监理大纲范本通用.doc

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1、 项目 监 理 大 纲审批：建设单位：监理单位：万安监理公司日 期：目 录0 编写依据及原则1 工程项目概况2 项目目标3 监理阶段与范围4 监理组织机构及人员构成5 监理工作内容6 监理工作制度7 主要监理措施8 主要监理工作流程9 提供业主的主要文件及报告0 编写依据及原则0.1 依据0.1.1 项目目前进展状态0.1.2 项目文件资料（包括设计图纸、项目批文、地质水文资料等）0.1.3 项目监理招标文件0.1.4 业主的正当要求0.1.5 国家、地方政府的有关政策、法规0.2 原则0.2.1 能表达对本项目总体监理方案的概貌，使招标单位对BSC在本项目监理上的总体安排有基本了解；0.2.

2、2 本大纲应具有指导监理规划编制的基本内容与深度；0.2.3 针对本项目特点力求做到重点突出（尤其是专业质量控制要表达化工装置的特色）。1 工程项目概况1.1 项目名称：建设地点：占地面积： 主要技术特点： 1.2 项目组成、规模（见附表1）由于业主所提供资料不够，目前暂无法详列。 附表1序号工程名称规模工程投资工程类型工期质量等级合同价款备注1.3 总平面示意图（见附）2 项目目标2.1 总工期目标、质量目标、投资目标见附表2。 附表2序号工程名称工期目标质量目标投资目标（天）（优良或合格）（万元）2.2 目标分解2.2.1 工期目标分解 工期目标分解对确保项目总目标的顺利实现至关重要，在项

3、目实施开始就应根据总目标大体确定分解目标，一般应按子项、分阶段列出主要控制点，据此在项目实施过程中进行进一步细化分解。工期目标分解总的原则：2.2.1.1 要保证总工期目标2.2.1.2 计划安排做到均衡而有节奏2.2.1.3 达到各种资源的全面优化使用2.2.1.4 具体分解方法将在监理规划或监理实施细则中表达。2.2.2 质量目标分解 序号单位、分部、分项质量等级工程名称合格优良注：“质量等级”栏内用打来表示所要求目标。2.2.3 投资目标分解 应根据所监项目总投资（或承包合同价）的费用组成进行分解，按阶段、分子项制定控制基准目标。投资目标分解总的原则:2.2.3.1 保证不突破总投资目标

4、2.2.3.2 使资金投用适时，并满足工程进度目标的要求。2.2.3.3 具体分解方法将在监理规划或监理实施细则中表达。 目标分解应随着项目进展不断由粗到细进行，并切实落实到具体的部门或人员，同时，目标确定应同时确定相应的完成时间，以便检查、督促、发现问题及时纠正，确保总目标的最终实现。3 监理阶段与范围3.1 监理阶段 （主要是指工程建设阶段）：（根据招标文件选择）3.1.1项目准备阶段3.1.2施工招标阶段3.1.3施工阶段3.1.4项目竣工验收、试车阶段3.2 监理范围：（根据招标文件填写）4 监理组织机构及及拟派人员4.1 监理组织机构 4.1.1 设置原则精简、效能，功能齐全，满足监

5、理项目的具体要求，并随着工程的进展情况进行适当的补充或调整。机构设置要做到目标明确、层次清楚、协调一致。4.1.2 本项目监理机构形式（附图示） 项目监理组织机构图总监理工程师现场协调土建专业工程师质量控制组进度控制安全管理信息管理合同管理费用控制4.2 拟派监理人员（高级、中级、初级人员按比例配备）驻地监理人员一览表序号姓名性别年龄专业职称职务资格证书备注5 监理工作内容5.1 质量控制主要工作内容5.1.0 质量控制依据5.1.0.1 经审批的设计图纸、说明书及其它文件资料；5.1.0.2 施工验收标准规范，详见本公司的标准规范软件；5.1.0.3 工程建设合同中有关质量要求；5.1.0.

6、4 国家、行业及地方有关部门的法规、规定；5.1.0.5 ISO-9002质量体系文件。5.1.1 质量的事前控制（1） 掌握与熟悉质量控制的技术依据（2） 施工场地的质量检验验收（3） 施工队伍的资质（4） 工程所需原材料、半成品的质量控制（5） 施工机械的质量控制（6） 审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案（7） 生产环境、管理环境改善的措施A 协助施工单位完善质量保证工作体系。B 主动向当地质量监督站联系，汇报在本项目开展质量监督的具体方法，争取当地质量监督站的支持与帮助。C 审核施工单位关于材料、制品试件取样及试验的方法或方案。D 审核施工单位制定的成品保护的措施、方法。E 施工单

7、位试验室的资质考察。F 完善质量报表、质量事故的报告制度等。5.1.2 质量的事中控制（1） 施工工艺过程质量控制序号工程项目工程量质量控制要点控制手段注：a. “质量控制要点”是根据工程类型，分专业、按阶段划分，详见质量控制点一览表。b “控制手段”可填“观察、现场检查或旁站、量测、测量、试验”之一或几项同时。解释如下：观察-指以目视、目测进行的检查监督；现场检查、旁站-指现场巡视、观察及量测等方式进行的检查监督；量测-指用简单的手持式量尺、量具、量器（表）进行的检查监督；测量-指借助于测量仪器、设备进行的检查；试验-指通过试件、取样进行的试验检查，或通水、通电、通气进行的试验等。（2） 工

8、序交接检查 坚持上道工序不经检查验收合格不准进行下道工序的原则。上道工序完成后，先由施工单位进行自检、专职检，认为合格后再通知现场监理工程师或其代表到现场会同检查。检验合格后签署认可方能进行下道工序。其工作流程见附图2所示。返修工序施工完毕施工单位 自检、专职检 不合格初验 合格通知监理工程师试验室检验会同现场检查 不合格 合格 签署质检合格意见进行下道工序附图2 工序交接检验程序图（3） 隐蔽工程检查验收 隐蔽工程完成后，先由施工单位自检、专职检，初检合格后填报隐蔽工程质量验收通知单，报告现场监理工程师检查验收。（4） 工程变更与处理 施工单位提出工程变更的处理流程见附图3所示。施工单位书面

9、提出工程变更书监理部接办监理工程师或总监组织审核（有关人员参加）与业主联系 接受？ 否 是与业主联系现场监理工程师或总监就变更费别与乙方协商总监就工程变更批复附图3 工程变更处理流程图（5） 设计变更或技术核定的处理 由业主原因提出的设计变更或技术核定的处理流程见附图4所示。与业主联系总监口头指示监理部拟订文稿总监审核设计单位提出修改后设计图纸总监组织审核 修改？ Y N编制调整预算与业主联系总监审核监理工程师施工单位费用控制附图4 设计变更处理流程图（6） 工程质量事故处理 包括质量事故原因、责任的分析；质量事故处理措施的商定；批准处理工程质量事故的技术措施或方案；处理措施效果的检查。（7）

10、 行使质量监督权，下达停工指令 为了保证工程质量，出现下列情况之一者，监理工程师有权指令施工单位立即停工整改。A 未检验即进行下道工序作业者；B 工程质量下降经指出后未采取有效改正措施，或采取了一定措施，而效果不好，继续作业者；C 擅自采用未经认可或批准的材料；D 擅自变更设计图纸的要求；E 擅自将工程转包；F 擅自让未经同意的分包单位进场作业者；G 没有可靠的质量保证措施贸然施工，已出现质量下降征兆者；H 其它。（8） 严格单项工程开工报告与复工报告审批制度 凡单项工程开工及停工后复工，均应遵照附图5规定的管理流程。施工单位总监与业主及各方协调会 审 签章 报 批复总监部 提 出 提 初 转

11、 签署 示 审 发 意见 意 见现场监理工程师附图5 开工申请签核程序图（9） 质量、技术签证 凡质量、技术问题方面有法律效力的最后签证，只能由项目总监理工程师一人签署。专业质量监理工程师、现场质量检验员可在有关质量、技术方面原始凭证上签字，最后由项目总监理工程师核签后方有效。（10） 行使好质量否决权，为工程进度款的支付签署质量认证意见 施工单位工程进度款的支付申请，必须有质量监理方面的认证意见，这既是质量控制的要求，也是投资控制的需要。其管理流程见附图6所示。业主施工单位 支付 申请 拒付总监部 支付证书费用工程师计划计量工程师质量工程师总监 同意或拒付附图6 工程款支付核签程序图（11）

12、 建立质量监理日志 现场质量监理工程师及质量检验人员应逐日记载有关工程质量动态及影响因素的情况。（12） 组织现场质量协调会 现场质量协调会一般由现场监理工程师或总监主持。协调会应印发会议纪要。其纪要的签发流程见附图7所示。监理工程师或总监主持协调会指定有关人员拟订会议纪要征求有关方面包括业主意见监理工程师或总监审查、核定 Y 修改？ N总郏部签章、行文外发附图7 协调会议纪要签发程序图（13） 定期向总监、业主报告有关工程质量动态情况 现场监理组每月向总监及业主报告有关工程质量方面的情况。重大质量事故及其它质量方面的重大事宜则应及时提出报告。5.1.3 质量的事后控制（1） 单位、单项工程竣

13、工验收 凡单位、单项工程完工后，施工单位初验合格再提出验收申请。其流程见附图8所示。施工单位提出单项工程验收申报表、各分项工程质量验收单 返 修会同现场检查验核质量验收单实验室检验资料 合格？ N Y工程质量等级评定签署中间验收证书附图8 单位、单项工程验收程序图（2） 项目竣工验收 项目竣工验收的流程见附图9所示。施工单位土建工程竣工、设备试车调试完施工单位工程技术资料 质量签证 工程结算（含竣工图） 文件 资料监理工程师组织初验 不合格 合格总监理工程师组织全面检查、验收 同意验收？ N Y审核结算书工程质量等级评定质量监督站认证处理工程索赔签署工程验收证书工程交接使用，保修支付工程款附图

14、9 项目竣工验收程序图（3） 审核竣工图及其它技术文件资料（4） 整理工程技术文件资料并编目建档5.2 各专业质量控制主要内容（投标时应根据具体项目特点提出重点控制内容或方案）5.2.1 土建专业5.2.1.1 施工准备阶段质量控制要点(1) 审查图纸及有关原始资料（如地勘报告等）。主要审查项目:a. 是否符合本装置对结构（基础）的要求;b. 是否符合国家有关的建筑、结构设计规范;c. 是否需要采取特殊的施工方法与特定的技术措施，技术上以及施工设备有无困难;d. 核对是否有特殊材料要求; 钢筋、水泥等主要材料品种、规格、数量是否能予解决;e. 核对设计规定的质量标准施工能否满足；f. 核对结构

15、主要尺寸、位置、标高有无错误;g. 核对土建与设备安装图纸是否矛盾。(2) 确定施工执行的规范、标准。(3) 审查施工方案主要审查项目:a. 方案应符合国家或行业有关标准、规范;b. 应能满足工程总的质量标准及总的施工进度；c. 方案内容是否齐全，深度是否满足指导施工的要求；d. 应考虑冬雨季施工措施（在土建施工中，此方案尤为重要）。(4) 施工条件检查a. 检查场地施工条件是否满足（水、电、道路、通讯等的要求）；b. 是否已按有关程序办理相应的开工手续 ；c. 施工材料、人员、机具是否已齐备，是否已报监理审批；d. 施工单位特殊岗位施工人员是否具备相应的上岗资格，如焊工证、电工证、防水施工证

16、等；e. 现场水准点是否已核查；f. 工程如有分包，分包单位是否具备承担相应施工内容的资质与条件。(5) 材料检验土建材料的检验主要是对钢材、水泥、木材、砂石、防水等原材料及预制构件等半成品的检验，这也是施工准备阶段的一项重要工作，具体内容详见 5.5节材料管理有关文件。5.2.1.2 施工阶段质量控制要点(1) 土方工程控制要点a. 平面位置（控制桩的设置是否正确）；b. 底面尺寸；c. 边坡坡度；d. 标高；e. 基土土质（确认土质是否符合的地堪报告及设计要求）；f. 填土含水率及分层厚度；g. 填土压实密度（要符合设计及施工规范要求）报告。(2) 桩基础工程控制要点:a. 原材料出厂合格

17、证与有关试验资料是否合格；b. 桩的标高或贯入度；c. 桩头质量的检验（如果是预制桩）；d. 成孔深度及沉渣厚度；e. 砼浇注体积；f. 桩顶标高及浮浆处理；g. 混凝土强度试验报告；h. 成桩质量的检测（动测与静载试验）；i. 成桩质量检测报告。（3）设备基础控制要点:a. 基础坐标、水准点测量成果；b. 地质与设计是否相符；c. 基础几何尺寸；d. 基础垫层厚度、垫层质量；e. 钢筋规格、数量、搭接长度、间距；f. 模板几何尺寸、缝隙、支撑的稳定性；g. 地脚螺栓的数量、规格、方位、固定方式、稳定性与标高；h. 预留孔的几何尺寸、标高、保护层厚度；i. 混凝土的配合比、塌落度、浇筑记录、隐

18、蔽记录与强度试验报告；j. 混凝土的外观质量；k. 基础混凝土表面的平整度；l. 基础混凝土质量评定结论；m. 土建与安装联合检查记录。（4）砌体工程 控制要点：a. 原材料出厂合格证及必要的试验资料；b. 砂浆试快试验报告；c. 沉降缝、伸缩缝与防震缝及出水口的处理是否满足设计及规范要求；d. 砌体中拉筋的配置及预埋；e. 防潮层设置位置；f. 留槎、接槎、通缝的处理；h. 灰缝厚度与饱满度。（5） 钢筋混凝土工程 控制要点a. 钢筋、水泥等原材料质量合格证明；b. 坐标点、放线的预检；c. 基础垫层厚度、几何尺寸、水平度；d. 钢筋规格、间距、搭接长度、帮扎质量评定、焊接质量评定；e. 钢

19、筋及焊接接头的试验数据；f. 模板几何尺寸、表面清洁度、缝隙、支撑的稳定性；g. 预留孔的几何尺寸、标高；h. 混凝土的配合比、塌落度、振捣质量、浇筑记录、隐蔽记录与强度试验报告；i. 混凝土的外观质量；j. 基础混凝土表面的平整度、垂直度；k. 基础混凝土质量评定结论。（6） 钢结构安装 控制要点：a. 钢结构孔距、孔径尺寸及误差；b. 钢结构表面除锈处理、涂刷油漆；c. 轴线交点允许偏差、整体尺寸允许偏差及焊接质量；d. 坐标、轴线、标高、基准线；e. 垫铁组数、间距、搭接长度、每组块数；f. 焊接技术要求、焊接质量检验标准；g. 螺栓摩擦面清理、高强螺栓终拧力距、螺栓连接、交付使用；h.

20、 油漆颜色、遍数、厚度、涂刷质量；i. 基础灌浆配比、密实度等。(7) 屋面与防水工程 控制要点:a. 原材料、成品与半成品质量证明文件、试验报告与现场检验记录；b. 保温隔热、防水层完工后的现场检查记录；c. 保温层铺砌厚度几压实情况；d. 防水层铺贴方法、搭接长度及坡度；e. 蓄水或淋水试验报告；f. 施工过程中重大技术问题的处理记录与变更记录。5.2.1.3 交工验收阶段控制要点（1）交工技术文件的完整性、数据的准确性；（2）各种资料的会签是否齐全；（3）质量保证资料是否齐全；（4）各种堪证资料的核查；（5）单位观感质量的评定；（6）单位工程质量的评定等。5.2.2 设备安装5.2.2.

21、1容器设备安装监理控制要点（1）施工准备阶段；A审查图纸。B组织设计交底。C. 审查承包方的准备工作：l 要求有符合规定的技术管理人员与工人。l 必须具备相应的施工机具。l 图纸、技术标准及技术文件的有效性。l 施工组织设计与施工方案的审批。l 审查焊接工艺评定的有效性。l 设备的验收与设备保管的条件。l 足够的空间与场地。l 道路畅通。（2）开工申请。（3）安装实施：A 现场预制、组焊设备l 分段或分片的设备运到现场后进行检验。l 凡属压力容器的设备，必须取得劳动部门认可的资格证书。l 检查技术文件与排扳图。l 设备组焊前质量要进行复验。l 检查焊缝坡口、组装、焊接、无损探伤、材料检查、热处

22、理、压力试验等。B试压复检设备：l 无任何损伤的设备，安装前可不作耐压试验。l 由法兰连接的设备与列管式换热器等设备，应在安装前，进行耐压试验或气压试验。l 压力试验与气密试验按有关的标准规范进行，并作好记录。C设备就位、找正、找平：l 设备的基础必须交接验收。l 应有沉降观测的水准点。l 检查安装基准线及定位基准标记。l 对关连或衔接的设备，确定共同的基准。l 设备、附件、地脚螺栓应进行检查。l 应作好“设备安装记录”。D设备内、外件安装E清洗与封闭（4）竣工验收阶段l 现场组焊的设备，进行强度试验与气密性试验，并参与系统气密。l 整体到货的设备，参与整体气密。l 完成的每一道工序，同时完成

23、记录交接。l 竣工验收时，施工单位提交竣工文件，经监理工程师审查签名后，提交业主。l 对压力容器，国家劳动主管部门要进行验收。（5）设备安装质量控制流程图常压设备安装（含组装）流程图 施工准备 Y开工报告 总监签发 N Y安装实施原材料检验加工预制试验、检验施工记录 Y N中间验收设备监理工程师签发 Y 单机试车、系统联运动设备试验热紧试车记录 Y 试车验收监理工程师签发 N Y交工验收资料齐全有无遗漏问题 Y 竣工验收 N一、二类压力容器安装流程图开工准备 Y开工报告 总监签发 N Y安装实施设备验收吊装耐压试验施工记录试验、检验施工记录 Y中间验收设备监理工程师签发 N Y单机试车、系统联

24、运动设备试验热紧试车记录 Y 试车验收监理工程师签发 N Y交工验收资料齐全有无遗漏问题 Y 竣工验收 N施工准备三类压力容器安装流程图 Y开工报告 总监签发 N Y安装实施设备验收吊装内件调整清扫、冲洗安装记录试验、检验施工记录 Y中间验收设备监理工程师签发 N Y单机试车、系统联运动设备试验热紧试车记录 Y 试车验收监理工程师签发 N Y交工验收资料齐全有无遗漏问题 Y 竣工验收 N5.2.2.2 压缩机安装监理要点（1）安装准备阶段A设计图纸及其技术文件会审。l 审查机器设备出厂合格证及其技术附件。l 审查制造厂商提供的有关资料。l 审查机器设备平面布置图，安装图、基础图、总装图、主要零

25、部件图、易损坏图等。B组织工程设计交底。l 工程设计的工艺特点。l 机器设备安装、调试的特殊技术要求。l 工程设计中遗留的有待施工中解决的问题。C审查施工组织设计、质量标准、安全措施与重大施工方案。D核查特殊工种考核证书与各种资格认证。E按装箱单开箱检查。（2）安装阶段：A安装前应具备的条件：l 土建工程应基本完成，场地已平整。l 施工运输与消防道路畅通。l 施工照明、水源及电源齐备。l 安装用的起重运输设备，具备使用条件。l 备有零部件、配件及工具等的储存设施。l 机器设备周围的各种大型设备及上方的大型管道及结构均已吊装完毕。l 备有必要的消防器材。l 基础验收已完成。l 基础铲麻、垫铁设置

26、。l 有垫铁安装的应符合规范的要求。l 无垫铁安装应符合有关规定。B 设备就位、找平及找正应满足于要求。C 地脚螺栓预留孔的灌浆，必须在机器的初找平、找正后进行。D 清洗与装配l 清洗检查合格后才能装配。l 曲轴箱、水箱安装前应做渗漏检查与清洗。l 凡要求进禁油的零部件、管道部件，必须进行脱脂。l 轴承必须保证清洁无损伤、无锈蚀，转动灵活。E过盈配合与装配。F轴密封件装配应符合机器的技术文件或专项规范的规定。G传动齿轮、皮带、链条的装配。l 两啮合齿轮中心距偏差及啮合间隙应符合技术文件要求。l 用着色法检查齿轮嗤合。l 三角皮带或链条传动机器要求调整拉力。H附属设备与管道的安装l 静止设备安装

27、后内部必须保证清洁无异物。l 油系统及其它系统管道的安装应按规定执行。I管道与机器的连接。l 与机器连接的管道固定焊口要远离机器。l 应做到无应力安装。（3）试运行A准备：l 审查安装记录、试运转方案。l 是否已配备消防设施与消防用具。l 现场是否符合机器运转要求。l 机器运滑油(脂)应符合技术要求。l 盘车应灵活，无异常声音。l 二次灌浆已达到设计强度、基础抹面完成。l 附助设备及工艺管道具备使用条件、防腐保温已基本结束。l 有关的水、电、气、汽等工程已满足运转要求。l 转动方向已校对。l 润滑、密封油系统已试运检查合格。B 运行：l 机器运转可分为有荷与无荷两个阶段进行。l 检查运动部位有

28、无异常响声。l 检查轴承温度不超过规定指标。l 检查系统各温度、压力参数是否正常。l 机器的振动值应不超过技术文件规定。l 检查驱动机械的电流、电压及各部温升值。l 检查机器紧固部位有无松动现象及其它异常现象。l 完成运转后断开电源与其它动力源，同时卸压、卸负荷。 l 检查紧固件，被拆除的管道与配件应及时复位。l 整理试运转记录。（4）竣工验收：l 机械设备开箱检验清点移交记录。l 修改部分的竣工图，及设计变更的有关文件。l 另、部件与重要部位出厂合格证书与检测记录或试验报告。l 隐蔽工程的施工记录。l 重要部位的焊接及焊接评定记录。l 各工序的安装检验记录。l 机器、设备基础标高测量、定位与

29、重要的灌浆混凝士的配比与强度试验记录。l 机器、设备设备零部件的缺陷修复记录耐压气密等试验记录。l 试运转记录 压缩机安装质量控制程序安装准备承包商资质审查设备、材料审查验收设计交底、图纸会审特殊工种资格审查施工环境审查工作条件审查 Y 开工申请单 Y总监理工程师签发 N Y 压缩机安装 基础验收 垫铁布置 基础铲麻 清洗、试验、调整 灌浆 机身就位 Y承包商自检合格报监理 Y监理工程师检查 N Y驱动电机与汽轮机安装附属设备与工艺管道安装压缩机二次灌浆循环油系统安装气缸与填料函油系统安装吸排气阀安装填料函与刮油器安装活塞与活塞环安装气缸与盘车器安装十字头与连杆安装主轴中体安装找平找正机身安装

30、找平找正人员承包商自检、报监理检查 Y N 监理工程师验收 Y水汽系统试运行循环油系统试运行气缸填料注油系统试运行压缩机无负荷试运 承包商自检 Y运行、试验、检验记录报监理申请单 N N 监理工程师审批 有负荷加压运行承包商自检调整向监理交质量验收单 N监理工程师检查、审批 Y 系统加压吹扫承包商提出质量验收单交工文件N 监理工程师验收Y 验收5.2.2.3 加热炉监理控制要点(1)施工准备阶段A审查施工单位的施工准备l 施工人员必须由有经验的铆工、筑炉工、经考试合后的焊工与技术人员承担。l 施工机具齐备l 施工图纸、技术文件的有效性。l 材料有产品质量证明书或出厂合格证。并经现场检查合格。l 炉子基础施工已验收合格。l 场地平整。l 施焊时，具有防风，防雨雪措施。B审查设计文件及图纸l 了解设计意图，设计所遵循的规范。l 审查有关专业图纸能否满足施工要求。(2)施工阶段A基础复验：见有关手册内容。B炉壳板及框架结构的组对安装。l 检查炉壳及钢结构的外形尺寸。l 对损坏或变形的构件应修理合格。l 保证炉