附录B：基础管理类隐患排查项目清单.xls

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1、序号排查项目排查内容与排查标准 日常安全检查 岗位自查 每班/岗位 级 1资质证照 按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件、安全设施“三同时”和职业卫生 “三同时”手续、涉及危险化学品的企业需要的安全生产许可证等资质证照 2 安全生产管 理机构设置 及人员配备 情况 从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 3从业人员在100人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员。 4 从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专 职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师。 5 从业人员在1000人以上的，应当设置专

2、门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员 3的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师。 6 从业人员在1000人以上的企业，应当建立安全生产委员会，安全生产委员会每季度至 少召开一次会议，会议应当有书面记录。 7 职业病危害严重的用人单位（依据建设项目职业病危害风险分类管理目录2012年 版确定），应设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。 8 其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生 管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专 职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业

3、病防治工作。 9 安全规章制 度 按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时” 管理、生产设备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全培训教育、 特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安全管理等。 10 按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的作 业活动的安全操作规程等。 11 按规定制定制度编制、发布、修订等制度，并按照制度执行；记录（台账、档案）的 数量、格式、内容明确，填写规范等。 12 安全生产责 任制 企业制定的主要负责人职责应涵盖303号令第八条规定的13项内容，职责落实情况要 有书面记录。 13 企业

4、制定的安全管理人员职责应涵盖303号令第十条规定的10项内容，职责落实情况 要有书面记录。 14 应当明确分管安全负责人、技术负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（ 区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任，并逐级进 行落实和考核。 15健全安全生产责任体系，签订安全生产责任书。 16 安全生产 教育培训 生产经营单位应当安全生产教育培训和特种作业人员管理制度。 17 生产经营单位的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全 技术培训，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并建立特种作业人员档案。 18 对从业人员进行安全生产教育和培训（含应急救

5、援内容），岗前培训不得少于24学时 。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。每年按规定进行再教育， 在教育学时不得少于20学时。 19应当按照规定对被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训。 20 建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参 加人员以及考核结果等情况。 21 安全投入 参照财企201216号文要求，提取必要的安全投入资金。 22安全投入使用范围或使用金额符合要求。 23按规定购买工伤保险。 24 相关方管理 应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，选用具备相关 资质、安全生产业绩良好的相关方。 25 签订专

6、门的安全生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同约定安全生产管理事项 并对承包、承租单位进行监督检查。 26按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 27 安全告知 生产经营单位与从业人员签订的劳动合同、聘用合同以及与劳务派遣单位订立的劳务 派遣协议，应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项。 28 不得以任何形式与从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故、职业病 危害事故依法应当承担责任的协议。使用劳务派遣人员的单位应当将现场劳务派遣人员 纳入本单位从业人员统一管理，履行安全生产保障责任，不得将安全生产保障责任转移 给劳务派遣单位。 29 劳动防护 生产经营单位应建

7、立劳动防护用品管理制度、按规定制定劳动防护用品配备标准，明 确各岗位从业人员配备的种类和型号 30按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。 31按规定对个体防护装备实施有效管理。 32个体防护装备发放领用记录保存完整，无代领代签现象。 33 职业健康 存在职业病危害的单位应当按规定及时、如实申报本单位职业病危害因素，并定期检 测。 34 组织从事接触职业病危害的从业人员进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康查体 ，检查费用由用人单位承担，并将检查结果书面告知从业人员；并为劳动者个人建立职 业健康监护档案。 35 不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业；不得安排有

8、职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业 ；不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。 36 风险管控 与隐患排查 生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，确定排查出的风险点的危险性风险等 级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。 37 建立事故隐患排查治理制度，建立健全隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展 事故隐患自查自纠。 38 对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，积极 整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定”（整改措施、责任、资 金、时限和预案）。 39 对于重大

9、事故隐患，应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的部门报告。 整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。 40 应急救援 制定本单位生产安全事故应急救援预案 41 中型规模以上的单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，其他生产经营 单位应当对本单位编制的应急预案进行论证。 42 制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 ，每半年至少组织一次现场处置方案演练（有限空间作业应急预案，每年至少进行一次 演练）。 43 演练结束后，对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在 的问题，并对应急预案提出修订意见。 44 按应急

10、预案的要求配备应急物资及装备（根据有限空间作业的特点配备相关的呼吸器 、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材），建立使用状况档案，定期检测 和维护，使其处于良好状态。 45 事故报告调 查和处理 按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。 46对事故进行调查、处理、分析等。 47落实“四不放过”原则，防止事故再次发生。 安全告知 专业性检查综合性检查 班组检查车间检查公司检查 职业卫生 专业检查 电气设备 车间级综 合检查 公司级综 合检查 每班/班组 级 每周/车间 级 每月/公司 级 每季度/安 环部 每季度/设 备部 每季度/设 备部 每季度/车 间 每半年/公 司 日常安全检

11、查 序号排查项目排查内容与排查标准 10.1 涉有限空间工商贸企业执法人员检查表 序号检查项目检查内容 安全生产管理机构设置及人员配备情况 1组织机构安全生产委员会建立情况 职业卫生管 理机构设置 及人员配备 情况 主要负责人 责任制 安全管理人 员责任制 2安全生产责 任制 其他人员的 安全生产责 任制 责任书签订 安全告知 3安全管理 劳动防护 序号检查项目检查内容 职业卫生 3安全管理 风险管控 与隐患排查 标准化建设 序号检查项目检查内容 承包租赁 3安全管理 安全生产 教育培训 序号检查项目检查内容 应急救援 3安全管理 有限空间 排查辨识 有限空间 作业制度 和规程 4检查时发现的

12、其他问题，应当一并提出。 10.2 涉有限空间工商贸企业安全专家检查表 序号检查项目检查内容 1操作规程操作规程 检查标准 从业人员不足 100 人的，应当配备专职 或者兼职的 安全生产管理人员。 从业人员在 100 人以上不足 300 人的， 应当配备专 职安全生产管理人员。 从业人员在 300 人以上不足 1000 人的 ，应当设置安 全生产管理机构，并配备 2 名以上专职安全生产管理 人员，其中至少 应当有 1 名注册安全工程师。 从业人员在 1000 人以上的，应当设置专 门的安全生 产管理机构，并按不低于从业 人员 3的比例配备专职 安全生产管理人 员，其中至少应当有 2 名注册安全

13、工 程师 。 从业人员在 1000 人以上的企业，应当建立 安全生产委 员会，安全生产委员会每季度 至少召开一次会议，会 议应当有书面记录 。 职业病危害严重的用人单位（依据建设 项目职业 病危害风险分类管理目录2012 年版确定 ），应设置 或者指定职业卫生管理机构或 者组织，配备专职职业 卫生管理人员。 其他存在职业病危害的用人单位，劳动者 超过 100 人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构 或者组织， 配备专职职业卫生管理人员； 劳动者在 100 人以下的， 应当配备专职或 者兼职的职业卫生管理人员，负责本 单位 的职业病防治工作。 企业制定的主要负责人职责应涵盖303号令 第八条规定

14、的 13 项内容，职责落实情况要 有书面记录。 10.1 涉有限空间工商贸企业执法人员检查表 企业制定的安全管理人员职责应涵盖 260 号令第十条 规定的 10 项内容，职责落实 情况要有书面记录。 应当明确分管安全负责人、技术负责人、其 他负责人、 职能部门负责人、生产车间（区队）负责人 、生产班 组负责人、一般从业人员等全体 人员的安全生产责任， 并逐级进行落实和 考核。 根据总局关于进一步加强企业安全生产规 范化建设 严格落实企业安全生产主体责任的指导意见 ，健全 安全生产责任体系，签订安全生 产责任书。 生产经营单位与从业人员签订的劳动合同 、聘用合 同以及与劳务派遣单位订立的劳务派遣

15、协议 ，应载明 有关保障从业人员劳动安全、防 止职业病危害的事项。 不得以任何形式与从业人员订立免除或者 减轻其对 从业人员因生产安全事故、职业 病危害事故依法应当 承担责任的协议。使 用劳务派遣人员的单位应当将现 场劳务派 遣人员纳入本单位从业人员统一管理，履行 安全生产保障责任，不得将安全生产保障责 任转移给 劳务派遣单位。 生产经营单位应建立劳动防护用品管理制度 、按规定 制定劳动防护用品配备标准，明确各岗位从 业人员配 备的种类和型号（根据有限空间 存在危险有害因素的 种类和危害程度，配 备相应的的劳动防护用品）。 检查标准 存在职业病危害的单位应当按规定及时、 如实申报 本单位职业病

16、危害因素，并定期检测。 组织从事接触职业病危害的从业人员进行 上岗前、 在岗期间和离岗时的职业健康查 体，检查费用由用人 单位承担，并将检查 结果书面告知从业人员；并为劳 动者个人 建立职业健康监护档案。 不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动 者从事接 触职业病危害的作业；不得安排 有职业禁忌的劳动者 从事其所禁忌的作业 ；不得安排未成年工从事接触职 业病危害 的作业；不得安排孕期、哺乳期的女职工从 事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。 生产经营单位应当建立安全生产风险管控 机制，确 定排查出的风险点的危险性风险 等级，并采取相应的 风险管控措施，对风 险点进行公告警示。 建立事故隐患排查治理制

17、度，建立健全隐 患排查治 理体系，定期组织安全检查，开 展事故隐患自查自纠。 对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等 级进行登 记，建立事故隐患信息档案，积 极整改安全检查发现 的问题，对不能立即 整改的，要落实“五定”（整改 措施、责 任、资金、时限和预案）。 对于重大事故隐患，应当及时将治理方案 向负有安 全生产监督管理职责的部门报告 。整改治理结束后， 应当将治理效果评估 报告报有关部门备案。 企业应当按照规定开展以岗位达标、专业达 标和企业 达标为主要内容的安全生产标准 化建设。 检查标准 生产经营单位应当对承包单位、承租单位 的安全生 产条件或者相应的资质进行审查 。 签订专门的安全生

18、产管理协议签订或者在 承包合 同、租赁合同约定安全生产管理事 项并对承包、承租 单位进行监督检查。 企业对其发包的有限空间作业安全承担主 体责任。 承包方对其承包的有限空间作业 安全承担直接责任。 生产经营单位应当安全生产教育培训和特 种作业人 员管理制度。 生产经营单位的特种作业人员，必须按照 国家有关 法律、法规的规定接受专门的安 全技术培训，取得特 种作业操作证，方可 上岗作业，并建立特种作业人员 档案。 对从业人员进行安全生产教育和培训（含 应急救援 内容），岗前培训不得少于 24 学时。未经安全生产教 育和培训合格的从 业人员，不得上岗作业。 应当按照规定对被派遣劳动者、实习学生 进

19、行安全 生产教育和培训。 建立健全从业人员安全生产教育和培训档 案，详细、 准确记录培训的时间、内容、 参加人员以及考核结果 等情况。 对有限空间作业现场负责人、监护人员、 作业人员、 应急救援人员（含外来劳务人员、外包单位 作业人员 等）进行专项安全培训，严禁培 训不合格上岗作业。 企业应当按照规定开展以岗位达标、专业达 标和企业 达标为主要内容的安全生产标准 化建设。 制定本单位生产安全事故应急救援预案（ 包含有限空间作业应急救援内容）。 中型规模以上的单位应当组织专家对本单 位编制的 应急预案进行评审，其他生产经 营单位应当对本单位 编制的应急预案进行 论证。 制定应急预案演练计划，每年

20、至少组织一 次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年 至少组织 一次现场处置方案演练（有限空 间作业应急预案，每 年至少进行一次演练 ）。 演练结束后，对应急预案演练效果进行评 估，撰写 应急预案演练评估报告，分析存 在的问题，并对应急 预案提出修订意见。 按应急预案的要求配备应急物资及装备（ 根据有限 空间作业的特点配备相关的呼吸 器、防毒面罩、通讯 设备、安全绳索等应 急装备和器材），建立使用状况 档案，定期检测和维护，使其处于良好状态 。 排查、辨识本企业的有限空间且无遗漏， 并确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基 本情况。建立有限空间管理台账，并及时更新。 将管理台账报属地县级安监部门及行业主 管部门。企业制定的有限空间作业安全生产制度和规 程应当涵 盖工贸企业有限空间作业安全 管理与监督暂行规定 第五条规定的 6 项 内容。 检查标准 安全、职业卫生操作规程应当符合法律、 法规、 规章和国家、行业或者地方标准。 安全、职业卫生操作规程应当涵盖每种岗 位及符 合岗位实际。 检查时发现的其他问题，应当一并提出。 10.2 涉有限空间工商贸企业安全专家检查表