附录6作业活动风险分级管控清单-成果.xls
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1、作业活动风险分级管控清单 单位：淄博舜元建陶 风风险险点点作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜在在事事件件 评评价价级级 别别 风风险险 分分级级 可可能能发发生生的的 事事故故类类型型及及 后后果果 管管控控措措施施 编编号号类类型型名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施 培培训训教教育育措措施施 个个体体防防护护措措 施施 应应急急处处置置措措 施施 1 操作及 作业活 动 配料 1 装料 装载机超速行驶导致制动 不及时 D/4级 低风 险 车辆伤害无 制定铲车司机安全操作规程；作业场所张 贴限速标志，日常检查监督。 定期对司机进 行培训 无无 2装载机驾驶员疲
2、劳驾驶C/3级 一般 风险 车辆伤害无 定期对司机进 行培训 无无 3装载机驾驶员酒后上岗C/3级 一般 风险 车辆伤害无 定期对司机进 行培训 无无 4装载机状况不良好D/4级 低风 险 车辆伤害无 定期检维修车辆，开车前对车辆状况进行检查 。 定期对司机进 行培训 无无 5车辆轮胎迸，溅料石伤人D/4级 低风 险 物体打击无及时清理路面，非工作人员禁止进入料场。 组织培训，操 作人员注意躲 避行人 与车辆保持 距离 无 6粉尘C/3级 一般 风险 其他伤害设置收尘装置 制定劳保用品配备标准，发放并监控员工正确 配戴。定期检查收尘装置完好性。 无 正确佩戴防 尘口罩 无 7 料场设置不合理或
3、存在盲 区 C/3级 一般 风险 车辆伤害 在存在盲区点设置 反光镜 设置安全警示标志。无无无 8 卸料 皮带机机头机尾未加防护 罩或防护罩失效 C/3级 一般 风险 机械伤害 皮带机机头机尾设 置防护罩 开机前及不定期检查防护罩的有效性无无 执行机械伤 害现场处置 方案 9 皮带机作业人员未停机纠 正跑偏皮带 D/4级 低风 险 机械伤害无制定操作规程，现场张贴警示标识，日常检查 定期安全培训 无 10 皮带机作业违章跨越运行 中的皮带 C/3级 一般 风险 机械伤害设置防护栏现场张贴警示标识。日常检查无 11 皮带机未设置急停装置或 及停装置失效 C/3级 一般 风险 机械伤害设置急停开关
4、定期检查维护急停开关无无 12 喂料 喂料机刨料喂料机内作业 未戴安全帽 D/4级 低风 险 物体打击无 制定劳保用品配备标准，发放并监控员工正确 配戴。 无佩戴安全帽 无 13 喂料机刨料机内作业时上 料 C/3级 一般 风险 物体打击无 专人现场监护，停止上料，控制柜挂牌、上锁 操作。 无无无 14 作业区未安装除尘设备或 设备收尘装置失效 C/3级 一般 风险 其他伤害设置收尘装置 制定劳保用品配备标准，发放并监控员工正确 配戴。定期检查收尘装置完好性。 无 正确佩戴防 尘口罩 无 2 操作及 作业活 动 制备 煤浆 1 装载机 将煤粉 装入喂 料机 装载机，超速行驶导致制 动不及时 D
5、/4级 低风 险 车辆伤害无 制定铲车司机安全操作规程，作业场所张 贴限速标志，日常检查监督 定期对司机进 行培训 无无 2 装载机，方向盘失灵、刹 车失灵 D/4级 低风 险 车辆伤害无定期检查维护无无无 3 装载机，轮胎磨损严重制 动不及时 D/4级 低风 险 车辆伤害无日常检查，发现严重磨损及时更换无无无 4 装载机，转向灯损坏，他 人无法确认转向方向 D/4级 低风 险 车辆伤害无日常检查，发现严重损坏立即更换无无无 5装载机，液压系统故障D/4级 低风 险 车辆伤害无定期检查维护无无无 6装载机驾驶员疲劳驾驶C/3级 一般 风险 车辆伤害无 制定铲车司机安全操作规程，日常检查监 督
6、定期对司机进 行培训 无无 7装载机驾驶员酒后上岗C/3级 一般 风险 车辆伤害无 制定铲车司机安全操作规程，日常检查监 督 定期对司机进 行培训 无无 8 煤浆制 备 除尘设备，更换滤袋时高 处作业人员不系安全带、 不戴安全帽 C/3级 一般 风险 高处坠落无作业审批，现场监督定期安全培训 配备安全带 、安全帽 无 9作业区未安装除尘设备B/2级 较大 风险 其他伤害 喂料机、皮带按要 求安装除尘设备 作业区域地面定时洒水无无无 10设备收尘装置失效C/3级 一般 风险 其他伤害无日常巡检，定期维护保养无无无 11 驾驶员或装载区域作业人 员未佩戴防尘口罩 C/3级 一般 风险 其他伤害无
7、公司制定发放标准，定期发放，日常检查监督 佩戴 无 佩戴防尘口 罩 无 12 开输送 ，把煤 粉装入 磨内 皮带机机头机尾未加防护 罩 C/3级 一般 风险 机械伤害安装防护罩无无无无 13 皮带机机头机尾防护罩失 效或损坏 D/4级 低风 险 机械伤害安装防护罩日常检查，发现严重损坏立即更换无无无 14 皮带机皮带机未设置急停 装置 C/3级 一般 风险 机械伤害设置急停装置日常检查，发现严重损坏立即更换无无无 15 皮带机作业人员未停机纠 正跑偏皮带 D/4级 低风 险 机械伤害无 制定皮带机纠偏安全操作规程，现场张贴警示 标识，日常检查。 定期安全培训无无 16 皮带机作业违章跨越运行
8、中的皮带 C/3级 一般 风险 机械伤害安装防护栏定期安全培训，现场张贴警示标识，日常检查 无无无 17 煤浆制 备 喂料机刨料，喂料机内作 业未戴安全帽 D/4级 低风 险 物体打击无日常检查，监督佩戴无无无 18机内作业时上料C/3级 一般 风险 物体打击无专人现场监护无无无 19作业区未安装除尘设备B/2级 较大 风险 尘肺 皮带机按要求安装 除尘设备 无无无无 20设备收尘装置失效C/3级 一般 风险 尘肺无日常巡检，定期维护保养无无无 21作业人员未佩戴防尘口罩C/3级 一般 风险 尘肺无 公司制定发放标准，定期发放，日常检查监督 佩戴 无 佩戴防尘口 罩 无 22电气线路破损、老化
9、C/3级 一般 风险 触电、火灾 无日常监督检查、更换老化线路无无无 23 未接漏电保护器或漏电保 护器失效 C/3级 一般 风险 触电安装漏电保护器定期试验，发现问题及时更换无无无 24 电气设备外露可导电部分 未进行接地或接零保护 C/3级 一般 风险 触电 电气设备进行接地 或接零保护 无无无无 25 电气设备外露可导电部分 接地或接零不良 C/3级 一般 风险 触电无日常巡检，保证接地有效无无无 26 电气设备外露可导电部分 接地或接零电阻超标 C/3级 一般 风险 触电无定期检测，接地电阻不大于4欧姆无无无 27 作业人员违规操作电气设 备 C/3级 一般 风险 触电无制定操作规程，
10、现场张贴安全警示标志 加强人员用电 安全培训 无无 28 装、缷礳盖，作业人员工 作业未系安全带，未戴安 全帽 B/2级 较大 风险 高处坠落无制定操作规程，配备劳保用品，监督佩戴 加强人员安全 操作培训 无无 29 装、缷礳盖，礳上作业时 他人误启动 C/3级 一般 风险 高处坠落无现场悬挂作业标识牌无无无 30 电动葫芦，电气线路破损 、老化 C/3级 一般 风险 触电、火灾 无日常监督检查、更换老化线路无无无 31电动葫芦未接漏电保护器C/3级 一般 风险 触电安装漏电保护器无无无无 32 电动葫芦上下控制手柄损 坏漏电 C/3级 一般 风险 触电 无规范使用，日常检查，及时更换无无无
11、33 电动葫芦行程开关、限位 开关损坏 D/4级 低风 险 起重伤害无日常检查，及时更换无无无 34电动葫芦吊钩损坏、变形C/3级 一般 风险 起重伤害无日常检查，及时更换无无无 35 电动葫芦钢丝绳磨损、断 丝严重 C/3级 一般 风险 起重伤害无日常检查，及时更换无无无 36 电动葫芦作业人员违规起 吊 C/3级 一般 风险 起重伤害无 制定操作规程，现场张贴“当心起重伤害”警 示标志，日常巡检 加强作业人员 起重安全培训 无无 2 操作及 作业活 动 制备 煤浆 煤浆制 备 37 电动葫芦作业人员未佩戴 安全帽 C/3级 一般 风险 起重伤害无制定操作规程，日常巡检 加强作业人员 起重安
12、全培训 无无 38 球磨机传动皮带无防护罩 或周围未防护栏 C/3级 一般 风险 挤伤、卷入 按照防护罩，或设 置防护栏。 现场张贴警示标志无无无 39 球磨机传动皮带防护罩或 周围防护栏损坏或强度不 够 C/3级 一般 风险 挤伤、卷入 无日常检查，发现严重损坏立即更换无无无 40 球磨机作业人员未佩戴防 护耳塞 C/3级 一般 风险 噪声聋无 公司制定发放标准，定期发放，日常检查监督 佩戴 无 未佩戴防护 耳塞 无 41 球磨机夜班工作精力不集 中，困倦 D/4级 低风 险 其他伤害无管理制度，日常监督无无无 42电气线路破损、老化C/3级 一般 风险 触电、火灾 无日常监督检查、更换老化
13、线路无无无 43未接漏电保护器C/3级 一般 风险 触电 设备用电安装漏电 保护器 无无无无 44漏电保护器失效C/3级 一般 风险 触电无定期试验，及时更换无无无 45 电气设备外露可导电部分 未进行接地或接零保护或 接地、接零不良 C/3级 一般 风险 触电 电气设备进行接地 或接零保护 日常巡检，保证接地有效无无无 46 作业人员违规操作电气设 备 C/3级 一般 风险 触电无制定操作规程，现场张贴安全警示标志 加强人员用电 安全培训 47 减水剂作业人员未佩戴防 护手套 D/4级 低风 险 灼烫无 公司制定发放标准，定期发放，日常检查监督 佩戴，现在张贴减水剂MSDS 佩戴防护手 套
14、48 装、卸礳盖作业人员工作 业未系安全带，未戴安全 帽 B/2级 较大 风险 高处坠落无制定操作规程，配备劳保用品，监督佩戴 加强人员安全 操作培训 配备劳保用 品 49礳上作业时他人误启动C/3级 一般 风险 高处坠落无现场悬挂作业标识牌无无无 50 安装放浆阀放浆阀拿放不 稳 D/4级 低风 险 物体打击无制定操作规程操作规程培训无无 51 安装放浆阀拧礳盖螺栓时 触及他物 E/5级 低风 险 其他伤害 无选择合适的操作工具，无 佩戴防护手 套 无 52放礳气路安装不牢E/5级 低风 险 物体打击无定期检查确认无无无 53礳内余气未放净B/2级 较大 风险 其他伤害无放气孔确认是否放完无
15、无无 2 操作及 作业活 动 制备 煤浆 煤浆制 备 54电气线路破损、老化C/3级 一般 风险 触电、火灾 无日常监督检查、更换老化线路无无无 55 未接漏电保护器或保护器 失效 D/4级 低风 险 触电安装漏电保护器定期试验，及时更换无无无 56 作业人员违规操作电气设 备 C/3级 一般 风险 触电无制定操作规程，现场张贴安全警示标志 加强人员用电 安全培训 无无 3 操作及 作业活 动 制浆 1 磨料 装、缷礳盖作业人员工作 业未系安全带，未戴安全 帽 D/4级 低风 险 高处坠落、 机械伤害 无 制定劳保用品配备标准，发放并监控员工正确 配戴。 无 佩戴安全帽 、登高作业 系好安全带
16、 无 2礳上作业时他人误启动C/3级 一般 风险 高处坠落、 机械伤害 无现场悬挂作业标识牌无无无 3 球磨机各部件的紧固件缺 失、 损坏 B/2级 较大 风险 机械伤害无 开机前，检查。 应确保球磨机筒体各部件螺 丝齐全，牢固可靠 无无 执行机械伤 害现场处置 方案 4 未定期监控球磨机 的运行情况 B/2级 较大 风险 机械伤害无 每半小时应检查一次主轴承及电机温度。 超 过时， 采用强制冷却 无无 5 球磨机运行过程中， 违 反球磨机运行的规定进行 作业。 A/1级 重大 风险 机械伤害无 （）球磨机连续起动严禁超过两次， 第一 次与第二次应间隔 分钟以上， 第三次起 动应经电工、 钳工
17、配合检查后方可起动。（ ）球磨机应严格执行给料、 给水、 添加球 石的规定。（）球磨机大瓦发热， 发生烧 瓦事故或接近烧瓦 时， 应立即采取强制冷却措施， 严禁立即停 车。（）球磨完成后， 球磨机开盖前应确 保已经卸压。 无无 6 球磨机传动皮带防护罩或 周围防护栏损坏或强度不 够 C/3级 一般 风险 挤伤，卷入 设置防护罩或防护 栏 日常检查，发现严重损坏立即更换无无 7 球磨机检修时，未对球磨 机筒体进行固定。 B/2级 较大 风险 机械伤害无 检修前， 应对球磨机筒体进行固定， 防止检 修过程中筒体转动。 无无 8 球磨机检修进入筒体作业 ， 调整作业位置时人员 仍滞留在筒体， 再次进
18、 入筒体前未确定新镶砌球 衬是否牢固。 B/2级 较大 风险 机械伤害无 （）调整作业位置时， 作业人员应撤出筒 体。 （）镶砌球衬时， 应确保完成部分粘结牢 固后再进行下一步操作 无无 9 球磨机进行检修时，未安 排监控人员。 B/2级 较大 风险 机械伤害无 进行检修作业时， 应至少有两名工作人员参 与， 其中一名人员专职监控。 无无 2 操作及 作业活 动 制备 煤浆 煤浆制 备 10 球磨机检修时， 未对仪 器启动装置进行隔离。 B/2级 较大 风险 机械伤害无 检修前， 应切断电源， 并在电源处加装锁具 ， 上锁挂签， 安排专人看护， 检修完成前 严禁打开电源。 无无 11 球磨机人
19、员未按要求戴耳 塞 C/3级 一般 风险 其他伤害设置半地下球磨机 制定维修计划，按期维保。定期安全培训 公司制定发 放标准，定 期发放，日 常检查监督 佩戴 无 12 球磨机夜班工作精力不集 中，困倦 D/4级 低风 险 其他伤害无保证充足睡眠无无无 13 检测 电炉用电电气线路破损、 老化 C/3级 一般 风险 触电、火灾 无日常监督检查、更换老化线路无无无 14电炉用电未接漏电保护器C/3级 一般 风险 触电安装漏电保护器无无无无 15电炉用电漏电保护器失效C/3级 一般 风险 触电无定期试验，及时更换无无无 16电炉用电手接触热盘C/3级 一般 风险 灼烫配备用专用工具严禁直接用手接触
20、定期安全培训无无 17 夜班工作检测人员精力不 集中、困倦 D/4级 低风 险 其他伤害无保证睡眠充足，日常巡查定期安全培训无无 18 放浆 放礳气路安装不牢E/5级 低风 险 物体打击无按照完成，检查确认无无无 19礳内余气未放净D/4级 低风 险 其他伤害无放气孔确认是否放完无无无 20作业人员未佩戴防护手套D/4级 低风 险 灼烫无 公司制定发放标准，定期发放，日常检查监督 佩戴，现在张贴减水剂MSDS 定期安全培训 公司制定发 放标准，定 期发放，日 常检查监督 佩戴 无 21振动筛安装不牢固D/4级 低风 险 砸伤无安装完成，检查确认定期安全培训无无 22振动筛筛网螺栓松动C/3级
21、一般 风险 砸伤无日常检查，及时紧固定期安全培训无无 23 泥浆池池口未加盖板或护 栏 C/3级 一般 风险 淹溺 泥浆池池口加盖板 或护栏 加装盖板并牢固，挂警示牌无无无 24 设备用电电气线路破损、 老化 C/3级 一般 风险 触电、火灾 无日常监督检查、更换老化线路无无无 3 操作及 作业活 动 制浆 磨料 执行机械伤 害现场处置 方案 25设备用电未接漏电保护器C/3级 一般 风险 触电安装漏电保护器定期检查无无无 26 设备用电电气设备外露可 导电部分未进行接地或接 零保护 C/3级 一般 风险 触电 电气设备进行接地 或接零保护 定期检查，发现漏接及时完善无无无 27 电气设备外露
22、可导电部分 接地或接零不良 C/3级 一般 风险 触电无日常巡检，保证接地有效无无无 28 设备用电，作业人员违规 操作电气设备 C/3级 一般 风险 触电无制定操作规程，现场张贴安全警示标志 加强人员用电 安全培训 无无 29 夜班工作，作业人员精力 不集中、困倦 D/4级 低风 险 其他伤害无管理制度，日常监督无无无 4 操作及 作业活 动 制粉 1 煤浆由 华岩泵 经喷枪 打入炉 内燃烧 产生热 空气 煤浆炉引风机突然停止， 维修时不慎触及引风机 C/3级 一般 风险 灼烫设置隔热防护设施 定期检查风机状况无无无 2煤浆炉底部水槽缺水C/3级 一般 风险 灼烫无每班巡检，保证水槽水源充足
23、无无无 3煤浆炉点火时油量过大D/4级 低风 险 灼烫无安装油量压力表，日常巡检无无无 4煤浆炉压缩空气压力低E/5级 低风 险 灼烫无调整压缩机，日常巡检无无无 5煤浆炉助燃风机异常工作E/5级 低风 险 灼烫无定期检修，日常巡检无无无 6人员巡检不慎触及炉体C/3级 一般 风险 灼烫无现场张贴警示标志，穿长袖衣物戴工作手套无无无 7煤浆炉清炉火棍温度高D/4级 低风 险 灼烫无现场张贴警示标志，戴好棉手套小心操作无无无 8煤浆炉高温环境工作C/3级 一般 风险 中暑安装通风降温设施 无无无 配备配备藿 香正气水、 人丹等应急 药品 9 煤浆炉高处作业平台无防 护栏 B/2级 较大 风险 高
24、处坠落 高处平台按 GB4053要求设置 护栏 张贴安全警示标识无无无 10 煤浆炉高处作业平台防护 栏损坏或强度不够 C/3级 一般 风险 高处坠落无 护栏高度，强度应符合按GB4053要求，定期检 查 无无无 11 煤浆炉作业人员未佩戴防 尘口罩 C/3级 一般 风险 尘肺无 公司制定发放标准，定期发放，日常检查监督 佩戴 无无无 3 操作及 作业活 动 制浆 放浆 12 煤浆炉电气线路破损、老 化 C/3级 一般 风险 触电、火灾 无日常监督检查、更换老化线路无无无 13 煤浆炉未接漏电保护器或 失效 C/3级 一般 风险 触电安装漏电保护器定期试验，及时更换无无无 14 作业人员违规操
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