QMS审核计划编写DOC.doc

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1、QMS审核计划编写管理层、管代：1.2、4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.1、8.2.2、8.2.3、8.5.1生产科：4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.3、6.4、7.5.1、8.5.2、8.5.3技术科：4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.1、7.3、7.5.2、7.5.4质检科：4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.5.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2、8.5.3供应科：4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、

2、7.4销售科：4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.2.1、7.2.2、7.2.3、8.2.1办公室：4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3北京中安质环认证中心 BG015（1/2） 审核日程安排： 2004 年 12 月 24 日 下上午 至 12 月 24 日 下午 共 1 天 时 间受 审 核 部 门受审核过程（子过程）审核员陪同人员1月12日8：00-8：30全体管理人员首次会议全体8：30-12：00管 理 层4.1、5.15.6、6.1、8.18.2.2、8.5.1ABC14：00-1

3、8：00盐城新月日小区房屋建筑工程项目部5.5.1、5.4.1、4.2.3、4.2.4、5.5.3、6.2.26.3、6.4、7.1、7.47.5、7.6、8.2.3、8.2.48.3BD14：00-18：00办 公 室5.5.1、5.4.1、4.25.5.3、6.2、8.2.3、8.4、8.5AC1月13日8：00-12：00工 程 部5.5.1、5.4.1、5.5.37.1、7.5、8.2.38.2.4、8.3ABC8：00-12：00市 场 部5.5.1、5.4.1、7.2、8.2.1AC安 全 部5.5.1、5.4.1、6.4、7.5.5AC财 务 部5.5.1、6.1AC14：00-

4、15：30相关部门有关问题的确定全体15：30-16：30审核组内部沟通全体16：30-17：30审核组与管理层进行沟通全体17：30-18：00末次会议全体说明：质量管理体系审核时： 4.1、5.5.3要求结合各部门审核，综合判断；5.4.1、8.2.3结合部门审核。 审核过程中，对删减条款现场确定其删减的合理性。凡有“安装”的过程，需安排安装现场审核。第一次修改 2004年10月28日实施审核日程安排： 年 月 日至 月 日时 间受审核部门受审核过程（子过程）审 核 员备 注月日8：00-8：30首 次 会 议全 体8：30-12：00总经理、管代4.1、4.2、4.4.1、4.3.1、4

5、.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.14.5.4、4.6A+B8：00-12：00安 全 科4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.24.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.14.5.2、4.5.3、4.5.4C+D12：00-13：00午 歺 休 息13：00-17：00办公室(含办公区域现场)4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.2、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2A+B13：00-17：00安 全 科继续上午的审核C+D17

6、：00-17：30审核组内部交流全 体月日8：00-10：00安 全 科继续前一天的审核C+D10：00-12：00财 务 科4.4.1、4.3.1、4.3.4、4.4.6、4.4.7C+D13：00-15：00 技 术 科 4.4.1、4.3.1、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2C+D15：00-17：00 质 量 科4.4.1、4.3.1、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2C+D8：00-12：0013：00-17：00施工项目部（扬子石化芳烃厂项目驻地及施工现场）4.2、4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.2、4.4.3、4.4.

7、5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3A+B17：00-17：30审核组内部交流全 体月日8：00-9：30追踪及补充审核全 体9：30-10：30审核组内部交流全 体10：30-11：30与受审核方交换意见全 体11：30-12：00末 次 会 议全 体 审核日程安排： 年 月 日至 月 日时 间受审核部门受审核过程（子过程）审 核 员备 注月日8：00-8：30首 次 会 议全 体8：30-11：3013：00-17：30总经理、管代4.1、4.2、4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1

8、4.5.4、4.6A+B8：00-11：3013：00-17：00安全劳动科4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.24.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.14.5.2、4.5.3、4.5.4C+D17：00-17：30审核组内部交流全 体月日8：00-10：00经营生产科4.4.1、4.3.1、4.3.3、4.4.6、4.5.1、4.5.2A+B10：00-11：30财 务 科4.4.1、4.3.1、4.3.4、4.4.6、4.4.7A+B13：00-15：00技术质量科4.4.1、4.3.1、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.

9、5.2A+B15：00-17：00职业健康安全委员会4.4.1、4.3.1、4.4.3、4.5.1、4.5.2A+B8：00-11：3013：00-17：00施工项目部（扬子石化空压站土建、炼油厂钢结构、外管防腐保温项目驻地、及施工现场）4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.24.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.24.5.3C+D17：00-17：30审核组内部交流全 体月日8：00-9：30追踪及补充审核全 体9：00-10：30审核组内部交流全 体10：30-11：30与受审核方交换意见全 体11：30-12：00末次会议全 体

10、审核日程： 年 月 日至 月 日 共 天 日 期时 间审核部门审 核 内 容审核员陪同人员月日8：00-12：00总经理管理者代表审核组介绍审核目的和计划；与领导层沟通：4.1、4.2、4.3.1/3/4、4.4.1、4.4.3、4.4.4/5、4.5.1、4.5.44.6；受审核方介绍体系的建立和运行情况；组织机构与职责的适宜性；方针的适宜性；内审、管理评审的符合性及有效性。A8：30-12：00综合经营部危险源的识别与评价情况、实施的结果； 重要危险源的控制；相关法律法规的收集及符合情况，程序的实施情况；信息沟通及外部联系情况，包括相关方抱怨等；文件的符合性及适宜性；目标、管理方案的合理性

11、及实施情况。B13：00-16：00分公司项目部分公司、项目部部局、整体职业健康安全状况；工程施工过程和特点；危险源的识别与评价情况、实施的结果； 重要危险源的控制；目标、管理方案的合理性及实施情况。 A+B16：00-17：00审核组内部交流；与公司领导交流，确定审核范围；第一阶段审核总结，并确定第二阶段审核时间。A+B审核日程安排： 年 月 日至 月 日 共 天 时 间受审核部门受审核过程（子过程）审核员陪同人员月日8：00-12：00公司领导、管代、各部门负责人、各项目部经理首次会议ABC8：30-17：00工程项目部（金坛至武进一级公路工程标段项目部）4.4.1、4.3.1、4.3.3

12、、4.3.4、4.4.2、4.4.34.4.6、4.5.1、4.5.24.4.7BC养护项目部（S239常淳线养护项目部）A月日8：00-10：00公司领导管 代4.1、4.2、4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.4、4.6A10：00-12：00综合经营部4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3A8：00-12：00预制构件厂4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.

13、4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、BC13：00补充审核ABC15：30审核组内部会议16：30审核组与公司领导交流17：00末次会议审 核 计 划受审核方地址联系电话传真联系人审核依据GB/T28001-2001标准、适用的法律法规及公司OHSMS体系文件项目编号审核类型QMS EMS OHSMS HACCP 第一阶段 认证审核 第 次监审审核日期2004年9月20日上午至9月22日上午 共2.5天审核范围（含删减要求）位于江苏省金坛市江南路3号的江苏苏坛防腐安装有限公司的防腐保温工程管理专业承包活动。专业代码：13.1分工 编号姓 名性 别资 格专 业联 系 电 话组长A组员B组

14、员C组员D组员E说明1. 请审核组长根据本计划做好审核准备，并与企业及审核组成员联系；2. 审核组对审核过程中接触到的信息承担保密责任；3. 审核组在末次会议上仅口头报告审核结果，书面审核报告由中心提交受审核方，双方各存一份；4. 请受审核方为审核组提供一套管理手册、程序文件和一套产品标准。受审核方（公章）：管理者代表（签字）： 年 月 日北京中安质环认证中心（公章）：审核组长： 年 月 日 审核日程安排： 年 月 日至 月 日 共 天 日期时间审核部门审 核 内 容审核员陪同人员月日8：00至11：30总经理管 代1. 审核组介绍审核目的和计划；2. 与领导层沟通：4.1、4.2、4.3.1

15、/3/4、4.4.1、4.4.3、4.4.4/5、4.5.1、4.5.44.6；3. 受审核方介绍体系的建立和运行情况；4. 组织机构与职责的适宜性；5. 方针的适宜性；6. 内审、管理评审的符合性及有效性。AD综合经营部 1、危险源识别的充分性与评价情况、程序的实施和评价结果的合理性； 2、重要危险源的分布和控制情况；3、目标、管理方案的合理性及实施情况。4、相关法律法规的收集及符合情况，程序的实施情况；5、信息沟通及外部联系情况，包括相关方抱怨等；6、文件的符合性及适宜性；BC人力资源部第一机械厂工程管理部物资设备部经营开发部设备租赁中心月日13：00至17：30苏州分公司1、分公司、项目

16、部部局、整体职业健康安全状况；2、生活、施工现场、工程施工过程和特点；3、危险源的识别与评价情况、程序的实施和评价的结果； 4、重要危险源的分布及控制情况；5、目标、管理方案的合理性及实施情况；6、绩效检测的方法、内容。AB上海A6（嘉金）七标二分部（高速公路）公司镇江分CD镇江大港热电厂500吨码头航道疏浚8：00至11：30审核组内部交流；与公司领导交流，确认审核范围；第一阶段审核总结，并确定第二阶段审核时间。ABCD 审核日程安排： 年 月 日至 月 日 共 天 （第一阶段） 日期时间审核部门审 核 内 容审核员陪同人员11月2日 7：30至10：30总经理管 代1. 审核组介绍审核目的

17、和计划；2. 与领导层沟通：4.1、4.2、4.3.3、4.3.44.4.1、4.4.3、4.4.4、4.5.1、4.5.2、4.5.44.6；3. 受审核方介绍体系的建立和运行情况；4. 组织机构与职责的适宜性；5. 方针的适宜性；6. 内审、管理评审的符合性及有效性。全体10：30至11：30公司总部现场考察现场整体布局及环境；职业健康安全防护状况；主要环境因素和职业健康安全危险源/风险控制情况；设备设施配置、现场施工阶段与工艺等方面情况；项目部距总部路程与交通状况；应急设施配备与完好状况。全体13：30至17：30常州红梅菜市场扩建工程项目部现场考察11月3日7：30至11：30质安科及

18、相关部门4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.3、4.4.44.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.4全体全体13：30至15：3015：30至17：30审核组内部交流；与公司领导交流，确认审核范围；第一阶段审核总结，并确定第二阶段审核时间。全体 安排：2004年11月14日上午至11月15日下午11月14日时 间受审核部门受审核过程（子过程）审 核 员备 注8：00-8：30 首次会议全体8：30-10：30管理层（总经理、管代）4.4.1、4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.34.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.

19、4、4.6A+C8：30-12：0013：00-17：00生产部4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.2、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.5.1、4.5.2B+D10：30-12：0013：00-17：00安全部4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.44.4.4、4.4.6、4.5.1、4.5.2、4.5.4、4.6A+C11月15日8：00-10：00财务部4.4.1、4.3.1、4.3.4、4.4.64.4. 7B+D10：00-12：00设备部4.4.1、4.3.1、4.3.4、4.4.34.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.

20、3B+D13：00-14：00追踪及补充审核全体14：00-15：30审核组内部交流全体15：30-16：30与受审核方交换意见全体16：30-17：00末次会议全体审核日程安排：2004年10月18日上午至10月20日上午时间受审核部门受审核过程（子过程）审核员陪同人员2004年10月18日8:00-8:30首次会议全体8:30-10:00管理层（总经理、管代）4.1，4.2， 4.3.1， 4.3.3，4.3.4，4.4.1, 4.4.3，4.4.6， 4.5，4.6A+C工程管理部4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.1, 4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2

21、，4.5.3B+D10:00-11:00人力资源部4.4.1，4.3.1，4.4.2，4.4.6A+C经营开发部4.4.1，4.3.1，4.3.2B+D11:00-12:00工会4.4.1，4.3.1，4.3.2， 4.4.6，4.5.1A+C财务部4.4.1，4.3.1，4.3.4，4.4.6总师办4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.4.6B+D13:00-14:30物资设备部4.4.1,4.3.1，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2A+C14:30-17:00设备租赁中心4.4.1,4.3.1，4.3.2，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.213:00-15:00

22、试验中心4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2B+D15:00-17:00第二机械厂17:00-17:30审核组内部交流全体2004年10月19日8:00-10:00综合管理部4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.2，4.4.3，4.4.4，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3，4.5.4，4.6A+C10:00-12:0013:00-17:00航务分公司（含航务项目部）4.4.1，4.3.1，4.3.3，4.3.4，4.4.2，4.4.3，4.4.5，4.4.6

23、，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.38:00-10:00苏州分公司4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.2，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3B+D10:00-12:0013:00-17:00上海A6（嘉金）七标二分部（高速公路）4.4.1，4.3.1，4.3.3，4.3.4，4.4.2，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.32004年10月20日8:00-10:00镇江分公司4.4.1，4.3.1，4.3.3，4.3.4，4.4.2，4.4.3，4.4.5，4

24、.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3A+C镇江大港热电厂500吨码头航道疏浚4.4.1，4.3.1，4.3.3，4.3.4，4.4.2，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3B+D10:00-10:30审核组内部会议全体10:30-11:30与受审核方交换意见全体11:30-12:00末次会议全体审核日程安排：2004年10月20日下午至10月22日下午时间受审核部门受审核过程（子过程）审核员陪同人员2004年10月20日8:00-8:30首次会议全体8:30-10:00管理层（总经理、管代）4.1，4.2， 4.3.1， 4.3

25、.3，4.3.4，4.4.1, 4.4.3，4.4.6， 4.5，4.6A+C工程管理部4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.1, 4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3B+D10:00-11:00人力资源部4.4.1，4.3.1，4.4.2，4.4.6A+C经营开发部4.4.1，4.3.1，4.3.2B+D11:00-12:00工会4.4.1，4.3.1，4.3.2， 4.4.6，4.5.1A+C财务部4.4.1，4.3.1，4.3.4，4.4.6总师办4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.4.6B+D13:00-14:30物资设备部4.4.1,4.3

26、.1，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2A+C14:30-17:00设备租赁中心4.4.1,4.3.1，4.3.2，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.213:00-15:00试验中心4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2B+D15:00-17:00第二机械厂17:00-17:30审核组内部交流全体2004年10月21日8:00-10:00综合管理部4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.2，4.4.3，4.4.4，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.

27、5.3，4.5.4，4.6A+C10:00-12:0013:00-17:00航务分公司（含航务项目部）4.4.1，4.3.1，4.3.3，4.3.4，4.4.2，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.38:00-10:00苏州分公司4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.2，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3B+D10:00-12:0013:00-17:00上海A6（嘉金）七标二分部（高速公路）4.4.1，4.3.1，4.3.3，4.3.4，4.4.2，4.4.3，4.4.5，

28、4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.32004年10月22日8:00-10:00镇江分公司4.4.1，4.3.1，4.3.3，4.3.4，4.4.2，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3A+C镇江大港热电厂500吨码头航道疏浚4.4.1，4.3.1，4.3.3，4.3.4，4.4.2，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3B+D10:00-10:30审核组内部会议全体10:30-11:30与受审核方交换意见全体11:30-12:00末次会议全体审 核 计 划受审核方江苏爱涛物业管理有限

29、公司地址南京市明瓦廊131号联系电话传真联系人马国树审核依据GB/T24001-1996； 项目编号E20042506审核类型QMS EMS OHSMS HACCP 第一阶段 认证审核 第 次监审审核日期2004年12月16日下午至12月17日下午 共1.5天审核范围（含删减要求）位于江苏省南京市明瓦廊131号的江苏爱涛物业管理有限公司的物业管理和服务。专业代码：28.3分工 编号姓 名性 别资 格专 业联 系 电 话组长A程胜祥男高 级28.3组员B吴兴发男实 习组员C组员D组员E说明1. 请审核组长根据本计划做好审核准备，并与企业及审核组成员联系；2. 审核组对审核过程中接触到的信息承担保

30、密责任；3. 审核组在末次会议上仅口头报告审核结果，书面审核报告由中心提交受审核方，双方各存一份；4. 请受审核方为审核组提供一套管理手册、程序文件和一套产品标准。受审核方（公章）：管理者代表（签字）： 年 月 日北京中安质环认证中心（公章）：审核组长： 年 月 日审 核 计 划受审核方江苏爱涛物业管理有限公司地址南京市明瓦廊131号联系电话传真联系人马国树审核依据GB/T28001-2001 项目编号H20042506审核类型QMS EMS OHSMS HACCP 第一阶段 认证审核 第 次监审审核日期2004年12月17日上午至12月18日下午 共1天审核范围（含删减要求）位于江苏省南京市

31、明瓦廊131号的江苏爱涛物业管理有限公司的物业管理和服务。专业代码：32.2分工 编号姓 名性 别资 格专 业联 系 电 话组长A程胜祥男高 级32.2组员B吴兴发男实 习组员C组员D组员E说明5. 请审核组长根据本计划做好审核准备，并与企业及审核组成员联系；6. 审核组对审核过程中接触到的信息承担保密责任；7. 审核组在末次会议上仅口头报告审核结果，书面审核报告由中心提交受审核方，双方各存一份；8. 请受审核方为审核组提供一套管理手册、程序文件和一套产品标准。受审核方（公章）：管理者代表（签字）： 年 月 日北京中安质环认证中心（公章）：审核组长： 年 月 日审核日程安排： 2004 年 1

32、2 月 16 日 下午 至 12 月 17 日 下午 共 1.5 天 时 间受 审 核 部 门受审核过程（子过程）审核员陪同人员12月16日14：00-14：300全体管理人员首次会议AB14：30-18：00公司领导4.1、4.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.34.4.6、4.5.1、4.5.2AB12月17日8：00-11：00总经办、品质管理部服务中心、市场部管理处及相关部门4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.4、4.4.6、4.4.7及相关要素AB11：00-12：00公司办公经营场所及其他附属设施（仓库、车库等）4.4.1、4.3.1、4.4.6、

33、4.4.7及相关要素AB14：00-15：00南京市宏业大厦物业管理处现场EMS察看4.4.1、4.3.1、4.4.6、4.4.7及相关要素AB15：00-15：30补充审核AB15：30-16：00审核组内部会议16：00-16：30审核组与公司领导及有关人员交流16：30-17：00末次会议说明：质量管理体系审核时： 4.1、5.5.3要求结合各部门审核，综合判断；5.4.1、8.2.3结合部门审核。 审核过程中，对删减条款现场确定其删减的合理性。凡有“安装”的过程，需安排安装现场审核。审核日程安排： 2004 年 12 月 18 日 上午 至 12 月 18 日 下午 共 1 天 时 间

34、受 审 核 部 门受审核过程（子过程）审核员陪同人员12月18日8：00-8：300全体管理人员首次会议AB8：30-10：00公司领导4.1、4.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.34.4.6、4.5.1、4.5.2AB10：00-12：00总经办、品质管理部服务中心、市场部管理处及相关部门4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.4、4.4.6、4.4.7及相关要素AB14：00-15：00南京市宏业大厦物业管理处现场EMS察看4.4.1、4.3.1、4.4.6、4.4.7及相关要素AB15：00-16：00公司办公经营场所及其他附属设施（仓库、车库等）4.4.1、4.3.1、4.4.6、4.4.7及相关要素AB16：00-16：30补充审核AB16：30-17：00审核组内部会议16：00-17：30审核组与公司领导及有关人员交流17：30-18：00末次会议说明：质量管理体系审核时： 4.1、5.5.3要求结合各部门审核，综合判断；5.4.1、8.2.3结合部门审核。 审核过程中，对删减条款现场确定其删减的合理性。凡有“安装”的过程，需安排安装现场审核。 北京中安质环认证中心 BG015（1/2） 审 核 计 划受审核方江苏建兴建