储存容
13、器等设施进行检查 、检测，保存相关记录。 E矿级 41 十六、安 全避险六 大系统 基本要求 根据安监局部门要求积极进行井下安全避险 六大系统建设，运行、维护、管理等相关文 件、图纸、记录存档。 E矿级 42 十七、生 产事故 基本要求 坚持事故处理“四不放过”原则，有现场调 查记录、事故调查报告、处理决定和应对措 施等相关文件。 E矿级 43 十八、安 全文化建 设 基本要求 根据企业安全文化建设导则要求，积极 进行安全文化建设，定期开展各种安全文化 活动，不断营造浓厚的安全文化氛围。 E矿级 44 十九、上 级监督管 理 基本要求 上级主管部门下发的隐患整改、行政处罚、 奖励等文件，以及针
14、对上级文件制定的相关 方案、问题整改汇报等文件。 E矿级 十二、职 业卫生管 理 46 二十一、 外包管理 基本要求 按照有色金属矿山井上工程质量验收规范 （GB51036-2014），加强对勘探工作管理 ，对勘探设计方的资质、探矿设计图进行确 认、验收。 按照冶金矿山采矿设计规范（GB50830- 2013）对委托设计方资质、设计图纸、方案 进行确认、验收。 E矿级 47 二十二、 风险分级 管控 基本要求 按照风险分级管控实施指南对风险点及 时确认，对危险源进行识别、评价及措施制 定，并分级管控，做到动态管理，及风险告 知。 E矿级 注：1、排查主体分为：厂公司（矿）级、专业级（含机电、设
15、备、提升、消防等）、车间级、班组级、岗位级； 2、排查人指排查实施人； 3、基础管理类隐患不分级别，重大除患和一般隐患，违反法律法规的均列为重大隐患。其余列为一般隐患。 注：周期表示 每班 A 每日 B 每周 C 每半月 D 每月 E 每季 F 每半年 G 每年 H 每两年 I 部门自查 机电专业 周期级别 级别周期级别 H部门 H部门 H部门 E部门 E部门 H部门 H部门 E部门 E部门 E部门 E部门 基础管理类隐患排查清单 专业性检查 采、选、尾矿库专业 E部门 E部门 E部门 E部门 E部门 E部门 专业E部门 专业E部门 专业E专业E部门 专业E部门 专业E部门 专业E部门 E部门
16、 E部门 E部门 E专业E部门 E部门 E部门 E部门 H部门 E部门 E专业E部门 E专业E部门 E专业E部门 E部门 E部门 E部门 E部门 E部门 E部门 E部门 E部门 注：1、排查主体分为：厂公司（矿）级、专业级（含机电、设备、提升、消防等）、车间级、班组级、岗位级； 2、排查人指排查实施人； 3、基础管理类隐患不分级别，重大除患和一般隐患，违反法律法规的均列为重大隐患。其余列为一般隐患。 注：周期表示 每班 A 每日 B 每周 C 每半月 D 每月 E 每季 F 每半年 G 每年 H 每两年 I 基础管理类隐患排查台账 计划过程 序号基础管理项目排查内容排查标准排查类型 排查周 期
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